Online határozat- és rendelettár

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2013. december 19-i ülésére

Tárgy:		A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
Készítette:		Tóthné Gál Julianna
Előterjesztő:		Várfi András kompenzációs listás önkormányzati képviselő
Véleményező bizottság:		Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. II. 14.-i ülésén a város 2013. évi költségvetését a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendeletével állapította meg, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít.

A költségvetés módosítását szükségessé tette:

A Képviselő-testület által hozott döntések,
Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai,
Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.

A költségvetési főösszeg 18.651.-E Ft összeggel nőtt.

Főbb előirányzat változások a következők:

A költségvetési rendeletbe beépítésre került az állami támogatások közé a Belügyminisztérium értesítése alapján az óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatásának 4.999.- E Ft-os összege, a gyereklétszám változásból adódóan pedig 454.-E Ft állami támogatás lemondás. Az idősotthoni ellátással kapcsolatosan 268.-E Ft, a kedvezményes gyermekétkeztetéssel kapcsolatban 10.812.-E Ft állami támogatás lemondás keletkezett.
Az egyéb központi támogatásoknál jelentkezik a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjára biztosított szeptembertől novemberig leutalt 5.756.-E Ft. Ezen összeg a bevételi oldalon az egyéb központi támogatások előirányzatánál, a kiadási oldalon pedig az intézmények személyi juttatásánál és a hozzá kapcsolódó járulékok előirányzatánál jelentkezik.
Jelen rendeletmódosítás során a költségvetési rendeletet érintő Képviselő-testületi döntések is beépítésre kerültek. Így területvásárlásra 2.100.-E Ft került beépítésre az előirányzatok közé, melynek forrása a többlet adóbevételből biztosítható. A Képviselő-testület a 445/2013. határozata alapján 200.-E Ft értékben Corini és Vidovszky képeket vásárolt Önkormányzatunk, melynek előirányzata a felhalmozási kiadások között jelentkezik.
A költségalapú bérlakások lakbérbevételének összege 6.527.-E Ft, melyből megtörtént az üzemeltetésükkel kapcsolatos kiadások rendezése.
Az Itthon vagy - Magyarország, szeretlek! egy országos kezdeményezés, melyhez az ország minden pontjáról csatlakoznak települések azzal a céllal, hogy megmutassák, milyen szép az országunk, milyen páratlanul sokszínű kulturális kincsekkel rendelkezik, és milyen csodálatos emberek lakják. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 650.-E Ft összegű támogatást kapott ezen rendezvény megszervezésére.
A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda engedélyezett létszáma 2013. szeptember 1.-től 2 fővel növekedett, a köznevelési törvényben meghatározottak figyelembevételével 1 fő óvodatitkár és 1 fő pedagógiai asszisztens került felvételre, ezen létszám állami támogatásból finanszírozott. A Közös Önkormányzati Hivatalnál az oktatási feladatok ellátására 1 fő köztisztviselői létszám került meghatározásra 2013. márciustól kezdődően, ezen plusz feladatok elvégzésére munkaügyi központ által támogatott dolgozót alkalmaztunk, mely a Munkaügyi Központ szerződésének lejárata után kerül átsorolásra köztisztviselői besorolásba. A Hunyai és a Csárdaszállási kirendeltségen év közben a létszám 3-3 főre változott.

Kockázati tényezők:

Amennyiben a fenti előirányzati tételek nem kerülnek beépítésre a költségvetési rendeletbe, úgy a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendeletben az állami támogatások főösszege eltér a Belügyminisztérium nyilvántartásában meghatározott összegtől, továbbá a Képviselő-testület által hozott döntések alapján történő kifizetéseknek nincs meg a kifizetési jogosultsága. Az eredeti költségvetésbe be nem tervezett kiadások, és azok forrása is beépítésre került a költségvetésbe.

A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe IV. előirányzat változás címén.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.

TERVEZET

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

..…/2013. (………..) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 3.565.886 ezer forint. Ezen belül a 2012. évi pénzmaradvány összege 793.093 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átvétel összege 664.497 ezer forint, a felhalmozási célú bevételeken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege 526.385 ezer forint, az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 11.500 ezer forint részletezve az 2., 2/a., 2/b., melléklet szerint.”

(2) Az ÖR. 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

(3) Az ÖR. 2/b melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.

2. § (1) Az ÖR. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.211.189 ezer forint, ezen belül a személyi juttatás 836.151 ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás 184.086 ezer forint, dologi kiadás 760.850 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átadás 430.102 ezer forint, melyet a 3., 3/a. melléklet tartalmaz.”

(2) Az ÖR. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

(3) Az ÖR. 3/a melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.

3. § (1) Az ÖR. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § Az Önkormányzat felújítási kiadásainak értéke 26.812 ezer forint, melyet a 4. melléklet tartalmaz.”

(2) Az ÖR. 4. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.

4. § (1) Az ÖR. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 869.842 ezer forint. Ezen belül az Önkormányzat által kijelölt fejlesztési kiadás 601.808 ezer forint. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 48.648 ezer forint (ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege 37.354 ezer forint, államháztartáson kívülre felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege 11.294 ezer forint), a kölcsönök nyújtása 8.873 ezer forint, hiteltörlesztés összege 210.513 ezer forint önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet mutatja be.”

(2) Az ÖR. 5. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.

5. § (1) Az ÖR. 6. § (1) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 458.043 ezer forint.”

(2) Az ÖR. 6. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.

6. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.

7. § Az ÖR. 13. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.

8. § Ez a rendelet 2014. január 6. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben

Adatok: ezer forintban

Cím szám	Alcím szám	Előir. szám	Cím neve	Alcím neve	Előir. neve	2013. évi terv	Módosított előirányzat IV.
1.			Gyomaendrőd Város Önkormányzata
	1.	1.		Költségvetési támogatások		691 296	753 141
					Önk. Hiv.műk.ált tám.	158 605	168 425
					Zöldter. Gazd.tám.	25 455	25 455
					Közvil. Tám.	33 238	33 238
					Köztemető fennt. Tám.	100	100
					Közutak fennt. Tám.	6 934	6 934
					Beszámítás összege (elvárt bevétel)	-62 485	-62 485
					Egyéb köt. Önk. Fel.tám.	38 694	38 694
					Óvodaped. Bértám.	76 336	79 991
					Óvodaműk. Tám.	12 582	12 186
					Egyes jöv.pótló tám-ok kieg.	0	67 058
					Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz	64 661	64 661
					Egyes szoc.és gyermekjóléti alapell.tám. Térségi Humáns.Sz.	21 538	21 538
					Egyes szoc.alapell.tám. Térségi Szoc. Gond.Kp.	204 594	196 508
					Étkezés állami tám.	79 356	68 544
					Bentlakásos üzemeltetési tám.	15 351	15 957
					Kulturális fel. Tám.	16 337	16 337
		2.		Normatív kötött felhasználású tám.		0	0
		3.		Központosított támogatás műk.célú		0	9 455
		3.		Központosított támogatás felhalm.célú			487
		4.		Szerkezetátalakítási tartalékból		0	18 654
		5.		TEKI támogatás		0	0
		6.		Kötvény adósságátvállalás.felhalmozási célú		0	0
		7.		Vis maior támogatás		0	0
		8.		Egyéb központi támogatás			20 485
				Működési célú költségvetési támogatás összesen:
				Felhalmozási célú költségvetési támogatás össz.
1.	1.		Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:			691 296	802 222
1.	2.		Önkormányzati sajátos működési bevételek
					Helyi adók
		1.			Iparűzési adó	260 000	262 100
		2.			Építményadó	29 000	29 000
		3.			Telekadó	5 000	5 000
		4.			Magánszemélyek kommunális adója	35 000	35 000
		5.			Idegenforgalmi adó	6 000	6 000
		6.			Pótlékok, bírságok bevétele	5 000	5 000
		7.			Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap	1 000	1 000
					Átengedett központi adók
					SZJA helyben maradó része
					SZJA jöv.kül.mérséklése

		8.			Gépjármű adó	70 000	28 000
		9.			Termőföld bérbeadása		0
		10.			Különféle bírságok		0
		11.			Önkormányzati lakások lakbérbevétele		6 527
		12.			Mezőőri járulék bevétele	10 000	10 000
1.	2.		Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen			421 000	387 627
1.	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
		1.		Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése, ÁFA visszatér.		9 000	9 000
		2.		Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
		3.		Pénzügyi befektetések bevételei			0
		4.		Koncesszióból származó bevételek		0	0
1.	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9 000	9 000
1.	1.-3.		Költségvetési bevételek összesen:			1 121 296	1 198 849
1.	4.		Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei
		1.		Saját bevétel		96 251	98 951
		2.		Átvett pénzeszköz működési célra.		541 989	502 986
		3.		Felhalmozási célú bevétel		537 885	537 885
		4.		Előző évi pénzmaradvány		0	0
				Összesen		1 176 125	1 139 822

1.	5.		Kölcsönök visszatérülése összesen:			21 900	21 900
1.	6.		Rövid lejáratú hitelfelvét			0	0

1.	1.-6.		Gyomaendrőd Város Önkormányzatának összes bevétele			2 319 321	2 360 571
2.			Határ Győző Városi Könyvtár				0
		1.		Saját bevétel		300	300
		2.		Átvett pénzeszköz műk c.			0
		3.		Felhalm.célú bevétel			0
		4.		Előző évi pénzmaradvány
				Határ Győző Városi Könyvtár összesen:		300	300
3.			Közművelődési-Közgyűjt és Szolg.Intézmény				0
		1.		Saját bevétel		6 800	6 800
		2.		Átvett pénzeszköz műk c.		0	0
		3.		Felhalm.célú bevétel		0	0
		4.		Előző évi pénzmaradvány		0
				Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény		6 800	6 800
4.			Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
		1.		Saját bevétel		183	531
		2.		Átvett pénzeszköz műk c.		2 101	2 059
		3.		Felhalm.célú bevétel		0	0
		4.		Előző évi pénzmaradvány		0
				Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda		2 284	2 590
5.			Városi Egészségügyi Intézmény
		1.			Saját bevétel	4 140	4 140
		2.			Átvett pénzeszköz műk c.	145 879	150 506
		3.			Felhalm.célú bevétel		0
		4.			Előző évi pénzmaradvány
			Városi Egészségügyi Intézmény összesen:			150 019	154 646
6.			Térségi Szociális Gondozási Központ
		1.			Saját bevétel	238 545	238 545
		2.			Átvett pénzeszköz műk c.	10 294	7 220
		3.			Felhalm.célú bevétel		0
		4.			Előző évi pénzmaradvány
			Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen:			248 839	245 765
7.			Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
		1.			Saját bevétel	395	395
		2.			Átvett pénzeszköz műk c.	1 726	1 726
		3.			Felhalm.célú bevétel		0
		4.			Előző évi pénzmaradvány
			Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal			2 121	2 121

			Költségvetési bevételek összesen:			1 121 296	1 198 849
			Saját bevétel összesen			346 614	349 662
			Műk.c.pe.átvét.összesen			701 989	664 497
			Felhalm.célú bevétel összesen			537 885	537 885
			Előző évi pénzmaradvány összesen			708 551	793 093
			Kölcsönök visszatérülése összesen:			21 900	21 900
			Rövid lejáratú hitelfelvét			0	0
			Összes bevétel			3 438 235	3 565 886

2. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése

Adatok: ezer forintban

Alcím szám	Előir. szám	Megnev.	Cím neve	Alcím neve	Előir. neve	2013. évi terv	Módosított előirányzat IV.
Alcím szám	Előir. szám		Cím neve	Alcím neve	Előir. neve	2013. évi terv	Módosított előirányzat IV.
4.	1.		Önkormányzat saját bevétel
		Holtágak haszonbére				1 114	1 114
		Földhaszonbér				8 140	8 140
		Bérleti díj				20 575	40 575
		Költségalapú bérlakások lakbérbevétele
		Közterületfoglalás				393	393
		Egyéb bevételek				2 084	2 084
		Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei				2 084	2 084
		Kamatbevétel				3 000	3 000
		Készlet értékesítés
		Kamatbevétel kötvény				25 000	25 000
		Árfolyam nyereség
		Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés
		ÁFA bevétel-befizetendő				13 861	13 861
		ÁFA visszatérülés működéshez					2 700
		ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.
		Hulladéklerakó bérleti díj bev.				20 000	0
		Oktatási intézmények saját bev.
		Oktatási intézmények bérl.díj bev.
			Saját bevétel összesen:			96 251	98 951
4.	2.	Önkormányzat műk.c.pe.átvétel
			Támogatásértékű műk.bevétel
		Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét.
		Rendszeres segély átvett pénz				190 115	123 057
		Gyermektartásdíj kieg.
		Mozgáskorl.tám.
		Mezőőri jár. átvett pénz				3 000	3 000
		Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 14076)				18 408	18 408
		Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló				286 309	286 309
		2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám.				16 808	18 052
		Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 60 fő támog.					9 884
		Téli közfoglalkoztatás 8 fő támog.					922
		Építéshatósági számla előző évi rendezése				0	0
		MVH-tól átvett pe.
		Támogató Szolgálat támogatása					8 294
		Belvíz III. EU-s önerő alap s.forrás kieg.
		Körös-Szögi kistérségi T-tól 2012. évi kieg.tám.
		Szúnyoggyérítés településektől átvett pe.
		Oktatási Int. műk.c.pe.átvétele					7 061
		Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez				12 214	12 214
		Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez				12 935	12 935
		Magyarország szeretlek pályázati pe.					650
		Előző évi pm. átvét
		IKSZT pályázat bér támogatás				2 200	2 200
			Támogatásértékű műk.bevétel össz.			541 989	502 986
			Liget Fürdő pénzeszközátvétel
			R.K. Diákjaiért 2012. civil alapból vfiz.
			Polgárvédelem tám.vállalkozóktól
			Kötelezettségváll-ÖNO
			Váll.tól átvett pe.
			Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről			0	0
			Közköltséges temetés vfiz.
			Szos.segély visszafiz.
			Műk.c.kölcsönök visszatérülése össz.
			Műk.célú pénzeszközátvétel összesen:			541 989	502 986
4.	3.	Önkormányzat felh.c.pe.átvét
			Támogatásértékű felhalmozási bevétel
					Közösségi közlekedés pály.tám.

					Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás	319 844	319 844
					Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap	32 529	32 529
					Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 2012-re járó tám.	32 545	32 545


					Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044	49 538	49 538
					Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11)	91 929	91 929
			Támogatásértékű felhalmozási bev.össz.			526 385	526 385
			Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
				Út érdekeltségi hj.
				Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ.		1 500	1 500
				Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízmű		10 000	10 000
				Közérdekű köt.váll.

			Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről			11 500	11 500
			Felh.célú pénzeszközátvétel összesen:			537 885	537 885

		Kölcsönök visszatérülése
				Lakáskölcsön visszafizetés		4 000	4 000
				Elemi kár kölcsöntörlesztés		300	300
				Belvíz kölcsön visszafizetés		1 500	1 500
				Egyéb kölcsön visszafizetés		700	700
				Kölcsön visszafiz.(Tulipános, Csemetekert)		0	0
				Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.)		400	400
				Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Széchenyi, Leontex)		0	0
				Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávid)
				Közköltséges temetés visszatér.		1 000	1 000
				Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése		7 000	7 000
				Közalapítvány pály.tám.megel.megtér.		7 000	7 000
		Kölcsönök visszatérülése összesen:				21 900	21 900

		Rövid lejáratú hitelfelvét
	1.			Működési célú
	2.			Felhalmozási célú
		Rövid lejáratú hitelfelvét összesen

3. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai

Adatok:ezer forintban

Cím szám	Alcím szám	Előir. szám	Cím neve	Alcím neve	Előirányzat neve		2013. évi terv	Módosított előirányzat IV.
Cím szám	Alcím szám	Előir. szám	Cím neve	Alcím neve	Előirányzat neve		2013. évi terv	Módosított előirányzat IV.
1.			Gyomaendrőd Város Önkormányzata
		1.			Személyi juttatás		274 662	288 829
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		40 339	42 681
		3.			Dologi kiadás		198 392	314 710
		4.			Pénzeszköz átadás		277 794	203 828
		5.			Ellátottak juttatása			0
				Gyomaendrőd Város Önkormányzat			791 187	850 048
2.				Határ Győző Városi Könyvtár
		1.				Személyi juttatás	5 775	7 580
		2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	1 559	2 047
		3.				Dologi kiadás	5 622	8 305
		4.				Pénzeszköz átadás		0
		5.				Ellátottak juttatása
				Határ Győző Városi Könyvtár összesen:			12 956	17 932
3.				Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény
		1.				Személyi juttatás	11 528	10 235
		2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	3 112	2 763
		3.				Dologi kiadás	10 886	12 919
		4.				Pénzeszköz átadás		0
		5.				Ellátottak juttatása
				Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény			25 526	25 917
4.
		1.				Személyi juttatás	55 754	59 936
		2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	15 054	16 182
		3.				Dologi kiadás	15 596	15 508
		4.				Pénzeszköz átadás		0
		5.				Ellátottak juttatása		0
				Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda			86 404	91 626
5.			Városi Egészségügyi Intézmény
		1.				Személyi juttatás	70 323	76 961
		2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	19 025	20 818
		3.				Dologi kiadás	62 671	76 461
		4.				Pénzeszköz átadás		0
		5.				Ellátottak juttatása		0
			Városi Egészségügyi Intézmény összesen:				152 019	174 240
6.			Térségi Szociális Gondozási Központ
		1.				Személyi juttatás	250 044	259 255
		2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	67 161	65 647
		3.				Dologi kiadás	262 815	267 613
		4.				Pénzeszköz átadás		0
		5.				Ellátottak juttatása		0
			Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen:				580 020	592 515
7.			Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
		1.				Személyi juttatás	132 143	133 355
		2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	33 619	33 948
		3.				Dologi kiadás	56 516	65 334
		4.				Pénzeszköz átadás	226 274	226 274
		5.				Ellátottak juttatása		0
			Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal				448 552	458 911
Működési kiadások mindösszesen
		1.				Személyi juttatás	800 229	836 151
		2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	179 869	184 086
		3.				Dologi kiadás	612 498	760 850
		4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	504 068	430 102
		5.				Ellátottak juttatása	0	0
Működési kiadások mindösszesen:							2 096 664	2 211 189

4. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai

Adatok:ezer forintban

Szakfel. szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. szám	Szakfel.	Cím neve	Alcím neve	Előirányzat neve	2013. évi terv	Módosított előirányzat IV.

	9.				Polgármesteri Hivatal
		7.				Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
02100010				Erdőgazdálkodás
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	0
36000010				Víztermelés,- kezelés,-ellátás
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	0
37000010				Szennyvíz elvezetés
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás (Kamat)	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	0
38210110				Települési hulladék
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	10 000	10 000
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	13 807	13 807
				Összesen:				23 807	23 807
52200110				Helyi közutak üzemeltetése
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás	6 934	27 781
							Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen				6 934	27 781
8560050				Oktatási vagyon műk.-Okt.kieg.komplex tám.
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		31 715
				Összesen:				0	31 715
84140317				Okt.vagyon önkormányzati költségek
			1.				Személyi juttatás	10 917	10 917
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	2 948	2 948
			3.				Dologi kiadás	14 000	76 000
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	93 715	0
				Összesen:				121 580	89 865
68000110				Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás		4 360
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0
				Összesen:				0	4 360
68000210				Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	13 861	13 861
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0
				Összesen:				13 861	13 861
81300010				Zöldterület kezelés-parkgondozás
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	3 455	3 455
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	22 000	22 000
				Összesen:				25 455	25 455
84111210				Önkormányzati jogalkotás-képviselők
			1.				Személyi juttatás
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
			3.				Dologi kiadás
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.
				Összesen				0	0
84111410				Térségi Humánsegítő Szolgálat
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0
				Összesen:				0	0
84111510				Önkormányzati képviselőválasztás
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0
				Összesen:				0	0
85202111				Kis Bálint Iskola Működtetése
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás		0
							Pénzeszköz átad., egyéb tám.		1 902
				Összesen:				0	1 902
85202112				Rózsahegyi Kálmán Iskola működtetése
			1.				Személyi juttatás
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
			3.				Dologi kiadás
							Pénzeszköz átad., egyéb tám.
				Összesen:				0	0
85311110				Kner Imre Gimnázium működtetése
			1.				Személyi juttatás
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
			3.				Dologi kiadás
			4.				Pénze. átad., egyéb tám
				Összesen:				0	0
85202110				Okt.int. működtetése
			1.				Személyi juttatás
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
			3.				Dologi kiadás
							Pénze. átad., egyéb tám.		2 379
				Összesen:				0	2 379
84112612				Önkorm.ellátó szolg.
			1.				Személyi juttatás
			2.				Munkaadót terhelő jár.
			3.				Dologi kiadás
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.
				Összesen:				0	0
84113310				Helyi adókkal kapcsolatos
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pe.átadás	42 000	0
				Összesen:				42 000	0

			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénze. átad., egyéb tám.		0
				Összesen:				0	0
84140210				Közvilágítás
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás	33 238	33 238
			4.				Pénze. átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				33 238	33 238
84140310				Városgazdálkodás
			1.				Személyi juttatás		357
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	96
			3.				Dologi kiadás	42 500	69 126
			4.				Pénze. átad., egyéb tám.	18 960	23 300
				Összesen:				61 460	92 879
84140311				Vállalkozói iroda
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	750	750
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				750	750
84215510				Testvérvárosi kapcsolatok
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0
				Összesen:				0	0
84242110				Közterület felügyelők
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0
				Összesen:				0	0
84242111				Mezőőri szolgálat
			1.				Személyi juttatás	9 029	9 572
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	1 962	2 108
			3.				Dologi kiadás	2 100	2 100
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				13 091	13 780
84242112				Településőrök
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0
				Összesen:				0	0
84253110				Polgárvédelmi tev.
			1.				Személyi juttatás	216	216
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	58	58
			3.				Dologi kiadás	850	850
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	400	400
				Összesen:				1 524	1 524
84254110				Ár- és belvízvédelem
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás	9 910	9 910
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	2 090	2 090
				Összesen:				12 000	12 000
85101150				Óvodai nevelés
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás		1 450
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	15 510	15 510
				Összesen:				15 510	16 960
86210250				Háziorvosi ügyeleti ellátás
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	7 180	7 180
				Összesen:				7 180	7 180
86905210				Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	6 000	6 000
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				6 000	6 000
87301110				Időskorúak bentlakásos szoc.tám.
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	0
87901210				Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	125	125
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				125	125
89044215				Téli közfoglalkoztatás 8 fő
			1.				Személyi juttatás	0	1 326
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	204
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	1 530
89044214				Mezőgazd.közfogl. 60 fő
			1.				Személyi juttatás	0	8 660
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	1 204
			3.				Dologi kiadás	0	20
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	9 884
88992410				Családsegítő Szolg.dec.havi kiad.
			1.				Személyi juttatás	0	1 079
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	287
			3.				Dologi kiadás	0	17
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	1 383
88211410				Adósságcsökk.tám.kapcs.lakásfenntart.tám.
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	4 000	4 000
				Összesen:				4 000	4 000
88211510				Ápolási díj alanyi jogon
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	0
88211710				Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0
				Összesen:				0	0
88211810				Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	0
88211910				Óvodáztatási támogatás
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	0
88212110				Helyi eseti lakásfenntartási tám.
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0
				Összesen:				0	0
88212210				Átmeneti segély
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	4 300	4 300
				Összesen:				4 300	4 300
88212310				Temetési segély
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	4 500	4 500
				Összesen:				4 500	4 500
88212410				Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	3 000	3 000
				Összesen:				3 000	3 000
88212510				Mozgáskorlátozottak közl.tám.
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	0
88212910				Egyéb önkormányzati eseti p.ell.
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	2 700	2 700
				Összesen:				2 700	2 700
88220110				Adósságkezelési szolgáltatás
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	4 000	4 000
				Összesen:				4 000	4 000
88993610				Gyermektartásdíj megelőlegezés
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	0
88220310				Köztemetés
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	2 000	2 000
				Összesen:				2 000	2 000
88910150				Bölcsődei ellátás
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	4 084	4 084
				Összesen:				4 084	4 084
87301118				Mirhóháti u. TIOP
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	0
88992810				Falugondnoki szolgálat
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0
				Összesen:				0	0
88100010				DAOP Idősek bent.nélk.szoc.ell.
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0
				Összesen:				0	0
89030150				Civil szervezetek működési támogatása
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	2 426
				Összesen:				0	2 426
84140310				Közcélú támogatás (menedzsment)
			1.				Személyi juttatás	7 505	7 841
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	2 027	2 118
			3.				Dologi kiadás	3 543	3 543
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0
				Összesen:				13 075	13 502
89044210				Közcélú foglalkoztatás (kézbesítők, településőr, egyéb)
			1.				Személyi juttatás	20 217	20 217
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	2 729	2 729
			3.				Dologi kiadás	2 346	2 346
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				25 292	25 292
89044310				Közcélú támogatás (2013.-ben induló)
			1.				Személyi juttatás	211 969	211 969
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	28 616	28 616
			3.				Dologi kiadás	45 724	45 724
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				286 309	286 309
89044311				Közcélú támogatás (2012.-ről áthúzódó)
			1.				Személyi juttatás	14 809	16 555
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	1 999	2 281
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				16 808	18 836
84119250				Sajt és Túrófesztivál támogatása
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	1 750
				Összesen:				0	1 750
84119150				Halászléfőző rendezvény támogatása
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		800
				Összesen:				0	800
91050210				Képtár
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	910	1 460
				Összesen:				910	1 460
93120410				Diáksport támogatása
			1.				Személyi juttatás		120
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		32
			3.				Dologi kiadás		348
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	500
93190350				M.N.S. egyéb sporttámogatás
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		10 737
				Összesen:				0	10 737
93291110				Fürdő
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	20 663	20 663
				Összesen:				20 663	20 663
93291910				M.N.S.egyéb szórakoztatás
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	650
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		1 150
				Összesen:				0	1 800
8520211				Ált.iskola 5-8 évfolyam okt.
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	0
96090050				Tourinform Iroda tám.
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	0
94990010				Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		4 000
				Összesen:				0	4 000
96030210				Temetkezés
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	100	100
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				100	100
93110210				Sportlétesítmények működtetése
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	2 956	2 956
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	6 475	6 475
				Összesen:				9 431	9 431
84251050				Önkormányzati és Önkéntes Tűzoltóság
			1.				Személyi juttatás	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0
			3.				Dologi kiadás	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	5 500	5 500
				Összesen:				5 500	5 500
		7.				Önkormányzat összesen
			1.				Személyi juttatás	274 662	288 829
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	40 339	42 681
			3.				Dologi kiadás	198 392	314 710
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	277 794	203 828
		7.				Önkormányzat összesen		791 187	850 048

5. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2013. évben

Adatok: ezer forintban

Cím szám	Alcím szám	Előir. szám	Cím neve	Alcím neve	Előirányzat neve	2013. évi terv	Módosított előirányzat IV.
1.		6.		Gyomaendrőd Város Önkormányzata
					Út, járda és kerékpárút felújítás	20 000	0
					Magtárlaposi lakások felújítása	22 000	22 000
					Költségalapú bérlakások felújítása
					Szennyvíz és ivóvíz rek.munkák
					Költségalapú bérlakások felújítása		291


				Gyomaendrőd Város Önkormányzata		42 000	22 291
2.		6.		Határ Győző Városi Könyvtár
				Selyem u. épület felújítása			3 300

				Határ Győző Városi Könyvtár		0	3 300
3.		6.		Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény


				Közművelődési, Közgyűjt. és Szolg.Intézmény		0	0
4.		6.		Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda


				Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda		0	0
5.		6.		Városi Egészségügyi Intézmény


				Városi Egészségügyi Intézmény		0	0
6.		6.		Térségi Szociális Gondozási Központ
				Adományból felújítás			1 221

				Térségi Szociális Gondozási Központ		0	1 221
7.		6.		Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal


				Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal		0	0

Felújítási kiadás mindösszesen:						42 000	26 812

6. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2013. évben

Adatok:ezer forintban

Alcím neve	Előirányzat neve	2013. évi terv	Módosított előirányzat IV.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai

	Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B (384902+7519pály-ban el nem számolható ktg)	392 421	392 421
	Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 2012.évi terv és tény adatok különbözete (35550-17716)	17 834	17 834
	Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044	51 505	51 505
	Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11)	102 143	102 143
	Népliget és Erzsébet liget rendezése	1 500	1 500
	Parkosítás	900	900
	Külterületi környezetáll.jav.vízpótlás		2969
	Gye Város vízvédelmi fejlesztés
	Új városháza költsége		3476
	Komposztáló karám építése
	Telekparti csatorna állapotterve
	Vízpótlás végrehajtása
	Fegyvernek utca záportározó
	Felhagyott hulladéklerakó telepen előírt mérések
	START pr-gyakorlókert,varroda villanysz,gépjármű, betonelem gyártó gép besz.
	Enci-Körgát közötti útalap kész.
	Magtárlaposi lakások befejezése
	Okt.6. játszótér mászóka
	Dacia Duster gépkocsi vásárlása
	Belvíz III. ütem
	Bánomkert szennyvízcsatorna bővítés
	Játszótéri játékok vás-Poharelec L.tiszteletdíj felajánlása		600
	Optikai kábelhál.kiép-367/2013. Gye Kt. hat.		1000
	Területvásárlás-gyümölcsös KT hat.alapján		2100
	Corini és Vidovszky festmények vásárlása		200

Gyomaendrőd Város Önkormányzata		566 303	576 648
Határ Győző Városi Könyvtár
Riasztó beszerelése könyvtárba			149

Határ Győző Városi Könyvtár		0	149
Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény
Múzeális int.érd.növ támog. felhasználása			136

Közművelődési,Közgyűjt.és Szolg.Intézmény		0	136
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda


Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda		0	0
Városi Egészségügyi Intézmény
	Előző évi pénzmaradványból gk, és eü.gép-műszer besz.		5974
	2 sz.háziorvosi körzet min.feltételeinek b-gépműszer besz.		695
	Előző évi pénzmaradványból épület beruh.		11532
Városi Egészségügyi Intézmény		0	18 201
Térségi Szociális Gondozási Központ
	TÁMOP pály. fejlesztés		650

Térségi Szociális Gondozási Központ		0	650
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
	Szellemi termék és szám.tech.eszköz vás.		1 524
	Klíma beszerelése		4 500
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal		0	6 024
		566 303	601 808

Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási célú pe.átadás

	Támogatás értékű felhalmozási kiadások
	Belvíz III.Megyének peszk.átad.	37 354	37 354

	*Támogatás értékű felhalmozási össz.*	37 354	37 354

	Felh.c.pesz.átad.ÁK
	Első lakáshozjutók támogatása	1 000	1 000
	Ivóvíz min.jav.peszk átadás	1 800	1 800
	Fürdő Kft.-nek pály.megval.tan-ra	4 572	4 572
	Környezetvédelmi alapból pály.tám.		3 922


	*Felh.c.pesz.átad.ÁK össz.*	7 372	11 294


		44 726	48 648

Gyomaendrőd Város Önkormányzata kölcsönök nyújtása
	Első lakáshoz jutók kölcsöne	2 000	2 000
	Elemi kárra kamatmentes kölcsön	1 000	1 000
	Körösök Völgye Közh.Egy.	873	873
	Rózsahegyi k.Alapítványnak pály.-hoz kölcsön nyújt.		5 000
		3 873	8 873

	Gyomaendrőd V. Önk.Kötvény törlesztése (421025+421025CHF*250)	210 513	210 513

		210 513	210 513


		825 415	869 842

7. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi tartalékai

Adatok: ezer forintban

Alcím neve	Előirányzat neve	2013. évi terv	Módosított előirányzat IV.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Működéssel kapcsolatos tartalék
	Polgármesteri alap	400	126
	Kitüntetési alap	200	200
	Ifjúsági alap	0	0
	Civil alap	2 100	0
	Sport alap	13 000	2 000
	Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap	0	0
	Talajterhelési díj	500	500
	Állati hulla ártalm előző évi elszámolás	0	0
	Állati hulla ártalm.2012. évi előleg	0	0
	Rendezvények alapja	4 400	100
	TDM részére peszk.átad működés	4 000	0
	Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010.05.01.-10.01.)	0	0
	Liget Fürdő Kft-től szolg.vás.	10 000	12 700
	Kállai adomány, és a kamata	10 000	10 598
	Lejárt életbiztosítás (polgármester)	2 577	2 577
	Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás régi játékok 2010-2011.	0	0
	Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás 2013.	0	210
	Képviselői (Nagyné Perjési Anikó) tiszt.díj felajánlás	0	0
	Közfogl.saját erő	0	0
	Körös szögi Kistérség 2013. évi hj.	507	507
	Hulladéklerakó 2011. évi bérleti díj áfa	0	0
	IKSZT beruházás	2 200	2 200
	IKSZT beruházás működési plusz igény	3 726	1 026
	Rendkívüli feladatokra elkülönített összeg	0	7 541
	Központosított támogatás		3 778
	Kis Bálint ált. Iskolába átcsop.	0	0
	Közös Hivatalba egyszeri készletbesz.	420	420
	Oktatási vagyon műk.dologi tartalék	20 000	20 000
	KIK-től átvett pénzeszköz-okt.int.előző évi bev.		3 882
	TV közvetítés 2012-ről áthúzódó	843	0
	Belső ellenőri feladatok	3 000	2 631
	Nyomda Múzeum tám-a		900
	Óvoda szem.jutt.állami tám.elsz.	7 962	7 962
	Gyomaendrődi Hírmondó újság megjel.	1 500	0

Működéssel kapcsolatos tartalék összesen:		87 335	79 858
Felhalmozással kapcsolatos tartalék
	Turisztikai alap
	Belvíz kölcsön törlesztés	0	0
	Fogorvosi gép értékesítése	0	0
	Környezetvédelmi alap	4 358	436
	Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele	0	1 898
	Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő	0	0
	HURO 1001 pályázat önerő	1 981	1 981
	Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B	35 285	35 285
	Kulturális örökségvédelmi bírság (Hulladéklerakó)	0	0
	Kötvény fel nem használt része	0	0
	Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő	24 352	24 352
	Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%)	30 653	30 653
	KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 2011-0034 ellátórendsz.önerő	17 223	17 223
	KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 2011-0034 ellátórendsz.önerő 2014.	4 053	4 053
	Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő	0	0
	Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő	0	0
	Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra	21 041	21 041
	Szennyvíztisztító telep állami támogatása		351
	Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra (2011-ben rel.bérl.díj maradv.)	0	0
	Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben	1 230	1 230
	Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 önerő	13 197	13 197
	Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő	49 539	44 107
	Körös Kajak SE sólyapálya és móló beruh.se.		1 257
	Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális fejlesztése pály.se.		4 214
	Hulladékszállító jármű besz. Gyomaközszolg tőkeemelés	0	0
	DAOP 4.1.3 Szociális alapszolg. Fejl.önerő
	Iparűzési adó túlfizetés	36 793	55 000
	Kerékpárút beruházás (Fő út-Bajcsy út) tám.visszautalás	0	0
	Fürdő hitelfelvét	15 000	15 000
	Új Városháza kial. Maradvány költsége	4 197	0
	Új városháza kial. Többletköltségei	3 000	0
	Könyvtár kial.Selyem út 124.	5 000	0
	Gépjármű beszerzés	3 500	3 500
	Épületek energetikai felújítása KEOP önerő (tám. 85%, max. 150 M Ft+500 M Ft)	72 197	71 460
	Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A	27 803	21 758
	Játszóterek kialakítása saját erő	5 000	5 000
	Nyomda Múzeum tám-a	900	0
Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen:		376 302	372 996
Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen:		463 637	452 854
Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen:		463 637	452 854
	Céltartalék összesen:	463 637	452 854
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
	Egyéb általános tartalék	10 519	5189

	Általános tartalék	10 519	5 189
	Tartalék mindösszesen	474 156	458 043

8. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	2013. évi terv	Módosított előirányzat IV.
Költségvetési bevétel összesen	2 729 684	2 772 793
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen	708 551	793 093
Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek
Bevétel mindösszesen	3 438 235	3 565 886


Működési kiadás összesen	2 096 664	2 211 189
Felújítás összesen	42 000	26 812
Fejlesztés összesen	825 415	869 842
Tartalék	474 156	458 043
Egyéb finanszírozás kiadásai
Kiadás mindösszesen	3 438 235	3 565 886

9. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi engedélyezett létszáma

Intézmény megnevezése	2013. évi nyitó létszám (fő)	Változás	IV. rend mód. engedélyezett létszám (fő)
Intézmény megnevezése	2013. évi nyitó létszám (fő)	Változás	IV. rend mód. engedélyezett létszám (fő)
Határ Győző Városi könyvtár	3	1	4

Közművelődési-Közgyűjt,és Szolg.Intézmény	6	-1	5

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda	32	2	34

Városi Egészségügyi Intézmény	31		31

Térségi Szociális Gondozási Központ	160		160

Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
-Polgármester	1		1
-köztisztviselői létszám Gye.	38	1	39
-Gyesen lévő köztisztviselő Gye.	3		3
-kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye.	2		2
-Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám	4	-1	3
-Hunya telephelyen köztisztviselői létszám	4	-1	3

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
-mezőőr (közalkalmazotti létszám)	5		5
-közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt.	5		5
-intézményektől átvett (közalkalmazott)technikai létszám	28	-22	6

Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen:	322	-21	301
START Közmunkaprogramban dolgozók száma:	295		295
Egyéb közmunkaprogramban dolgozók:	15		15
Összesen:	632	-21	611

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság		A Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet tervezet elfogadását.

Döntési javaslat

"A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.