8. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2013. augusztus 21-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

 

KEOP-1.1.1/C/13-as számú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című pályázat műszaki tartalmával, megvalósíthatósági tanulmányával kapcsolatban június hónaptól kezdődően augusztus közepéig folyamatos egyeztetések zajlottak.

Mint ismeretes, július végén a pályázatban részt vevő települések (Gyomaendrőd, Kondoros, Kardos, Szarvas, Csabacsűd) megegyeztek a pályázandó keretösszeg, a műszaki tartalom, valamint a megvalósíthatósági tanulmányba leírt, vállalható hulladékgyűjtési arányokról. A tervezett július 29-ei beadás egy az NFÜ-től érkező értesítés kapcsán megváltozott július 26-ig, ugyanis e napon délben bezárult az igénylési lehetőség. Ekkor a pályázatíró cég úgy döntött, hogy csak a pályázati adatlapot, valamint a szükséges aláírási címpéldányt küldi be, azonban a pályázati adatlapon nagyobb keretösszeget szerepeltetett a megegyezettnél. Ezt a megnövelt összeget újra el kellett osztani a pályázatban részt vevő öt település között, valamint szükséges volt a megvalósíthatósági tanulmányt az új felosztás szerint alakítani.

A 07.30-án tartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen Betkó József képviselő úrral felvázoltuk a pályázat aktuális állását, a Gyomaendrődöt érintő, a szolgáltatónkkal leegyeztetett műszaki tartalmat és tájékoztattuk a T. Képviselőket arról, hogy esetleg miben várható még változás. Ez a változás be is következett, mely az alábbiak szerint alakult:

- 120 l-es kuka az előirányzott 6000 helyett a KEOP-os célok százalékának egyensúlyban tartása miatt 5246 db lett.

- Az RFID rendszer egy autóra fel lesz szerelve + a hozzá tartozó szoftverek és hardverek – ezt vetítettem előre az ülésen, de ez az összegen nem sokban változtat, csak átcsoportosításra került.

- A Newt (járatoptimalizáló) rendszert szükséges az előző KEOP-os pályázat keretében beszerzendő hulladékgyűjtő járműre is felszerelni.

- A szállítójárművek tekintetében 2x14,5 M Ft-ja helyett 1x12 és 1x17 M Ft lett beállítva.

- A forgó kotró műszaki paramétereit megnöveltük, így 22 M Ft lett a becsült értéke 20 M Ft helyett.

Összefoglalva tehát Gyomaendrőd része a pályázatban:

 

 

Mivel július 26-án csak minimális dokumentumok kerültek benyújtásra, így hiánypótlás keretében kell benyújtani a további részeket. Ezek a részek a részletes műszaki tartalom, a megvalósíthatósági tanulmány, valamint a települési önkormányzatok nyilatkozatai.

 

 

A megvalósíthatósági tanulmányon folyamatosan dolgozik a pályázatíró cég, így az előterjesztés írásakor még nem áll rendelkezésemre végleges anyag (mivel a műszaki tartalom csak a napokban véglegesedett, így a tanulmány sem volt eddig naprakész). Az arány számok csak körvonalazottak: mivel az előző KEOP-1.1.1/2F pályázatban nagy arányban „vállaltuk” a bio hulladék eltérítését a lerakótól, így ezen a téren már nem lehet tovább fejlődni. Reálisan vállalható elemek jelen projektben: a szelektív hulladékgyűjtő rendszer fejlesztése, hogy meg tudjunk felelni a 2012. évi CLXXXV törvény által meghatározott 50%-os visszagyűjtési célnak a papír, a fém, az üveg és műanyag frakció tekintetében.

(92. § (1) 2020. december 31-ig a háztartási, valamint a háztartásihoz hasonló hulladék részét képező papír-, fém-, műanyag- és üveghulladék újrahasználatra előkészítésének és újrafeldolgozásának együttes mértékét a képződött mennyiséghez viszonyítva tömegében országos szinten legalább 50%-ra kell növelni.)

 

A pályázatok keretében létrehozandó üzemeltető cég jogi anyagai most készülnek, így annak tartalma a következő ülésre várható. Nagy vonalakban annyit, hogy ez a cég – az előző pályázatban leírtak szerint – a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott és 100%-ig tulajdonában lévő nonprofit cég lesz, mely csakis és kizárólag a kistérség hulladékgazdálkodásával fog foglalkozni a KEOP-1.1.1/2F és a C/13-as pályázatok keretében beszerzett és beszerzendő eszközök, a vállalt célok összehangolása mellett. Ez a kezelő cég tulajdont szerez a jelenlegi közszolgáltatóknál, így a Kbt. 9. § kb) bekezdésének megfelelően a mostani közszolgáltatók alvállalkozóként – versenyeztetés nélkül – végezhetik tovább eddig ellátott feladatukat (a társulás tulajdonában lévő komolyabb eszközparkkal). Az egységes rendszerét a járatoptimalizálás és nyomon követés adja, a járatok optimális kihasználásának megfelelő kiszámításával, összehangolásával, illetve az üzemanyag szabályozással hatékonyabb feladatellátás eszközölhető. A díjpolitika az ürítés alapján történő számlázás, Szarvason kísérleti jelleggel a tömegarányos számlázás kerülne bevezetésre.

 

A mostani számok ismeretében forrás kijelölése szükséges, azonban figyelembe kell venni azt a lehetőséget is, ha a megpályázott EU önerő alapból támogatást nyerünk.

Várható forrásigény maximum (5% önerő): 8 146 031 Ft

Várható forrásigény minimum (5% önerő, ennek 75%-a EU önerő alapból kerül finanszírozásra, maradék 25%): 2.036.508 Ft

Befizetendő/visszaigényelhető adó mértéke: 43 988 567 Ft

 

Az ÁFÁ-val kapcsolatos bizonytalanságra a következő intézkedésket tettük (mindkét pályázatra értendő!):

Az ÁFÁ-val kapcsolatos meghatározás a "régi" 2F pályázatból:

A pályázó alanya az ÁFA-nak. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. A projektgazda havi ÁFA bevalló, ÁFA visszaigénylésre jogosult. A projektet üzemeltető is alanya az áfának. A közszolgáltatási díj is áfás. A beruházási költség levonható áfája majdan megtérül az üzemeltetés során, amikor fizetendő áfa keletkezik. A beruházási költség áfáját az önkormányzatok önerőből, visszaigénylésig megfinanszírozzák. Mivel a pályázó a projekt során szállítói kifizetést választ, az áfát és a támogatáson felüli önrészt a kedvezményezett fizeti ki a szállítóknak, a számlát és a saját kifizetések igazolását pedig benyújtja a Támogatónak. A Támogató a támogatás számlára eső összegét kifizeti a szállítónak. Ezek alapján történik meg az ÁFA visszaigénylés.

 

e pályázat már támogatást nyert, jelenleg a közbeszerzési eljárások folynak. Sikeresen ki lett választva a közbeszerzési szakértő, a KözBeszTender Kft. (1094 Bp, Ferenc krt. 5. Fszt. 4/a., képviseli: dr. Orbán Krisztina közbeszerzési tanácsadó), mely cég teljes körűen bonyolítja az eljárásokat.

Eddig közbeszerzési eljárás keretében a következő területekre lettek kiválasztva alkalmasnak ítélt cégek:

PR és szemléletformálási feladatok ellátása: Prekomment Stratégiai Kommunikációs Tanácsadó Kft. (1053 Budapest, Magyar utca 3. I/2.) nettó 13.626.891 HUF + áfa. Projektmenedzsment feladatok ellátása : Advocata Kft. (székhelye: 8420 Zirc Rómer Flóris utca 54., fióktelepe: 1051 Budapest, Mérleg utca 12. 1. em. 8.) nettó 12.600.000 HUF + áfa.

 

Az építés és eszközbeszerzés pályáztatása augusztus - szeptember hónapban várható, ebből Gyomaendrődöt az eszközbeszerzés érinti, emlékeztetőül a műszaki tartalom:

Gyűjtő sziget (4 kont.)	5 db	201 600 Ft	1 008 000 Ft
Gyűjtő sziget kiépítése	5 db	250 000 Ft	1 250 000 Ft
1.100 l komp.hull. gyűjtő konténer	50 db	50 400 Ft	2 520 000 Ft
16 m3-es szelektív hull.gy.jármű	1 db	28 950 000 Ft	28 950 000 Ft
Komposzt aprító és forgató	1 db	14 457 000 Ft	14 457 000 Ft
Hidraulikus homlokrakodó	1 db	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft
Bio-kuka 240 l-es	986 db	7 860 Ft	7 749 960 Ft
Házi komposztáló	800 db	4 950 Ft	3 960 000 Ft
Háztartási komposztáló 400 l-es	80 db	14 154 Ft	1 132 320 Ft
Háztartási komposztáló 1.100 l-es	20 db	21 600 Ft	432 000 Ft
Válogató rendszer (500 t/év/műszak)	1 db	24 000 000 Ft	24 000 000 Ft
Gyomaendrőd nettó összesen:			105 459 280 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy értékelje a hulladékgazdálkodás fejlesztésének pályázatiról szóló tájékoztatót, valamint döntsön a KEOP-1.1.1/C/13. „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” tárgyú pályázat forrásának kijelöléséről!