14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2015. április 21-i ülésére

Tárgy:   A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
Készítette:   Tóthné Gál Julianna
Előterjesztő:   Toldi Balázs polgármester
Véleményező bizottság:   Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

 

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2015. II. 12.-i ülésén a város 2015. évi költségvetését az 1./2015. (II. 15.) önkormányzati rendeletével állapította meg, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít.
 
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
  • A Képviselő-testület által hozott döntések,
  • Intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítás.
  • Pályázat útján nyert támogatások, különböző alapoktól, egyéb szervezetektől kapott pénzeszközök
A költségvetési főösszege 57.398 E Ft-tal változott.
 
A rendelet előzetes hatásvizsgálata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál a 2015. évi költségvetés módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs, a hangsúly inkább a költségvetési hatásra helyezhető. A 2014. évi C. törvény által biztosított állami támogatás településünk részére kiutalt tényleges összegének meg kell jelennie előirányzatként is a költségvetésben.
A megalkotásra kerülő költségvetési rendeletnek nincs következménye a környezetre és egészségre.
A költségvetési rendelet módosításának szükségessége valamint a jogalkotás elmaradásának várható következménye az, hogy a város 2015. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség nem lenne biztosított, ezáltal az Önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének.
 
 
Indoklás a 2015. évi költségvetési rendelet módosításához
 
  • 2014. december 30.-án utalta át a Magyar Államkincstár önkormányzatunk részére a 2015. évi állami támogatás előlegét, mely 28.543 E Ft volt. Ezen bevétel a 2014. évi beszámolóban a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 43. § (13) bekezdés b) pontja és a 15. mellékletének előírásai alapján a finanszírozási bevételek között az államháztartáson belüli megelőlegezések rovaton került elszámolásra, melynek rendezése szükséges a 2015. évi könyvelésben. A 38/2013. (IX. 19.) NGM rendeletben foglaltak alapján az államháztartási megelőlegezés visszafizetését és előirányzattal történő ellátását el kellett végezni, mely alapján beépítésre került a költségvetési rendeletbe a 28.543 E Ft összeg a finanszírozási kiadások közé.    
  • Az állami támogatások között került elszámolásra a szociális területen megigényelt 10.612 E Ft összegű ágazati pótlék, mely a Térségi Szociális Gondozási Központ költségvetésében jelentkezik kiadásként.
  • Az intézményeknél átcsoportosításra került a dologi kiadások összegéből a fejlesztési kiadások közé a beszerzésre került kis értékű tárgyi eszközök értéke, melynek oka, hogy 2014. évtől kezdődően az államháztartási szerveknél a jogszabályi változások miatt a 200 E Ft alatti kis összegű tárgyi eszközöket is beruházásként kell lekönyvelni és nyilvántartani.
  • Az Önkormányzatnál a tartalékból kivezetésre kerültek a különböző alapokból a felosztott összegek a megfelelő kormányzati funkciókra.
  • Képviselő testületi döntés alapján 892 E Ft működési célú pénzeszköz átadás történik a Start Szociális Szövetkezet által elnyert SUI generis pályázat megvalósításához, melyet ebben az évben vissza is utal a szövetkezet.
  • Az Önkormányzatnál a 2014. évi maradvány terhére beépítésre kerültek az előirányzatok közé a 2014. évi áthúzódó kiadások összegei.
  • A képviselő-testület február havi ülésén döntött, hogy a Gyermekliget, Tulipános és Csemetekert Óvoda épületének a felújítására 5.492 E Ft kerüljön beépítésre a következő költségvetési rendelet módosítása során.
  • A Városi Egészségügyi Intézmény engedélyezett létszámkerete 30 fő, melynek csökkentése szükséges 3 fővel:
  1.   1 üres álláshelyet megszüntetett az intézmény vezetője ( védőnői szakfeladaton, belső átcsoportosítással, helyettesítéssel megoldva )
  2.   1 fő nyugdíjba vonulás miatt ( belgyógyászati asszisztens feladatait a továbbiakban belső átszervezéssel oldja meg az intézmény)
  3.   1 fő ( gazdasági vezető ) a Közös Önkormányzati Hivatalba áthelyezve.
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság  

A Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet tervezet elfogadását
 
Döntési javaslat

"A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása "

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a következő normaszövegű rendelet megalkotását:
 
TERVEZET
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2015. (..) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. § A 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 3.296.366 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 3.296.366 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
3. § AZ ÖR. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 1.908.587 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 778.797 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 138.963 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 470.019 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
4. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
5. § Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.
6. § Az Ör. 4. mellélete helyébe a 4. melléklet lép.
7. § Az ÖR. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 555.770 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 117.655 ezer forint,
c) dologi kiadás 504.652 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 487.416 ezer forint.,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 169.786 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 85.872 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 95.003 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint.”
 
8. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
 
9. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
 
10. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
 
11. § (1) Az ÖR.  7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 1.251.669 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 77.999 ezer forint,
b) beruházási kiadás 818.022 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 355.648 ezer forint.”
(2) Az ÖR. 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A finanszírozási kiadások összege 28.543 ezer forint.”
12. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
 
13. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe