36. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. április 30-i ülésére
2015. április 30-i ülésére
| Tárgy: | Turisztikai projektben keletkezett megtakarítások költségátcsoportosítása | |
| Készítette: | Kürtiné Erdősi Klára | |
| Előterjesztő: | Toldi Balázs polgármester |
Tisztelt Képviselő-testület!
A DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 számú, Lélekkel a Körös mentén – turisztikai fejlesztés a vallás és a Körös ökológiája tükrében” c. projekthez kapcsolódóan valamennyi költségelem vonatkozásában megtörténtek a szerződéskötések, kihirdetésre került a nyertes ajánlattevő.
Ennek alapján elkészítésre került a projekt végleges költségvetése, melyet az alábbi táblázatban foglaltunk össze:
|
Megnevezés
|
Tervezett (Ft)
|
Szerződő fél / szerződés szerinti összeg több megbízott esetén
|
Tényleges (Ft)
|
Megtakarítás (Ft)
|
|
|
||||
|
Megvalósíthatósági tanulmány
|
2 000 000
|
Gyüsz-Te
|
2 000 000
|
0
|
|
Megval. Tan. kreatív anyag
|
381 000
|
Orbán Zoltán
|
381 000
|
0
|
|
Tervezés építési engedélyes
|
6 096 000
|
Insula Bau Kft: 5 080 000Ft,
Haterv Kft: 1 016 000 Ft
|
6 096 000
|
0
|
|
Értékbecslés
|
35 000
|
Csényi István
|
35 000
|
0
|
|
közbeszerzés
|
3 305 000
|
Dr. Fodor András
|
3 302 000
|
3 000
|
|
kiviteli tervek
|
15 750 000
|
Insula Bau Kft: 13 944 600 Ft,
Haterv Kft: 1 250 000 Ft
|
15 194 600
|
555 400
|
|
Hatósági díjak
|
400 000
|
eljáró hatóságok
|
400 000
|
0
|
|
Szakmai anyagok, forgató könyvek
|
2 616 000
|
Orbán József
|
2 616 000
|
0
|
|
ingatlanvásárlás
|
1 000 000
|
Árverés szerint
|
766 500
|
233 500
|
|
projektmenedzsment
|
8 499 999
|
Szikoráné Simon Ágnes
Uhrin Anita
Kürtiné Erdősi Klára
Weigertné Szilágyi Erika Cserenyecz Bettina
|
7 770 000
|
729 999
|
|
műszaki ellenőr
|
3 305 000
|
Domitech Kft
|
3 302 000
|
3 000
|
|
nyilvánosság
|
3 994 150
|
Rekline Stúdió
|
2 990 000
|
1 004 150
|
|
Könyvvizsgálati díj
|
1 999 999
|
Molnárné Vajó Katalin
|
1 000 000
|
999 999
|
|
üzleti marketing
|
15 000 000
|
Gremium Hungaricum Kft
|
12 522 200
|
2 477 800
|
|
építés, felújítás, bővítés
|
331 484 277
|
Szent Antal Zarándokház: Csabatechnika Kft: 60 368 410 Ft
Szent Antal Kenyérsütőház:
Csabatechnika Kft: 15 493 171 Ft
Híd és rendezvénytér:
Everling Kft – 68 262 500 Ft
Tanösvény és Kilátó:
Hídknap Kft: 18 055 679 Ft
Bárka látogatóközpont:
Tótkaép Kft: 72 454 262 Ft
Körös Látogatóközpont:
Németh Kft: 98 260 981 Ft
|
332 895 003
|
-1 410 726
|
|
eszközbeszerzés
|
63 324 655
|
Patkós Gábor: 41 148 000 Ft
Alex Bútoripari Kft:15 788 196 Ft
|
56 936 196
|
6 388 459
|
|
Összesen
|
459 191 080
|
|
448 206 499
|
10 984 581
|
Eddig felhasznált/feladattal terhelt összeg:
|
Megnevezés
|
Költség (Ft)
|
Gye.Kt.határozat
|
|
Szent Antal Zarándokszálláshely: falazás erősítése
|
1 824 449
|
575/2014. (XI. 27.)
|
|
Szent László híd: erősáramú kábel kiváltásának tervezése és kivitelezése
|
1 587 500
|
126/2015.(III.4.)
|
|
Pótmunkák:
-Szent Antal Zarándokszálláshely: csapadékvíz elvezetés
- Szent Antal kenyérsütő ház: szikkasztó készítése
- Körös Látogató Központ: bejáró, új kerítés kialakítása
|
1 616 833
|
206/2015. (IV.14.)
Darfüvel egyeztetve
|
|
Hirdetmények száma miatti pluszköltségek
|
470 000
|
előkészítés alatt, szerződés módosítás megkötésre került
|
|
ÖSSZES, EDDIG FELADATTAL TERHELT ÖSSZEG
|
5 498 782
|
-
|
A még fennálló „megtakarítás” összege: 5 485 793 Ft.
A Támogató hatóság a feladatok átcsoportosításával – előzetes jóváhagyás alapján – lehetőséget ad, a fennmaradó összeg projektre való finanszírozására.
Kérjük, a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a még fennmaradó összeg projekten belüli átcsoportosítását hagyja jóvá.
Az átcsoportosítás átgondolása, a pótmunkát tartalmazó projekt elemek kidolgozása és beárazása jelenleg folyamatban van, összegszerűen azt kimutatni jelen előterjesztésben még nem tudjuk, de az alábbi elemekhez kapcsolódna:
- plusz élményelemek beszerzése a kiállítások témájához kapcsolódóan
- kivitelezési helyszíneken olyan pótmunkák elrendelése, mely a helyszínek napi működését segítik, ésszerűsítik
- tartalékolnánk 2 000 000 Ft összeget a híd és rendezvénytér esetleges nem várt kiadásaihoz, amennyiben erre nem lesz szükség, további lehetőséget keresünk a projektelemekbe való beépítésre
Kérjük a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a projekten belüli megtakarítás projektre történő felhasználását hagyja jóvá, hogy a szükséges intézkedéseket a projektmenedzsment megkezdhesse a támogató hatósággal az összeg szabályszerű felhasználhatóságának érdekében.
Döntési javaslat
"Turisztikai projektben keletkezett megtakarítások költségátcsoportosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a "Lélekkel a Körösök mentén" c., DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 azonosító számú projekten belüli megtakarítás, 5 485 793 Ft projekten belüli felhasználását és felhatalmazza a projektmenedzsmentet, hogy az átcsoportosításhoz kapcsolódó szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 04. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Kürtiné Erdősi Klára