1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi és Kulturális Bizottság
2015. június 19-i ülésére
2015. június 19-i ülésére
| Tárgy: | Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. módosítása | |
| Készítette: | Ugrainé Gróf Éva | |
| Előterjesztő: | Szécsi Zsolt elnök |
Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete!
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 13/2015. (II.16.) RNÖ határozatában fogadta el az Önkormányzat 2015. évi költségvetését 409 ezer Ft költségvetési főösszeggel.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtása során az alábbi módosítás vált szükségessé:
1. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz „Lépcső a jövőbe!” projekt megnevezésű Roma gyerekek táborozására benyújtott pályázat költségvetése és forrása.
|
Központi kezelésű előirányzat pályázati támogatás
|
+ 350 ezer Ft
|
|
Központi kezelésű előirányzat feladatalapú támogatás
|
+ 170 ezer Ft
|
|
Dologi kiadás
|
+ 520 ezer Ft
|
2. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 1103 ezer Ft összegű 2015. évi feladatalapú támogatásban részesül, melyből a roma gyerekek táborozásának megvalósításának saját erejére 170 ezer Ft, a Békés Megyei Roma Labdarugó Torna és kulturális rendezvényre 100 ezer Ft fedezetet biztosít. A fennmaradó 833 ezer Ft-ot 2015. évi munkatervében meghatározott programjaira használja fel.
|
Központi kezelésű előirányzat feladatalapú támogatás
|
+ 833 ezer Ft
|
|
Személyi juttatás
|
+67 ezer Ft
|
|
Dologi kiadás
|
+ 766 ezer Ft
|
3. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a Békés Megyei Roma Labdarugó Torna és kulturális nap rendezvényének költségvetésének kiadása és forrása.
|
Működési célú támogatás értékű támogatás önkormányzattól
|
+ 100 ezer Ft
|
|
Központi kezelésű előirányzat feladatalapú támogatás
|
+ 100 ezer Ft
|
|
Személyi juttatás
|
+93 ezer Ft
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
+7 ezer Ft
|
|
Dologi kiadás
|
+ 100 ezer Ft
|
Adatok E Ft-ban
|
Bevétel
|
Eredeti
előirányzat
|
Módosított
előirányzat I.
|
Változás
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saját bevétel
|
17
|
17
|
|
|
|
Műk. célú támogatás értékű bevétel központi kezelésű előiránytattól
|
380
|
1.833
|
+1453
|
|
|
Műk célú támogatás értékű bevétel önkormányzattól
|
0
|
100
|
+100
|
|
|
Működési bevételek összesen
|
397
|
1.950
|
+1553
|
|
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi működési pénzmaradvány
|
12
|
12
|
|
|
|
Bevételek Összesen:
|
409
|
1.962
|
+1553
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiadás
|
Eredeti
|
Módosított I.
|
Változás
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
50
|
210
|
+160
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
7
|
+7
|
|
|
Dologi kiadás
|
359
|
1745
|
+1386
|
|
|
Működési kiadás összesen
|
409
|
1.962
|
+1553
|
|
|
Kiadások Összesen
|
409
|
1.962
|
+1553
|
|
|
|
|
|
|
|
Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a 2015. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi döntési javaslatot fogadja el.
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Ügyrendi és Kulturális Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd, Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetésről szóló 13/2015.(II.16.)NNÖ határozatát a következőkben módosítja:
1.A 2015. évi költségvetésről szóló 13/2015.(II.16.)RNÖ határozat(továbbiakban: RNÖH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nö.) a Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 1.962 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 1.962 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. A RNÖH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
3.A RNÖH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 1.950 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 12 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
a 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint.”
4.A RNÖH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 1.962 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 210 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 7 ezer forint,
c) dologi kiadás 1.745 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.”
1. számú melléklet
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
megnevezés | 2014. tény | 2015. terv | 2015.terv módosítás | |
1 | Intézményi működési bevétel | 40 | 17 | 17 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 1172 | 380 | 1933 |
3 | Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi önkormányzatok működésére | 1172 | 380 | 1483 |
4 | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
5 | Működési bevétel összesen | 1212 | 397 | 1950 |
6 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 | 0 |
7 | Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz | 0 | ||
9 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 |
10 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
11 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 182 | 12 | 12 |
12 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 |
13 | Tárgyévi bevételek összesen | 1394 | 407 | 1962 |
14 | Személyi juttatás | 426 | 50 | 210 |
15 | Munkaadókat terhelő járulék | 7 | 0 | 7 |
16 | Dologi kiadás | 856 | 359 | 1745 |
17 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 93 | 0 | 0 |
18 | Működési célú támogatás kölcsöntörlesztés államháztartáson | 0 | 0 | 0 |
19 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 |
20 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 |
21 | Működési kiadás összesen | 1382 | 409 | 1962 |
22 | Felújítás | 0 | 0 | 0 |
23 | Beruházás | 0 | 0 | |
24 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |
25 | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 0 | |
26 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
27 | Tárgyévi kiadás összesen | 1382 | 409 | 1962 |
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal