2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2014. február 5-i ülésére

Tárgy:   Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi költségvetési tervezete
Készítette:   Ugrainé Gróf Éva
Előterjesztő:   Hack Mária elnök

 

Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete!
 
Az államháztartási jogszabályi környezet változása 2012. évben jelentősen átalakította a helyi nemzetiségi önkormányzatok jogállását, gazdálkodási státuszát. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78.§.-a alapján a nemzetiségi önkormányzat a nemzetiségi közügyek intézése során önállóan igazgat, tulajdona tekintetében tulajdonosként jár el, önállóan megállapítja költségvetését és ezen alapuló költségvetési gazdálkodást folytat. Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény 27 §. (2) bekezdése alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatala gondoskodik. A helyi önkormányzat és az érintett helyi nemzetiségi önkormányzatok a feladatok ellátásának részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodásban rendezik.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a nemzetiségi önkormányzat elnöke április 30-ig benyújtja a nemzetiségi önkormányzat képviselő- testületének. Majd a törvényi változás 2013.október 31-ig írta elő a következő évi költségvetési koncepció képviselő-testület elé történő benyújtásának határidejét. Nemzetiségi Önkormányzatunk 2013.április 24-én megtartott ülésén tárgyalta a 2014. évi költségvetési koncepcióját, melyről a 12/2013.(IV.24.)NNÖ határozatában döntött. A törvényi változás határidő módosításából adódóan később nem tárgyalta érdemben a koncepciót, ugyanis a 2014. évre vonatkozó legfontosabb adatra, az általános működési támogatásra konkrét információk továbbra se állt rendelkezésünkre.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-26. §-a, valamint az államháztartás szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. és 26-29.§-ban meghatározottak alapján elkészített, 2014. évre vonatkozó költségvetés határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke a központi költségvetési törvény kihirdetését követő 45 napon belül,  2014. február 5-ig köteles benyújtani a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének. A költségvetés készítésével kapcsolatos feladatokat a nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ-ének 3. számú mellékletét képező a két önkormányzat között létrejött megállapodás rögzíti. A megállapodásban szabályozásra került a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának rendje, mely részét képezi az adott évre vonatkozó költségvetés elkészítésének szabályai. Az együttműködési megállapodás alapján elkészült a Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetés tervezete.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezet összeállításánál az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
1./ A települési önkormányzatok működésének legfőbb forrásai az állam által a nemzetiségi célú előirányzatból nyújtott feladatarányos támogatások, melyek általános működési támogatásból és feladatalapú támogatásból tevődnek össze. A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásáról szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet és az azt módosító 437/2013.(XI.19.) korm. rendelet alapján az előző évihez hasonlóan a támogatási keret felosztási aránya nem változik, 1/3 rész általános működési támogatás, 2/3 rész feladatalapú támogatás.
1./1. Általános működési támogatás
 Az általános működési támogatás vonatkozásában  a 2013. évi egységes 222 E Ft összegű támogatáshoz viszonyítva 2014. évben differenciálásra kerül a támogatás összege attól függően, hogy hányan vallják magukat az adott nemzetiséghez tartozónak a legutóbbi népszámlálás alapján. Az általános működési támogatás egy települési önkormányzatra jutó éves összegét a támogató közleményben minden év január 31-ig teszi közzé a kormányzat portálon. 2014. évben a települési önkormányzatok esetében az általános működési támogatás mértéke a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai alapján kerül megállapításra. E szerint a települési nemzetiségi önkormányzat részére megállapítható általános működési támogatás az egy települési nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összegének
- 3 %-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen 4 főnél kevesebb,
- 50%-a ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen legalább 4 fő, illetve legfeljebb 30 fő,
- 100%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen legalább 31 fő, illetve legfeljebb 50 fő,
-200 %-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen meghaladja 50 főt.
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2014. január 29-én tette közzé a települési nemzetiségi önkormányzatokat megillető 2014. évi működési költségvetési támogatások összegét. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 271 E Ft összegű támogatásba részesül a 2011. évi népszámlálás eredményét figyelembe véve, mely szerint 163 fő vallja magát Gyomaendrődön német nemzetiséghez tartozónak.

 

1./2. Feladatalapú támogatás
Feladatalapú támogatásra az a települési nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely a költségvetési évben  megtartott legalább 4 testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét és a közmeghallgatás alapján  elkészült jegyzőkönyvet a Megyei Kormányhivatal részére az aláírástól számított 15 napon belül, de legkésőbb janiár 5-ig benyújtja. A nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatás megállapítása a képviselő-testület döntései alapján az alábbi szempontok figyelembevételével történik:
a./ a nemzeti érdekképviselettel összefüggő feladatok,
b./ a nemzetiségi kulturális autonómiával összefüggő feladatok,
c./ a nemzetiségi közösségnek az adott településhez kötődő történelmi múltjával, kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok,
d./ a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok.
A feladatalapú támogatás megállapítására, a Támogató által történő döntéshozatalra minden év március 15 napjáig kerül sor. A nemzetiségi önkormányzatoknak járó 2014. évi feladatalapú támogatás összege a költségvetési koncepció készítése időszakában nem ismert, ezért a 2013. évben a Roma Nemzetiségi Önkormányzat által kapott 485 E Ft összegű feladatalapú támogatással tudunk számolni. Nagyságrendileg Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évben is számíthat mintegy 707 E Ft összegű állami támogatásra. A feladatalapú támogatás tervezett összegével az eredeti költségvetésben nem célszerű számolni, ugyanis minden évben a megelőző évben hozott döntések képezik a támogatás alapját, így az összeg változhat. A tényleges támogatási összeg ismeretében célszerű a költségvetésen keresztülvezetni és kötelezettséggel terhelni.
2./ Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata és  a Gyomaendrőd Város Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§-a alapján együttműködési megállapodást kötött, melyben a Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a települési Önkormányzat ingyenes használatra biztosítja székhelyén  a testületei ülések megtartásához szükséges helységet, ezáltal a nemzetiségi önkormányzatnak nem merül fel ingatlan üzemeltetéssel kapcsolatos kiadása.  A Nemzetiségi Önkormányzatnak 2014. évi költségvetéséből biztosítani kell a működési kiadások fedezetét, a nemzetiségi közügyek ( a nemzetiséghez tartozók érdekeinek kifejezésre juttatása, a nemzetiségek kulturális autonómiájának megvalósítása és megőrzése) intézésével kapcsolatos költségeket, valamint a tervezett programjainak költségeit.
3./ A nemzetiségi önkormányzat célja 2014. évre vonatkozóan:
- a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolával együttműködve a német nemzetiségi oktatáshoz kapcsolódó feladatok kibővítése, felmenő rendszerben továbbfolytatása, az önkormányzat a német nemzetiségi nyelv ápolása érdekében a húsvéthoz, adventhez kapcsolódóan kézműves foglalkozásokat szervez, az első osztályos német nyelvet tanulók megajándékozására „schultüte” készítése, a nyári szünetben német hagyományőrző tábor szervezése, valamint a Márton nap hagyományainak megismertetése iskolai szinten.
- célja továbbá a hagyománynak számító batyus sváb bál megrendezése a német nemzetiségi kultúra megőrzése céljából.
- rendszeresen részt kíván venni a Békés Megyében működő német nemzetiségi önkormányzatok, szervezetek, valamint országos szintű német nemzetiségi önkormányzat és szervezetek országos programjain, figyelemmel kísérve ezáltal a német nemzetiséget érintő feladatokat,.
- 2013. évben szerződést kötött a Kistérségi Óvodával német nemzetiségi Óvodapedagógus szakirányú képzésének támogatására, megalapozva ezzel a 2015. szeptemberben beindításra kerülő német nemzetiségi nyelv oktatását már az óvodában.
 
A Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi tervezett programjait éves munkatervében rögzíti.
 
A tervezett programokhoz kapcsolódóan saját bevétel a Sváb batyus bál belépőkből realizálható mintegy 100 E Ft összegben. A nemzetiségi önkormányzat egyéb bevétele további pályázat útján növelhető, melyek kiírására az adott év költségvetésének elfogadását követően kerül sor.
A nemzetiségi önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során 365 E Ft pénzmaradványa keletkezett, mely összeg a 2014. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi költségvetési mérlege a tervezni kívánt  bevételeket és kiadásokat tartalmazza:
 
 
Adatok E Ft-ban
 
Bevétel
Kiadás
 
2012. évi tény
2013 évi
várható
2014. évi terv
 
2012.
évi tény
2013. évi várható
2014. évi terv
Saját bevétel /bérleti díj,tovább számlázott telefon/
160
100
100
Személyi juttatás / reprezentáció/
75
129
80
Műk. célú. támogatás értékű bevétel kp.-i költségvetési szervtől
811
 222
271
Munkaadókat terhelő járulék
6
18
15
Működésre átvett pe. önkormányzattól
250
 
0
Dologi kiadás
1055
840
285
Működésre átnett pe. lakosságtól
99
 
 
Műk célú pe átadás
 
 
356
Működési bevételek összesen
1320
322
371
Működési kiadás összesen
1136
987
736
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány működésre
481
665
365
 
 
 
 
Működési bevétel Mindösszesen
1801
987
736
Működési kiadás összesen
1136
987
736
 
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. évi előirányzat felhasználási terve:
 
 
Megnev.
jan.
febr.
márc.
ápr.
máj.
jún.
júl.
aug.
szept.
okt.
nov.
dec
Össz.
Bevétel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Műk célú tám.
 
271
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
271
Saját bev.
 
100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100
Pénzma-radvány
365
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
365
Működési bevétel összesen
365
371
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
736
Kiadások
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Személyi
 
40
 
 
10
 
 
10
 
10
 
10
80
Ma. jár.
 
11
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
15
Dologi
15
115
15
15
15
15
15
15
15
15
15
20
285
Műk. célú tám.
 
178
 
 
 
 
 
 
 
178
 
 
356
Működési kiadás összesen
15
344
15
15
26
15
15
26
15
204
15
31
736
 
 
Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét az előterjesztés alapján a Nemzetiségi Önkormányzat 2014 évre vonatkozó költségvetési tervezetét vitassa meg.

 


Döntési javaslat

"Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi költségvetési tervezete"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2014.évi költségvetését 736 E Ft működési bevétellel, ezen belül 271 E Ft Működési célú támogatás értékű bevétellel (271 E Ft működési célú támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől,), 100 E Ft saját bevétellel, 365 E Ft költségvetési hiányt belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvánnyal működésre, 736 E Ft működési kiadással, ezen belül 80 E Ft személyi juttatással, 15 E Ft Munkaadókat terhelő járulékkal, 285 E Ft dologi kiadással, valamint 356 E Ft működési célú támogatásértékű kiadással helyi önkormányzat költségvetési szervének elfogadja.
 
1. számú melléklet
Gyomaendrőd Város Német  Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi költségvetési mérlege
Adatok E Ft-ban
Bevétel
Kiadás
 
2012. évi tény
2013. évi várható
2014. évi terv
 
2012.
évi tény
2013. évi várható
2014. évi terv
Saját bevétel /bérleti díj, tovább számlázott telefon/
118
160
100
Személyi juttatás / reprezentáció/
68
75
80
Műk. célú. támogatás értékű bevétel kp.-i költségvetési szervtől
947
811
271
Munkaadókat terhelő járulék
0
6
15
Működésre átvett pe.pályázat alapján
145
349
0
Dologi kiadás
915
1055
285
 
 
 
 
működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzat költségvetési szervének
50
 
356
Működési bevételek összesen
1210
1320
371
Működési kiadás összesen
1033
1136
736
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány működésre
304
481
365
 
 
 
 
Működési bevétel Mindösszesen
1514
1801
736
Működési kiadás összesen
1033
1136
736
 
 
 
 
 


Határidők, felelősök:

Határidő: 2014. 12. 31.
Felelős: Hack Mária
Hivatali felelős: Ugrainé Gróf Éva

« Vissza
Vissza a főmenübe