2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2014. december 18-i ülésére
2014. december 18-i ülésére
Tárgy: | Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda kérelme | |
Készítette: | Szilágyiné Bácsi Gabriella | |
Előterjesztő: | Toldi Balázs polgármester |
Tisztelt Társulási Tanács!
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Önkormányzati Társulás által fenntartott Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda vezetője kérelemmel fordult Gyomaendrőd Város Képviselő-testületéhez. Kérelmében jelezte, hogy az intézmény 2014. évi kiadásainak finanszírozását nem tudja megoldani a feladat ellátására biztosított állami támogatásból és a realizálódott saját bevételéből. A számítások alapján az intézménynek 2-2,2 millió Ft összegű önkormányzati kiegészítő támogatásra lenne szüksége.
Az intézmény gazdálkodását év közben is folyamatosan vizsgáltuk és több alkalommal (1-4 havi intézményfinanszírozás, féléves beszámoló, háromnegyed éves beszámoló) jeleztük, hogy az intézmény bevételei nem lesznek elegendőek a kiadások finanszírozására. Mindez azzal magyarázható, hogy az óvoda gyermeklétszáma alapján finanszírozott óvodapedagógus létszám kevesebb, mint az intézményben ténylegesen foglalkoztatott pedagógus létszám. A 2014. évi költségvetési rendeletbe ezen tény figyelembe vételével került beépítésre 2014. július hónapjától létszám-és csoportcsökkentés. Az intézkedés végrehajtására év közben nem került sor. 2014. októberében további állami támogatásról kellett lemondania önkormányzatunknak, ugyanis az intézménybe szeptember hónapban beiratkozott tényleges gyermeklétszám kevesebb lett, mint a költségvetési rendeletbe 2014. szeptemberétől betervezett létszám. Az intézményben dolgozó pedagógusok létszáma 20 fő, az állam az év első nyolc hónapjában 18,8 fő létszámot ismert el és finanszírozott, 2014. szeptemberétől a gyermeklétszám csökkenéséből adódóan pedig már csak 16,8 főt.
Számításaink alapján az intézmény gyomaendrődi telephelyeinek gazdálkodása 2-2,2 millió Ft összegű kiegészítő támogatást fog igényelni. A számítások alapja 2014. november 30-áig ténylegesen felmerült és lekönyvelt adatok voltak, a december 3-án esedékes bérek és járulékok, valamint az év utolsó hónapjában jelentkező dologi kiadások összegét viszont csak kalkulálni tudtuk.
Az intézmény számára egy 2,5 millió Ft összegű támogatási keretet lenne célszerű biztosítani, melyből a szükséges támogatási összeg biztonsággal finanszírozható.
Óvodai feladatellátásra Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2014. április 1. napjával köznevelési szerződést kötött a Gyermekliget Nonprofit Kft-vel, a Tulipános Nonprofit Kft-vel és a Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kft-vel. A szerződés 4-es pontja értelmében önkormányzatunk a feladat ellátásához olyan mértékű támogatást biztosít, mint a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda egy óvodására jutó önkormányzati támogatás összege. A Kistérségi Óvodában számított éves átlagos gyereklétszám 199 fő, amennyiben a város részéről 2,2 millió Ft összegű kiegészítést szükséges biztosítani, úgy az egy gyermekre eső önkormányzati támogatás összege 11.000 Ft/év. A köznevelési szerződés értelmében a támogatás alapja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. számú mellékletében meghatározott óvodai BC átlaglétszám (20 fő). A nonprofit Kft-ékben 7 óvodai csoport működik, valamennyi csoport gyereklétszáma meghaladja a 20 főt, így 11.000 Ft/fő/év önkormányzati támogatás esetén a szerződés alapján ellátott feladathoz az önkormányzatnak 1,5 millió Ft (140 fő*11.000 Ft/fő/év) összegű támogatási keretet célszerű elkülöníteni.
2014. évi óvodai működési kiadás és bevétel alakulása
|
||||||
Adatok E Ft-ban
|
||||||
|
eredeti ei.
|
módosított ei.
|
teljesítés 1-11 hó
|
várható dec.havi
|
év összesen
|
|
szem.juttatás
|
74 750
|
77 106
|
71 148
|
6 580
|
77 728
|
|
járulék
|
20 932
|
21 521
|
20 139
|
1 778
|
21 917
|
|
dologi kiadás
|
10 622
|
11 076
|
10 545
|
800
|
11 345
|
|
műk.c.pe.átadás
|
0
|
228
|
228
|
0
|
228
|
|
beruházások
|
0
|
425
|
414
|
0
|
414
|
|
összes működési kiadás
|
106 304
|
110 356
|
102 474
|
9 158
|
111 632
|
|
saját bevétel
|
365
|
1 100
|
935
|
10
|
945
|
|
átvett pénzeszköz
|
0
|
178
|
178
|
0
|
178
|
|
váll.tól átvett pe.
|
0
|
250
|
250
|
0
|
250
|
|
bérkompenzáció 1-12 hó
|
0
|
524
|
485
|
39
|
524
|
|
Csárdaszállástól önk.kieg.
|
0
|
0
|
0
|
500
|
500
|
|
pénzmaradvány
|
0
|
2
|
2
|
0
|
2
|
|
összes bevétel
|
365
|
2 054
|
1 850
|
549
|
2 399
|
|
bevétel kiadás különbsége
|
105 939
|
108 302
|
100 624
|
8 609
|
109 233
|
|
állami támogatás év végi elszámolása
|
107 217
|
|||||
Gyomaendrőd önkormányzati kiegészítő támogatása
|
|
|
2 016
|
|||
Tájékoztató adat a gyereklétszám és a hozzá kapcsolódó pedagógus létszám alakulásáról
|
fő
|
csökkenés
|
csoportszám
|
Óvodaped. elismert létszáma
|
Tényleges létszám
|
Gyereklétszám 2012/2013 tanítási évben
|
235
|
10,5
|
21
|
20
|
|
Gyereklétszám 2013/2014 tanítási évben
|
207
|
-28
|
10
|
18,8
|
20
|
Gyereklétszám 2014/2015 tanítási évben
|
183
|
-24
|
9,5
|
16,8
|
20
|
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni.
Döntési javaslat
"Kistérségi Óvoda kérelmének megismerése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás megismerte a fenntartása alá tartozó Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda kérelmét, melynek értelmében a 2014. évi kiadásainak finanszírozásához az intézmény 2,5 Millió Ft összegű támogatási keret biztosítását kérte Gyomaendrőd Város Önkormányzatától.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: