1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2013. augusztus 8-i ülésére
2013. augusztus 8-i ülésére
| Tárgy: | A Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda 2013. évi költségvetésének módosítása | |
| Készítette: | Tóthné Gál Julianna | |
| Előterjesztő: | Várfi András kompenzációs listás önkormányzati képviselő |
Tisztelt Társulási Tanács!
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásában rögzítésre kerültek a közös fenntartású intézmények, azaz a Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda.
Jelen előterjesztésben a Társulási Tanács elé terjesztjük elfogadásra a Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda költségvetési rendeletében meghatározott főbb előirányzatok módosítását.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
- Központosított támogatások felosztása,
- Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai,
- Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
Főbb előirányzat változások a következők:
Össz. bevételek változása: Adatok E Ft-ban
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
Saját bevétel
|
0
|
|
Átvett pénzeszközök működési célra
|
-8.294
|
|
Működési célú pénzmaradvány
|
3.220
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda
|
Saját bevétel
|
0
|
|
Átvett pénzeszközök működési célra
|
0
|
|
Működési célú pénzmaradvány
|
2
|
A bevételeknél az átvett pénzeszközök csökkenésének az oka, hogy a Támogató Szolgálatra a pályázati támogatás összegét a Kincstár az önkormányzat fizetési számlájára utalja, mely összeget az önkormányzat intézményfinanszírozás keretében ad át az Térségi Szociális Gondozási Központ részére.
Az alábbi indoklás részletesen tartalmazza a kiadási előirányzatok változásait.
Adatok: E Ft-ban
|
|
szem.j.
|
járulék
|
dologi
|
pe.átad.
|
ell.jutt
|
felújít.
|
fejl.
|
Össz.
|
|
Térs.Szoc.Gond.K.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bérkompenzáció
|
4093
|
1105
|
|
|
|
|
|
5198
|
|
Szakmai dolg.állami támog.
|
-3620
|
-978
|
-3220
|
|
|
|
|
-7818
|
|
2012.évi pénzmaradvány
|
|
|
3220
|
|
|
|
|
3220
|
|
Változás
|
473
|
127
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bérkompenzáció
|
606
|
164
|
|
|
|
|
|
770
|
|
2012.évi pénzmaradvány
|
|
|
2
|
|
|
|
|
2
|
|
Változás
|
606
|
164
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
772
|
A Térségi Szociális Gondozási Központnál 2013. április hónapban a MÁK Hatósági ellenőrzés keretében megállapította, hogy az idősotthoni ellátásban foglalkoztatott szakmai dolgozók bérét az igényléssel ellentétben nem 52 fő esetében, hanem 49 fő esetében támogatja csak. Ennek megfelelően az intézmény a létszámgazdálkodás keretében ezt a támogatási összeget figyelembe véve megtette a szükséges intézkedéseket, és a 7 818 e Ft összegű támogatásról április hónapban lemondott. Így az önkormányzati támogatás összege 7 818 e Ft-tal csökkent, szemben a személyi juttatások (3 620 e Ft), a munkaadói járulékok (977 e Ft), valamint a dologi kiadások 3 220 e Ft összegével.
Az egyéb központi támogatásként biztosított bérkompenzáció a január – április hónapban kifizetet kereset kiegészítés fedezeteként került beépítésre.
Kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy az intézmények módosított költségvetését elfogadni szíveskedjen.
Döntési javaslat
"A Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda 2013. évi költségvetésének módosítása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Tanácsa az alábbiak szerint elfogadja a Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda költségvetésében meghatározott főbb előirányzatok módosítását a következők szerint.
Bevételek alakulása:
Adatok: E Ft-ban
Intézmény | Előirányzat neve | 2013. évi eredeti e.i. | Mód. előirányzat |
Térségi Szoc.Gond.Központ | Saját bevétel | 238545 | 238545 |
Átvett pe. műk célra | 10294 | 2000 | |
Felhalm.célú bevétel | 0 | 0 | |
Előző évi pénzmaradvány | 7339 | 10559 | |
Összesen | 256178 | 251104 | |
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda | Saját bevétel | 183 | 183 |
Átvett pe. műk célra | 2101 | 2101 | |
Felhalm.célú bevétel | 0 | 0 | |
Előző évi pénzmaradvány | 0 | 2 | |
Összesen | 2284 | 2286 |
Kiadások alakulása:
Adatok: E Ft-ban
Intézmény | Előirányzat neve | 2013. évi eredeti e.i. | Mód. előirányzat |
Térségi Szoc.Gond.Központ | Személyi juttatás | 250044 | 250517 |
Munkaadói járulékok | 67161 | 67288 | |
Dologi kiadás | 262815 | 262815 | |
Pénzeszköz átadás | 0 | 0 | |
Ellátottak juttatása | 0 | 0 | |
Felújítás | 0 | 0 | |
Fejlesztés | 0 | 0 | |
Összesen | 580020 | 580620 | |
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda | Személyi juttatás | 55754 | 56360 |
Munkaadói járulékok | 15054 | 15218 | |
Dologi kiadás | 15596 | 15598 | |
Pénzeszköz átadás | 0 | 0 | |
Ellátottak juttatása | 0 | 0 | |
Felújítás | 0 | 0 | |
Fejlesztés | 0 | 0 | |
Összesen | 86404 | 87176 |
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal