2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2015. február 19-i ülésére

 

Az államháztartási jogszabályi környezet változása 2012. évben jelentősen átalakította a helyi nemzetiségi önkormányzatok jogállását, gazdálkodási státuszát. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78.§.-a alapján a nemzetiségi önkormányzat a nemzetiségi közügyek intézése során önállóan igazgat, tulajdona tekintetében tulajdonosként jár el, önállóan megállapítja költségvetését és ezen alapuló költségvetési gazdálkodást folytat. Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény 27 §. (2) bekezdése alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatala gondoskodik. A helyi önkormányzat és az érintett helyi nemzetiségi önkormányzatok a feladatok ellátásának részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodásban rendezik.

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-26. §-a, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. és 26-29.§-ban meghatározottak alapján elkészített, 2015. évre vonatkozó költségvetési határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnökének  a központi költségvetési törvény kihirdetését követő 45 napon belül kell benyújtania a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének. A költségvetés készítésével kapcsolatos feladatokat a nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ-ének 2. számú függelékét képező, a két önkormányzat között létrejött megállapodás rögzíti. A megállapodásban szabályozásra került a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának rendje, melynek részét képezi az adott évre vonatkozó költségvetés elkészítésének szabálya. Az együttműködési megállapodás alapján elkészült Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. évi költségvetési tervezete.

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezet összeállításánál az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

1./ A települési önkormányzatok működésének legfőbb forrásai az állam által a nemzetiségi célú előirányzatból nyújtott feladatarányos támogatások, melyek működési költségvetési támogatásból és feladatalapú költségvetési támogatásból tevődnek össze. A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásáról szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet és az azt módosító 437/2013.(XI.19.) kormány rendelet, valamint 397/2014.(XII. 31.) kormány rendelet alapján az előző évihez hasonlóan a támogatási keret felosztási aránya nem változik 1/3 rész általános működési költségvetési támogatás, 2/3 rész feladatalapú költségvetési  támogatás. A működési költségvetési támogatás a költségvetési évben december 31-éig, a feladatalapú költségvetési támogatás a költségvetési évet követő év április 30-áig használható fel.

 A működési költségvetési támogatás vonatkozásában a 2014. év óta differenciálásra kerül a támogatás összege attól függően, hogy hányan vallják magukat az adott nemzetiséghez tartozónak a legutóbbi népszámlálás alapján. 2015. évben a települési nemzetiségi önkormányzatok esetében a legutolsó népszámlálásnak az adott  nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai alapján kerül megállapításra.  A települési nemzetiségi Önkormányzat részére megállapítható működési költségvetési támogatás az egy helyi nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összegének

- 100%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen legalább 25 fő, de legfeljebb 50 fő,

-200 %-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen meghaladja 50 főt.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. február 2-án tette közzé a települési nemzetiségi önkormányzatokat megillető 2015. évi működési költségvetési támogatások összegét, mely szerint Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatát 380 ezer Ft összegű támogatás illeti meg   a 2011. évi népszámlálás eredményét figyelembe véve, ugyanis Gyomaendrődön német nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az 50 főt. A nemzetiségi Önkormányzatot 2015. évre megillető működési költségvetési támogatás az előző évi 271 ezer Ft-hoz képest növekedést mutat.

Feladatalapú támogatásra az a települési nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely a költségvetési évet megelőző évben  legalább 4 képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét és a közmeghallgatás alapján elkészült jegyzőkönyvet a megyei kormányhivatal részére az aláírástól számított 15 napon belül, de legkésőbb január 5-ig benyújtja. A nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatás megállapítása a képviselő-testület döntései alapján az alábbi szempontok figyelembevételével történik:

a../ a nemzeti érdekképviselettel összefüggő feladatok,

b./ a nemzetiségi kulturális autonómiával összefüggő feladatok,

c./ a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok.

A feladatalapú támogatás megállapítására, a Támogató által történő döntéshozatalra minden év március 16. napjáig kerül sor. A nemzetiségi önkormányzatoknak járó 2015. évi feladatalapú támogatás összege a költségvetési tervezet készítése időszakában nem ismert, ezért a 2014. évben a Német Nemzetiségi Önkormányzat által kapott 828 ezer Ft összegű feladatalapú támogatással tudunk számolni. Nagyságrendileg Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évben is számíthat a mintegy 1.099 ezer Ft összegű állami támogatásra.  A feladatalapú támogatás tervezett összegével az eredeti költségvetésben nem célszerű számolni, ugyanis minden évben a megelőző évben hozott döntések képezik a támogatás alapját, így az összeg változhat. A tényleges támogatási összeg ismeretében célszerű a költségvetésen keresztülvezetni és kötelezettséggel terhelni. A támogató a feladatalapú költségvetési támogatást előlegként két egyenlő részletben a kincstár útján folyósítja a költségvetési év április 15-éig és augusztus 15-éig.

 

 

2./ Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata és  a Gyomaendrőd Város Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§-a alapján együttműködési megállapodást kötött, melyben a Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a települési Önkormányzat ingyenes használatra biztosítja székhelyén  a testületi ülések megtartásához szükséges helységet, ezáltal a nemzetiségi önkormányzatnak nem merül fel ingatlan üzemeltetéssel kapcsolatos kiadása. A Nemzetiségi Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséből biztosítani kell a működési kiadások fedezetét, a nemzetiségi közügyek ( a nemzetiséghez tartozók érdekeinek kifejezésre juttatása, a nemzetiségek kulturális autonómiájának megvalósítása és megőrzése) intézésével kapcsolatos költségeket, valamint a tervezett programjainak költségeit.

3./ A nemzetiségi önkormányzat célja 2015. évre vonatkozóan:

- a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolával együttműködve a német nemzetiségi oktatáshoz kapcsolódó feladatok kibővítése, felmenő rendszerben továbbfolytatása,  melynek érdekében 2014. évben döntött német nemzetiségi iskolapedagógus szakirányú képzésének támogatásáról, az önkormányzat a német nemzetiségi nyelv ápolása érdekében a húsvéthoz, adventhez kapcsolódóan kézműves foglalkozásokat szervez, az első osztályos német nyelvet tanulók megajándékozására „schultüte” készítése, a nyári szünetben német hagyományőrző tábor szervezése, valamint a Márton nap hagyományainak megismertetése iskolai szinten.

- célja továbbá a hagyománynak számító batyus sváb bál megrendezése a német nemzetiségi kultúra megőrzése céljából.

- rendszeresen részt kíván venni a Békés Megyében működő német nemzetiségi önkormányzatok, szervezetek, valamint országos szintű német nemzetiségi önkormányzat és szervezetek országos programjain, figyelemmel kísérve ezáltal a német nemzetiséget érintő feladatokat,.

- 2013. évben szerződést kötött a Kistérségi Óvodával német nemzetiségi Óvodapedagógus szakirányú képzésének támogatására, megalapozva ezzel a 2015. szeptemberben beindításra kerülő német nemzetiségi nyelv oktatását már az óvodában.

 

- célja a német evangélista egyházzal való együttműködés kialakítása közös programok szervezéséhez.

 

A Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi tervezett programjait éves munkatervében rögzíti.

 

A tervezett programokhoz kapcsolódóan saját bevétel a Sváb batyus bál belépőkből realizálható mintegy 100 ezer Ft összegben, illetve a magáncélú telefonhasználatból 12 ezer Ft.

Kiadási oldalon kiemelt fontosságú költségvetési tétel a ..... intézményfenntartóval kötött támogatási szerződés alapján vállalt kötelezettség a német nemzetiségi iskolapedagógus továbbképzésére 58 ezer Ft összegben.

A nemzetiségi önkormányzat egyéb bevétele további pályázat útján növelhető. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Támogatáskezelő által nyílt pályázatot hirdetett meg nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, oktatási, hagyományőrző és olvasó tábor megvalósításának, valamint nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2015. évi költségvetési támogatására. A Nemzetiségi Önkormányzat a támogatáskezelő felhívására két pályázatot nyújtott be a megadott 2015. február 29-ei határidőig.

 

A nemzetiségi önkormányzat 2014. évi gazdálkodása során 399 ezer Ft pénzmaradványa keletkezett, mely összeg a 2015. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál.

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege a tervezni kívánt bevételeket és kiadásokat tartalmazza a döntési javaslat szerint.

 

Kérem a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületét az előterjesztés alapján a nemzetiségi önkormányzat 2015. évre vonatkozó költségvetési tervezetét vitassa meg: 

 

Gyomaendrőd, Város Német Nemzetiségi Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetését a következőkben határozza meg:

 

1. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nö.) a Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 891 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 891 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. A bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzata 492 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 ezer forint,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 399 ezer forint,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint

a 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint.

 

3. A kiadási főösszegen belül a  Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 891 ezer forint, melyből:

a) személyi juttatás 80 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 28 ezer forint,

c) dologi kiadás 725 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 58 forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,

f) a működési célú céltartalék 0 forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint

a 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.

4. A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásának összege 0 forint, a 1. melléklet 22-25. sorában részletezettek szerint.

5. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. melléklet tartalmazza.

 6. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai készpénzben a következő esetekben teljesíthető:

a) a kis összegű beszerzések,

b)  munkavégzéssel összefüggő kiküldetési költségek megtérítése,

c) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek.

 

 

1.      számú melléklet