1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2015. június 11-i ülésére
2015. június 11-i ülésére
| Tárgy: | 2015. évi költségvetés módosítása | |
| Készítette: | Ugrainé Gróf Éva | |
| Előterjesztő: | Hack Mária elnök |
Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete!
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 10/2015. (II.19.) NNÖ határozatában fogadta el az Önkormányzat 2015. évi költségvetését 891 E Ft költségvetési főösszeggel.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtása során az alábbi további módosítás vált szükségessé:
1. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumhoz benyújtott „Német anyanyelvi és hitoktatói tábor Gyomaendrődön”Projekt megvalósítására pályázatot nyert. .
|
Központi kezelésű előirányzat pályázati támogatás
|
+ 250 ezer Ft
|
|
Szülői hozzájárulás
|
+88 ezer Ft
|
|
Központi kezelésű előirányzat feladatalapú támogatás
|
+85 ezer Ft
|
|
Személyi juttatás
|
+43ezer Ft
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
+10ezer Ft
|
|
Dologi kiadás
|
+370 ezer Ft
|
2. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 1066 ezer Ft összegű 2015. évi feladatalapú támogatásban részesül, melyből a Német anyanyelvi és hitoktatói tábor megvalósításához 146 ezer Ft( 85 ezer Ft összeget használ fel saját erőként a pályázathoz és 61 ezer Ft a pályázatban részt nem vevők költségére) A fennmaradó 920 ezer Ft-ot 2015. évi munkatervében meghatározott programjaira használja fel.
|
Központi kezelésű előirányzat feladatalapú támogatás
|
+ 920 ezer Ft
|
|
Személyi juttatás
|
+70 ezer Ft
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
+ 36 ezer Ft
|
|
Dologi kiadás
|
+ 814 ezer Ft
|
3. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a Német anyanyelvi és hitoktatói tábor pályázaton felül résztvevő gyermekek költségei és forrása.
|
Központi kezelésű előirányzat feladatalapú támogatás
|
+ 61 ezer Ft
|
|
Szülői hozzájárulás
|
+ 52 ezer Ft
|
|
Dologi kiadás
|
+ 113 ezer Ft
|
Adatok E Ft-ban
|
Bevétel
|
Eredeti
előirányzat
|
Módosított
előirányzat I.
|
Változás
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saját bevétel
|
112
|
112
|
|
|
|
Műk. célú támogatás értékű bevétel központi kezelésű előiránytatból
|
380
|
1.696
|
+1316
|
|
|
Műk célú támogatás értékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől
|
0
|
0
|
|
|
|
Működési célú pe. átvétel háztartásoktól
|
0
|
140
|
+140
|
|
|
Működési bevételek összesen
|
492
|
1.948
|
+1456
|
|
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi működési pénzmaradvány
|
399
|
399
|
|
|
|
Bevételek Összesen:
|
891
|
2.347
|
+1456
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiadás
|
Eredeti
|
Módosított I.
|
Változás
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
80
|
193
|
+113
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
28
|
74
|
+46
|
|
|
Dologi kiadás
|
725
|
2.022
|
+1297
|
|
|
Működési kiadás összesen
|
833
|
2.289
|
+1456
|
|
|
Műk. c. tám. ért. kiad. KLIK-nek
|
58
|
58
|
|
|
|
Kiadások Összesen
|
891
|
2.347
|
+1456
|
|
|
|
|
|
|
|
Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a 2015. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi döntési javaslatot fogadja el.
Döntési javaslat
"A 2015. évi költségvetés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd, Város Német Nemzetiségi Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a2015. évi költségvetésről szóló 10/2015.(II.19.)NNÖ határozatát a következőkben módosítja:
1.A 2015. évi költségvetésről szóló 21/2014.(II.19.)NNÖ határozat(továbbiakban: NNÖH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nö.) a Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 2.347 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 2.347 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. A NNÖH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
3.A NNÖH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 1.948 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 399 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
a 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint.”
4.A NNÖH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.347 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 193 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 74 ezer forint,
c) dologi kiadás 2.022 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 58 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.”
1. számú melléklet
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
megnevezés | 2014. tény | 2015. terv | 2015.terv módosítás | |
1 | Intézményi működési bevétel | 143 | 112 | 112 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 1099 | 380 | 1696 |
3 | Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi önkormányzatok működésére | 1099 | 380 | 1446 |
4 | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 140 |
5 | Működési bevétel összesen | 1242 | 492 | 1948 |
6 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 | 0 |
7 | Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz | 0 | ||
9 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 |
10 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
11 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 365 | 399 | 399 |
12 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 |
13 | Tárgyévi bevételek összesen | 1607 | 891 | 2347 |
14 | Személyi juttatás | 78 | 80 | 193 |
15 | Munkaadókat terhelő járulék | 24 | 28 | 74 |
16 | Dologi kiadás | 678 | 725 | 2.022 |
17 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 414 | 58 | 58 |
18 | Működési célú támogatás kölcsöntörlesztés államháztartáson | 0 | 0 | 0 |
19 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 |
20 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 |
21 | Működési kiadás összesen | 1194 | 891 | 2347 |
22 | Felújítás | 0 | 0 | 0 |
23 | Beruházás | 13 | 0 | 0 |
24 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |
25 | Felhalmozási kiadás összesen | 13 | 0 | 0 |
26 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
27 | Tárgyévi kiadás összesen | 1207 | 891 | 2347 |
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal