1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2013. december 10-i ülésére

Tárgy:   A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
Készítette:   Tóthné Gál Julianna
Előterjesztő:   Várfi András kompenzációs listás önkormányzati képviselő
Véleményező bizottság:   Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. II. 14.-i ülésén a város 2013. évi költségvetését a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendeletével állapította meg, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít.
 
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
  • A Képviselő-testület által hozott döntések,
  • Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai,
  • Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
A költségvetési főösszeg 18.651.-E Ft összeggel nőtt.
 
Főbb előirányzat változások a következők:
  • A költségvetési rendeletbe beépítésre került az állami támogatások közé a Belügyminisztérium értesítése alapján az óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatásának 4.999.- E Ft-os összege, a gyereklétszám változásból adódóan pedig 454.-E Ft állami támogatás lemondás. Az idősotthoni ellátással kapcsolatosan 268.-E Ft, a kedvezményes gyermekétkeztetéssel kapcsolatban 10.812.-E Ft állami támogatás lemondás keletkezett.
  • Az egyéb központi támogatásoknál jelentkezik a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjára biztosított szeptembertől novemberig leutalt 5.756.-E Ft. Ezen összeg a bevételi oldalon az egyéb központi támogatások előirányzatánál, a kiadási oldalon pedig az intézmények személyi juttatásánál és a hozzá kapcsolódó járulékok előirányzatánál jelentkezik.
  • Jelen rendeletmódosítás során a költségvetési rendeletet érintő Képviselő-testületi döntések is beépítésre kerültek. Így területvásárlásra 2.100.-E Ft került beépítésre az előirányzatok közé, melynek forrása a többlet adóbevételből biztosítható. A Képviselő-testület a 445/2013. határozata alapján 200.-E Ft értékben Corini és Vidovszky képeket vásárolt Önkormányzatunk, melynek előirányzata a felhalmozási kiadások között jelentkezik.
  • A költségalapú bérlakások lakbérbevételének összege 6.527.-E Ft, melyből megtörtént az üzemeltetésükkel kapcsolatos kiadások rendezése.
  • Az Itthon vagy - Magyarország, szeretlek! egy országos kezdeményezés, melyhez az ország minden pontjáról csatlakoznak települések azzal a céllal, hogy megmutassák, milyen szép az országunk, milyen páratlanul sokszínű kulturális kincsekkel rendelkezik, és milyen csodálatos emberek lakják. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 650.-E Ft összegű támogatást kapott ezen rendezvény megszervezésére.
  • A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda engedélyezett létszáma 2013. szeptember 1.-től 2 fővel növekedett, a köznevelési törvényben meghatározottak figyelembevételével 1 fő óvodatitkár és 1 fő pedagógiai asszisztens került felvételre, ezen létszám állami támogatásból finanszírozott. A Közös Önkormányzati Hivatalnál az oktatási feladatok ellátására 1 fő köztisztviselői létszám került meghatározásra 2013. márciustól kezdődően, ezen plusz feladatok elvégzésére munkaügyi központ által támogatott dolgozót alkalmaztunk, mely a Munkaügyi Központ szerződésének lejárata után kerül átsorolásra köztisztviselői besorolásba. A Hunyai és a Csárdaszállási kirendeltségen év közben a létszám 3-3 főre változott.
 
Kockázati tényezők:
 
Amennyiben a fenti előirányzati tételek nem kerülnek beépítésre a költségvetési rendeletbe, úgy a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendeletben az állami támogatások főösszege eltér a Belügyminisztérium nyilvántartásában meghatározott összegtől, továbbá a Képviselő-testület által hozott döntések alapján történő kifizetéseknek nincs meg a kifizetési jogosultsága. Az eredeti költségvetésbe be nem tervezett kiadások, és azok forrása is beépítésre került a költségvetésbe.
 
A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe IV. előirányzat változás címén.
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.
 

 
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..…/2013. (………..) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II.  19.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. § (1) A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 3.565.886 ezer forint. Ezen belül a 2012. évi pénzmaradvány összege 793.093 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átvétel összege 664.497 ezer forint, a felhalmozási célú bevételeken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege 526.385 ezer forint, az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 11.500 ezer forint részletezve az 2., 2/a., 2/b., melléklet szerint.”
(2) Az ÖR.  2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(3) Az ÖR.  2/b melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
 
2. § (1) Az ÖR.  3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.211.189 ezer forint, ezen belül a személyi juttatás 836.151 ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás 184.086 ezer forint, dologi kiadás 760.850 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átadás 430.102 ezer forint, melyet a 3., 3/a. melléklet tartalmaz.”
(2) Az ÖR.  3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
(3) Az ÖR.  3/a melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
 
3. § (1) Az ÖR. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az Önkormányzat felújítási kiadásainak értéke 26.812 ezer forint, melyet a 4. melléklet tartalmaz.”
(2) Az ÖR.  4. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
 
4. § (1) Az ÖR. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 869.842 ezer forint. Ezen belül az Önkormányzat által kijelölt fejlesztési kiadás 601.808 ezer forint. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 48.648 ezer forint (ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege 37.354 ezer forint, államháztartáson kívülre felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege 11.294 ezer forint), a kölcsönök nyújtása 8.873 ezer forint, hiteltörlesztés összege 210.513 ezer forint önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet mutatja be.”
(2) Az ÖR.  5. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
 
5. § (1) Az ÖR. 6. § (1) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 458.043 ezer forint.”
(2) Az ÖR.  6. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
 
6. § Az ÖR.  7. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
7. § Az ÖR. 13. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
8. § Ez a rendelet 2014. január 6. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
 
1. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben
 
Adatok: ezer forintban
Cím szám
Alcím szám
Előir. szám
Cím neve
Alcím neve
Előir. neve
2013. évi terv
Módosított előirányzat IV.
1.
 
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
 
 
 
1.
1.
 
Költségvetési támogatások
691 296
753 141
 
 
 
 
 
Önk. Hiv.műk.ált tám.
158 605
168 425
 
 
 
 
 
Zöldter. Gazd.tám.
25 455
25 455
 
 
 
 
 
Közvil. Tám.
33 238
33 238
 
 
 
 
 
Köztemető fennt. Tám.
100
100
 
 
 
 
 
Közutak fennt. Tám.
6 934
6 934
 
 
 
 
 
Beszámítás összege (elvárt bevétel)
-62 485
-62 485
 
 
 
 
 
Egyéb köt. Önk. Fel.tám.
38 694
38 694
 
 
 
 
 
Óvodaped. Bértám.
76 336
79 991
 
 
 
 
 
Óvodaműk. Tám.
12 582
12 186
 
 
 
 
 
Egyes jöv.pótló tám-ok kieg.
0
67 058
 
 
 
 
 
Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz
64 661
64 661
 
 
 
 
 
Egyes szoc.és gyermekjóléti alapell.tám. Térségi Humáns.Sz.
21 538
21 538
 
 
 
 
 
Egyes szoc.alapell.tám. Térségi Szoc. Gond.Kp.
204 594
196 508
 
 
 
 
 
Étkezés állami tám.
79 356
68 544
 
 
 
 
 
Bentlakásos üzemeltetési tám.
15 351
15 957
 
 
 
 
 
Kulturális fel. Tám.
16 337
16 337
 
 
2.
 
Normatív kötött felhasználású tám.
0
0
 
 
3.
 
Központosított támogatás műk.célú
0
9 455
 
 
3.
 
Központosított támogatás felhalm.célú
487
 
 
4.
 
Szerkezetátalakítási tartalékból
0
18 654
 
 
5.
 
TEKI támogatás
0
0
 
 
6.
 
Kötvény adósságátvállalás.felhalmozási célú
0
0
 
 
7.
 
Vis maior támogatás
0
0
 
 
8.
 
Egyéb központi támogatás
 
20 485
 
 
 
 
Működési célú költségvetési támogatás összesen:
 
 
 
 
 
Felhalmozási célú költségvetési támogatás össz.
 
1.
1.
 
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:
691 296
802 222
1.
2.
 
Önkormányzati sajátos működési bevételek
 
 
 
 
 
 
 
Helyi adók
 
 
 
 
1.
 
 
Iparűzési adó
260 000
262 100
 
 
2.
 
 
Építményadó
29 000
29 000
 
 
3.
 
 
Telekadó
5 000
5 000
 
 
4.
 
 
Magánszemélyek kommunális adója
35 000
35 000
 
 
5.
 
 
Idegenforgalmi adó
6 000
6 000
 
 
6.
 
 
Pótlékok, bírságok bevétele
5 000
5 000
 
 
7.
 
 
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap
1 000
1 000
 
 
 
 
 
Átengedett központi adók
 
 
 
 
 
 
 
SZJA helyben maradó része
 
 
 
 
 
 
 
SZJA jöv.kül.mérséklése
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.
 
 
Gépjármű adó
70 000
28 000
 
 
9.
 
 
Termőföld bérbeadása
 
0
 
 
10.
 
 
Különféle bírságok
 
0
 
 
11.
 
 
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
6 527
 
 
12.
 
 
Mezőőri járulék bevétele
10 000
10 000
1.
2.
 
Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen
421 000
387 627
1.
3.
 
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
 
 
 
 
1.
 
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése, ÁFA visszatér.
9 000
9 000
 
 
2.
 
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
 
 
3.
 
Pénzügyi befektetések bevételei
 
0
 
 
4.
 
Koncesszióból származó bevételek
0
0
1.
3.
 
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
9 000
9 000
1.
1.-3.
 
Költségvetési bevételek összesen:
1 121 296
1 198 849
1.
4.
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei
 
 
 
 
1.
 
Saját bevétel
96 251
98 951
 
 
2.
 
Átvett pénzeszköz működési célra.
541 989
502 986
 
 
3.
 
Felhalmozási célú bevétel
537 885
537 885
 
 
4.
 
Előző évi pénzmaradvány
0
0
 
 
 
 
Összesen
1 176 125
1 139 822
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
5.
 
Kölcsönök visszatérülése összesen:
21 900
21 900
1.
6.
 
Rövid lejáratú hitelfelvét
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
1.-6.
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának összes bevétele
2 319 321
2 360 571
2.
 
 
Határ Győző Városi Könyvtár
 
0
 
 
1.
 
Saját bevétel
300
300
 
 
2.
 
Átvett pénzeszköz műk c.
 
0
 
 
3.
 
Felhalm.célú bevétel
 
0
 
 
4.
 
Előző évi pénzmaradvány
 
 
 
 
 
 
Határ Győző Városi Könyvtár összesen:
300
300
3.
 
 
Közművelődési-Közgyűjt és Szolg.Intézmény
 
0
 
 
1.
 
Saját bevétel
6 800
6 800
 
 
2.
 
Átvett pénzeszköz műk c.
0
0
 
 
3.
 
Felhalm.célú bevétel
0
0
 
 
4.
 
Előző évi pénzmaradvány
0
 
 
 
 
 
Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
6 800
6 800
4.
 
 
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
 
 
 
1.
 
Saját bevétel
183
531
 
 
2.
 
Átvett pénzeszköz műk c.
2 101
2 059
 
 
3.
 
Felhalm.célú bevétel
0
0
 
 
4.
 
Előző évi pénzmaradvány
0
 
 
 
 
 
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
2 284
2 590
5.
 
 
Városi Egészségügyi Intézmény
 
 
 
 
1.
 
 
Saját bevétel
4 140
4 140
 
 
2.
 
 
Átvett pénzeszköz műk c.
145 879
150 506
 
 
3.
 
 
Felhalm.célú bevétel
 
0
 
 
4.
 
 
Előző évi pénzmaradvány
 
 
 
 
 
Városi Egészségügyi Intézmény összesen:
150 019
154 646
6.
 
 
Térségi Szociális Gondozási Központ
 
 
 
 
1.
 
 
Saját bevétel
238 545
238 545
 
 
2.
 
 
Átvett pénzeszköz műk c.
10 294
7 220
 
 
3.
 
 
Felhalm.célú bevétel
 
0
 
 
4.
 
 
Előző évi pénzmaradvány
 
 
 
 
 
Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen:
248 839
245 765
7.
 
 
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
 
 
 
 
1.
 
 
Saját bevétel
395
395
 
 
2.
 
 
Átvett pénzeszköz műk c.
1 726
1 726
 
 
3.
 
 
Felhalm.célú bevétel
 
0
 
 
4.
 
 
Előző évi pénzmaradvány
 
 
 
 
 
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
2 121
2 121
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Költségvetési bevételek összesen:
1 121 296
1 198 849
 
 
 
Saját bevétel összesen
346 614
349 662
 
 
 
Műk.c.pe.átvét.összesen
701 989
664 497
 
 
 
Felhalm.célú bevétel összesen
537 885
537 885
 
 
 
Előző évi pénzmaradvány összesen
708 551
793 093
 
 
 
Kölcsönök visszatérülése összesen:
21 900
21 900
 
 
 
Rövid lejáratú hitelfelvét
0
0
 
 
 
Összes bevétel
 
3 438 235
3 565 886
 
2. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez
 
Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése
Adatok: ezer forintban
Alcím szám
Előir. szám
Megnev.
Cím neve
Alcím neve
Előir. neve
2013. évi terv
Módosított előirányzat IV.
 
4.
1.
 
Önkormányzat saját bevétel
 
 
 
 
Holtágak haszonbére
1 114
1 114
 
 
Földhaszonbér
 
8 140
8 140
 
 
Bérleti díj
 
 
20 575
40 575
 
 
Költségalapú bérlakások lakbérbevétele
 
 
 
 
Közterületfoglalás
393
393
 
 
Egyéb bevételek
 
2 084
2 084
 
 
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
2 084
2 084
 
 
Kamatbevétel
 
3 000
3 000
 
 
Készlet értékesítés
 
 
 
 
Kamatbevétel kötvény
25 000
25 000
 
 
Árfolyam nyereség
 
 
 
 
Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés
 
 
 
 
ÁFA bevétel-befizetendő
13 861
13 861
 
 
ÁFA visszatérülés működéshez
 
2 700
 
 
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.
 
 
 
 
Hulladéklerakó bérleti díj bev.
20 000
0
 
 
Oktatási intézmények saját bev.
 
 
 
 
Oktatási intézmények bérl.díj bev.
 
 
 
 
 
Saját bevétel összesen:
96 251
98 951
4.
2.
Önkormányzat műk.c.pe.átvétel
 
 
 
 
 
Támogatásértékű műk.bevétel
 
 
 
 
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét.
 
 
 
 
Rendszeres segély átvett pénz
190 115
123 057
 
 
Gyermektartásdíj kieg.
 
 
 
 
Mozgáskorl.tám.
 
 
 
 
 
Mezőőri jár. átvett pénz
3 000
3 000
 
 
Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 14076)
18 408
18 408
 
 
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló
286 309
286 309
 
 
2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám.
16 808
18 052
 
 
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 60 fő támog.
9 884
 
 
Téli közfoglalkoztatás 8 fő támog.
 
922
 
 
Építéshatósági számla előző évi rendezése
0
0
 
 
MVH-tól átvett pe.
 
 
 
 
Támogató Szolgálat támogatása
 
8 294
 
 
Belvíz III. EU-s önerő alap s.forrás kieg.
 
 
 
 
Körös-Szögi kistérségi T-tól 2012. évi kieg.tám.
 
 
 
Szúnyoggyérítés településektől átvett pe.
 
 
 
 
Oktatási Int. műk.c.pe.átvétele
 
7 061
 
 
Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez
12 214
12 214
 
 
Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez
12 935
12 935
 
 
Magyarország szeretlek pályázati pe.
 
650
 
 
Előző évi pm. átvét
 
 
 
 
IKSZT pályázat bér támogatás
2 200
2 200
 
 
 
Támogatásértékű műk.bevétel össz.
541 989
502 986
 
 
 
Liget Fürdő pénzeszközátvétel
 
 
 
 
 
R.K. Diákjaiért 2012. civil alapból vfiz.
 
 
 
 
 
Polgárvédelem tám.vállalkozóktól
 
 
 
 
 
Kötelezettségváll-ÖNO
 
 
 
 
 
Váll.tól átvett pe.
 
 
 
 
 
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről
0
0
 
 
 
Közköltséges temetés vfiz.
 
 
 
 
 
Szos.segély visszafiz.
 
 
 
 
 
Műk.c.kölcsönök visszatérülése össz.
 
 
 
 
 
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen:
541 989
502 986
4.
3.
Önkormányzat felh.c.pe.átvét
 
 
 
 
 
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
 
 
 
 
 
 
 
Közösségi közlekedés pály.tám.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás
319 844
319 844
 
 
 
 
 
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap
32 529
32 529
 
 
 
 
 
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 2012-re járó tám.
32 545
32 545
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044
49 538
49 538
 
 
 
 
 
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11)
91 929
91 929
 
 
 
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz.
526 385
526 385
 
 
 
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
 
 
 
 
 
Út érdekeltségi hj.
 
 
 
 
 
 
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ.
1 500
1 500
 
 
 
 
Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízmű
10 000
10 000
 
 
 
 
Közérdekű köt.váll.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
11 500
11 500
 
 
 
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen:
537 885
537 885
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kölcsönök visszatérülése
 
 
 
 
 
 
Lakáskölcsön visszafizetés
4 000
4 000
 
 
 
 
Elemi kár kölcsöntörlesztés
300
300
 
 
 
 
Belvíz kölcsön visszafizetés
1 500
1 500
 
 
 
 
Egyéb kölcsön visszafizetés
700
700
 
 
 
 
Kölcsön visszafiz.(Tulipános, Csemetekert)
0
0
 
 
 
 
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.)
400
400
 
 
 
 
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Széchenyi, Leontex)
0
0
 
 
 
 
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávid)
 
 
 
 
 
Közköltséges temetés visszatér.
1 000
1 000
 
 
 
 
Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése
7 000
7 000
 
 
 
 
Közalapítvány pály.tám.megel.megtér.
7 000
7 000
 
 
Kölcsönök visszatérülése összesen:
21 900
21 900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rövid lejáratú hitelfelvét
 
 
 
 
 
1.
 
 
Működési célú
 
 
 
2.
 
 
Felhalmozási célú
 
 
 
 
Rövid lejáratú hitelfelvét összesen
 
 
 
 
 
3. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai
 
Adatok:ezer forintban
Cím szám
Alcím szám
Előir. szám
Cím neve
Alcím neve
 Előirányzat neve
2013. évi terv
Módosított előirányzat IV.
  
 
1.
 
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
 
 
 
 
  
 
 
1.
 
 
Személyi juttatás
274 662
288 829
  
 
 
2.
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
40 339
42 681
  
 
 
3.
 
 
Dologi kiadás
198 392
314 710
  
 
 
4.
 
 
Pénzeszköz átadás
277 794
203 828
  
 
 
5.
 
 
Ellátottak juttatása
 
0
  
 
 
 
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
791 187
850 048
  
2.
 
 
 
Határ Győző Városi Könyvtár
 
 
  
 
 
1.
 
 
Személyi juttatás
5 775
7 580
  
 
 
2.
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
1 559
2 047
  
 
 
3.
 
 
Dologi kiadás
5 622
8 305
  
 
 
4.
 
 
Pénzeszköz átadás
 
0
  
 
 
5.
 
 
Ellátottak juttatása
 
 
  
 
 
 
 
Határ Győző Városi Könyvtár összesen:
12 956
17 932
  
3.
 
 
 
Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény
 
  
 
 
1.
 
 
Személyi juttatás
11 528
10 235
  
 
 
2.
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3 112
2 763
  
 
 
3.
 
 
Dologi kiadás
10 886
12 919
  
 
 
4.
 
 
Pénzeszköz átadás
 
0
  
 
 
5.
 
 
Ellátottak juttatása
 
 
  
 
 
 
 
Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény
25 526
25 917
  
4.
 
 
 
 
  
 
 
1.
 
 
Személyi juttatás
55 754
59 936
  
 
 
2.
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
15 054
16 182
  
 
 
3.
 
 
Dologi kiadás
15 596
15 508
  
 
 
4.
 
 
Pénzeszköz átadás
 
0
  
 
 
5.
 
 
Ellátottak juttatása
 
0
  
 
 
 
 
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
86 404
91 626
  
5.
 
 
Városi Egészségügyi Intézmény
 
 
  
 
 
1.
 
 
Személyi juttatás
70 323
76 961
  
 
 
2.
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
19 025
20 818
  
 
 
3.
 
 
Dologi kiadás
62 671
76 461
  
 
 
4.
 
 
Pénzeszköz átadás
 
0
  
 
 
5.
 
 
Ellátottak juttatása
 
0
  
 
 
 
Városi Egészségügyi Intézmény összesen:
152 019
174 240
  
6.
 
 
Térségi Szociális Gondozási Központ
 
 
  
 
 
1.
 
 
Személyi juttatás
250 044
259 255
  
 
 
2.
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
67 161
65 647
  
 
 
3.
 
 
Dologi kiadás
262 815
267 613
  
 
 
4.
 
 
Pénzeszköz átadás
 
0
  
 
 
5.
 
 
Ellátottak juttatása
 
0
  
 
 
 
Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen:
580 020
592 515
  
7.
 
 
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
 
 
  
 
 
1.
 
 
Személyi juttatás
132 143
133 355
  
 
 
2.
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
33 619
33 948
  
 
 
3.
 
 
Dologi kiadás
56 516
65 334
  
 
 
4.
 
 
Pénzeszköz átadás
226 274
226 274
  
 
 
5.
 
 
Ellátottak juttatása
 
0
  
 
 
 
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
448 552
458 911
  
Működési kiadások mindösszesen
 
 
  
 
 
1.
 
 
Személyi juttatás
800 229
836 151
  
 
 
2.
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
179 869
184 086
  
 
 
3.
 
 
Dologi kiadás
612 498
760 850
  
 
 
4.
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
504 068
430 102
  
 
 
5.
 
 
Ellátottak juttatása
0
0
  
Működési kiadások mindösszesen:
2 096 664
2 211 189
  
                   
 
 
 
4. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez
 
Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai
 
Adatok:ezer forintban
Szakfel. szám
Cím szám
Alcím szám
Előir. szám
Szakfel.
Cím neve
Alcím neve
 Előirányzat neve
2013. évi terv
Módosított előirányzat IV.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.
 
 
 
Polgármesteri Hivatal
 
 
 
 
 
7.
 
 
 
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
 
 
02100010
 
 
 
Erdőgazdálkodás
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
0
 
36000010
 
 
 
Víztermelés,- kezelés,-ellátás
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
0
 
37000010
 
 
 
Szennyvíz elvezetés
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás (Kamat)
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
0
 
38210110
 
 
 
Települési hulladék
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
10 000
10 000
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
13 807
13 807
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
23 807
23 807
 
52200110
 
 
 
Helyi közutak üzemeltetése
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
 
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
6 934
27 781
 
 
 
 
 
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
 
 
 
 
 
Összesen
 
 
 
6 934
27 781
 
8560050
 
 
 
Oktatási vagyon műk.-Okt.kieg.komplex tám.
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
 
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
 
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
31 715
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
31 715
 
84140317
 
 
 
Okt.vagyon önkormányzati költségek
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
10 917
10 917
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
2 948
2 948
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
14 000
76 000
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
93 715
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
121 580
89 865
 
68000110
 
 
 
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
 
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
 
4 360
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
4 360
 
68000210
 
 
 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
 
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
13 861
13 861
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
13 861
13 861
 
81300010
 
 
 
Zöldterület kezelés-parkgondozás
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
 
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
3 455
3 455
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
22 000
22 000
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
25 455
25 455
 
84111210
 
 
 
Önkormányzati jogalkotás-képviselők
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
 
 
 
 
 
 
Összesen
 
 
 
0
0
 
84111410
 
 
 
Térségi Humánsegítő Szolgálat
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
 
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
 
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
0
 
84111510
 
 
 
Önkormányzati képviselőválasztás
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
 
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
 
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
0
 
85202111
 
 
 
Kis Bálint Iskola Működtetése
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
 
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
1 902
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
1 902
 
85202112
 
 
 
Rózsahegyi Kálmán Iskola működtetése
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
 
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
0
 
85311110
 
 
 
Kner Imre Gimnázium működtetése
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénze. átad., egyéb tám
 
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
0
 
85202110
 
 
 
Okt.int. működtetése
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pénze. átad., egyéb tám.
2 379
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
2 379
 
84112612
 
 
 
Önkorm.ellátó szolg.
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaadót terhelő jár.
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
 
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
0
 
84113310
 
 
 
Helyi adókkal kapcsolatos
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
 
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
 
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pe.átadás
42 000
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
42 000
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
 
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
 
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénze. átad., egyéb tám.
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
0
 
84140210
 
 
 
Közvilágítás
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
 
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
33 238
33 238
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénze. átad., egyéb tám.
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
33 238
33 238
 
84140310
 
 
 
Városgazdálkodás
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
 
357
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
96
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
42 500
69 126
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénze. átad., egyéb tám.
18 960
23 300
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
61 460
92 879
 
84140311
 
 
 
Vállalkozói iroda
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
 
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
750
750
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
750
750
 
84215510
 
 
 
Testvérvárosi kapcsolatok
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
 
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
 
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
0
 
84242110
 
 
 
Közterület felügyelők
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
 
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
 
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
0
 
84242111
 
 
 
Mezőőri szolgálat
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
9 029
9 572
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
1 962
2 108
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
2 100
2 100
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
13 091
13 780
 
84242112
 
 
 
Településőrök
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
 
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
0
 
84253110
 
 
 
Polgárvédelmi tev.
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
216
216
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
58
58
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
850
850
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
400
400
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
1 524
1 524
 
84254110
 
 
 
Ár- és belvízvédelem
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
 
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
9 910
9 910
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
2 090
2 090
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
12 000
12 000
 
85101150
 
 
 
Óvodai nevelés
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
 
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
 
1 450
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
15 510
15 510
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
15 510
16 960
 
86210250
 
 
 
Háziorvosi ügyeleti ellátás
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
 
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
7 180
7 180
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
7 180
7 180
 
86905210
 
 
 
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
6 000
6 000
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
6 000
6 000
 
87301110
 
 
 
Időskorúak bentlakásos szoc.tám.
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
 
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
0
 
87901210
 
 
 
Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
125
125
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
125
125
 
89044215
 
 
 
Téli közfoglalkoztatás 8 fő
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
1 326
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
204
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
1 530
 
89044214
 
 
 
Mezőgazd.közfogl. 60 fő
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
8 660
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
1 204
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
20
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
9 884
 
88992410
 
 
 
Családsegítő Szolg.dec.havi kiad.
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
1 079
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
287
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
17
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
1 383
 
88211410
 
 
 
Adósságcsökk.tám.kapcs.lakásfenntart.tám.
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
4 000
4 000
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
4 000
4 000
 
88211510
 
 
 
Ápolási díj alanyi jogon
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
 
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
0
 
88211710
 
 
 
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
0
 
88211810
 
 
 
Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
 
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
0
 
88211910
 
 
 
Óvodáztatási támogatás
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
0
 
88212110
 
 
 
Helyi eseti lakásfenntartási tám.
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
0
 
88212210
 
 
 
Átmeneti segély
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
 
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
4 300
4 300
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
4 300
4 300
 
88212310
 
 
 
Temetési segély
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
 
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
4 500
4 500
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
4 500
4 500
 
88212410
 
 
 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
 
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
3 000
3 000
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
3 000
3 000
 
88212510
 
 
 
Mozgáskorlátozottak közl.tám.
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
0
 
88212910
 
 
 
Egyéb önkormányzati eseti p.ell.
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
2 700
2 700
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
2 700
2 700
 
88220110
 
 
 
Adósságkezelési szolgáltatás
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
4 000
4 000
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
4 000
4 000
 
88993610
 
 
 
Gyermektartásdíj megelőlegezés
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
0
 
88220310
 
 
 
Köztemetés
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
2 000
2 000
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
2 000
2 000
 
88910150
 
 
 
Bölcsődei ellátás
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
4 084
4 084
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
4 084
4 084
 
87301118
 
 
 
Mirhóháti u. TIOP
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
0
 
88992810
 
 
 
Falugondnoki szolgálat
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
0
 
88100010
 
 
 
DAOP Idősek bent.nélk.szoc.ell.
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
0
 
89030150
 
 
 
Civil szervezetek működési támogatása
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
2 426
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
2 426
 
84140310
 
 
 
Közcélú támogatás (menedzsment)
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
7 505
7 841
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
2 027
2 118
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
3 543
3 543
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
13 075
13 502
 
89044210
 
 
 
Közcélú foglalkoztatás (kézbesítők, településőr, egyéb)
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
20 217
20 217
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
2 729
2 729
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
2 346
2 346
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
25 292
25 292
 
89044310
 
 
 
Közcélú támogatás (2013.-ben induló)
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
211 969
211 969
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
28 616
28 616
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
45 724
45 724
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
286 309
286 309
 
89044311
 
 
 
Közcélú támogatás (2012.-ről áthúzódó)
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
14 809
16 555
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
1 999
2 281
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
16 808
18 836
 
84119250
 
 
 
Sajt és Túrófesztivál támogatása
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
1 750
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
1 750
 
84119150
 
 
 
Halászléfőző rendezvény támogatása
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
800
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
800
 
91050210
 
 
 
Képtár
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
910
1 460
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
910
1 460
 
93120410
 
 
 
Diáksport támogatása
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
 
120
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
32
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
 
348
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
500
 
93190350
 
 
 
M.N.S. egyéb sporttámogatás
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
 
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
 
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
10 737
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
10 737
 
93291110
 
 
 
Fürdő
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
20 663
20 663
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
20 663
20 663
 
93291910
 
 
 
M.N.S.egyéb szórakoztatás
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
650
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
1 150
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
1 800
 
8520211
 
 
 
Ált.iskola 5-8 évfolyam okt.
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
 
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
 
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
 
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
0
 
96090050
 
 
 
Tourinform Iroda tám.
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
 
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
 
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
 
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
0
 
94990010
 
 
 
Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
 
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
 
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
 
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
4 000
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
0
4 000
 
96030210
 
 
 
Temetkezés
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
100
100
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
100
100
 
93110210
 
 
 
Sportlétesítmények működtetése
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
2 956
2 956
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
6 475
6 475
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
9 431
9 431
 
84251050
 
 
 
Önkormányzati és Önkéntes Tűzoltóság
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
5 500
5 500
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
 
5 500
5 500
 
 
 
7.
 
 
 
Önkormányzat összesen
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
274 662
288 829
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
40 339
42 681
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
198 392
314 710
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
277 794
203 828
 
 
 
7.
 
 
 
Önkormányzat összesen
 
791 187
850 048
 
                       
 
 
5. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2013. évben
 
                                                                                  Adatok: ezer forintban
Cím szám
Alcím szám
Előir. szám
Cím neve
Alcím neve
 Előirányzat neve
2013. évi terv
Módosított előirányzat IV.
1.
 
6.
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
 
 
 
 
 
 
 
 
Út, járda és kerékpárút felújítás
20 000
0
 
 
 
 
 
Magtárlaposi lakások felújítása
22 000
22 000
 
 
 
 
 
Költségalapú bérlakások felújítása
 
 
 
 
 
 
 
Szennyvíz és ivóvíz rek.munkák
 
 
 
 
 
 
 
Költségalapú bérlakások felújítása
 
291
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
42 000
22 291
2.
 
6.
 
Határ Győző Városi Könyvtár
 
 
 
 
 
 
Selyem u. épület felújítása
 
3 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Határ Győző Városi Könyvtár
0
3 300
3.
 
6.
 
Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Közművelődési, Közgyűjt. és Szolg.Intézmény
0
0
4.
 
6.
 
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
 
0
0
5.
 
6.
 
Városi Egészségügyi Intézmény
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Városi Egészségügyi Intézmény
0
0
6.
 
6.
 
Térségi Szociális Gondozási Központ
 
 
 
 
 
 
Adományból felújítás
 
1 221
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
1 221
7.
 
6.
 
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
Felújítási kiadás mindösszesen:
42 000
26 812
 
 
6. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2013. évben
Adatok:ezer forintban
 
Alcím neve
 Előirányzat neve
2013. évi terv
Módosított előirányzat IV.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai
 
 
 
 
 
 
 
 
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B (384902+7519pály-ban el nem számolható ktg)
392 421
392 421
 
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 2012.évi terv és tény adatok különbözete (35550-17716)
17 834
17 834
 
Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044
51 505
51 505
 
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11)
102 143
102 143
 
Népliget és Erzsébet liget rendezése
1 500
1 500
 
Parkosítás
900
900
 
Külterületi környezetáll.jav.vízpótlás
 
2969
 
Gye Város vízvédelmi fejlesztés
 
 
 
Új városháza költsége
 
3476
 
Komposztáló karám építése
 
 
 
Telekparti csatorna állapotterve
 
 
 
Vízpótlás végrehajtása
 
 
 
Fegyvernek utca záportározó
 
 
 
Felhagyott hulladéklerakó telepen előírt mérések
 
 
START pr-gyakorlókert,varroda villanysz,gépjármű, betonelem gyártó gép besz.
 
Enci-Körgát közötti útalap kész.
 
 
 
Magtárlaposi lakások befejezése
 
 
 
Okt.6. játszótér mászóka
 
 
 
Dacia Duster gépkocsi vásárlása
 
 
 
Belvíz III. ütem
 
 
 
Bánomkert szennyvízcsatorna bővítés
 
 
 
Játszótéri játékok vás-Poharelec L.tiszteletdíj felajánlása
600
 
Optikai kábelhál.kiép-367/2013. Gye Kt. hat.
1000
 
Területvásárlás-gyümölcsös KT hat.alapján
2100
 
Corini és Vidovszky festmények vásárlása
200
 
 
 
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
566 303
576 648
Határ Győző Városi Könyvtár
 
 
Riasztó beszerelése könyvtárba
 
149
 
 
 
 
Határ Győző Városi Könyvtár
0
149
Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény
 
Múzeális int.érd.növ támog. felhasználása
 
136
 
 
 
 
Közművelődési,Közgyűjt.és Szolg.Intézmény
0
136
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
0
0
Városi Egészségügyi Intézmény
 
 
 
 
Előző évi pénzmaradványból gk, és eü.gép-műszer besz.
5974
 
2 sz.háziorvosi körzet min.feltételeinek b-gépműszer besz.
695
 
Előző évi pénzmaradványból épület beruh.
 
11532
Városi Egészségügyi Intézmény
0
18 201
Térségi Szociális Gondozási Központ
 
 
 
TÁMOP pály. fejlesztés
 
650
 
 
 
 
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
650
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
 
 
 
 
Szellemi termék és szám.tech.eszköz vás.
 
1 524
 
Klíma beszerelése
 
4 500
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
 
0
6 024
 
 
566 303
601 808
 
 
 
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási célú pe.átadás
 
 
 
 
 
Támogatás értékű felhalmozási kiadások
 
 
Belvíz III.Megyének peszk.átad.
37 354
37 354
 
 
 
 
 
Támogatás értékű felhalmozási össz.
37 354
37 354
 
 
 
 
 
Felh.c.pesz.átad.ÁK
 
 
 
Első lakáshozjutók támogatása
1 000
1 000
 
Ivóvíz min.jav.peszk átadás
1 800
1 800
 
Fürdő Kft.-nek pály.megval.tan-ra
4 572
4 572
 
Környezetvédelmi alapból pály.tám.
 
3 922
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felh.c.pesz.átad.ÁK össz.
7 372
11 294
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44 726
48 648
 
 
 
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata kölcsönök nyújtása
 
   Első lakáshoz jutók kölcsöne
2 000
2 000
 
Elemi kárra kamatmentes kölcsön
1 000
1 000
 
Körösök Völgye Közh.Egy.
873
873
 
Rózsahegyi k.Alapítványnak pály.-hoz kölcsön nyújt.
 
5 000
 
 
3 873
8 873
 
 
 
 
 
Gyomaendrőd V. Önk.Kötvény törlesztése (421025+421025CHF*250)
210 513
210 513
 
 
 
 
 
 
210 513
210 513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
825 415
869 842
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi tartalékai
 
Adatok: ezer forintban
Alcím neve
 Előirányzat neve
2013. évi terv
Módosított előirányzat IV.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
 
 
   Működéssel kapcsolatos tartalék
 
 
 
Polgármesteri alap
400
126
 
Kitüntetési alap
200
200
 
Ifjúsági alap
0
0
 
Civil alap
2 100
0
 
Sport alap 
13 000
2 000
 
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap
0
0
 
Talajterhelési díj
500
500
 
Állati hulla ártalm előző évi elszámolás
0
0
 
Állati hulla ártalm.2012. évi előleg
0
0
 
Rendezvények alapja
4 400
100
 
TDM részére peszk.átad működés
4 000
0
 
Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010.05.01.-10.01.)
0
0
 
Liget Fürdő Kft-től szolg.vás.
10 000
12 700
 
Kállai adomány, és a kamata
10 000
10 598
 
Lejárt életbiztosítás (polgármester)
2 577
2 577
 
Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás régi játékok 2010-2011.
0
0
 
Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás 2013.
0
210
 
Képviselői (Nagyné Perjési Anikó) tiszt.díj felajánlás
0
0
 
Közfogl.saját erő
0
0
 
Körös szögi Kistérség 2013. évi hj.
507
507
 
Hulladéklerakó 2011. évi bérleti díj áfa
0
0
 
IKSZT beruházás
2 200
2 200
 
IKSZT beruházás működési plusz igény
3 726
1 026
 
Rendkívüli feladatokra elkülönített összeg
0
7 541
 
Központosított támogatás
 
3 778
 
Kis Bálint ált. Iskolába átcsop.
0
0
 
Közös Hivatalba egyszeri készletbesz.
420
420
 
Oktatási vagyon műk.dologi tartalék
20 000
20 000
 
KIK-től átvett pénzeszköz-okt.int.előző évi bev.
3 882
 
TV közvetítés 2012-ről áthúzódó
843
0
 
Belső ellenőri feladatok
3 000
2 631
 
Nyomda Múzeum tám-a
 
900
 
Óvoda szem.jutt.állami tám.elsz.
7 962
7 962
 
Gyomaendrődi Hírmondó újság megjel.
1 500
0
 
 
 
 
   Működéssel kapcsolatos tartalék összesen:
87 335
79 858
   Felhalmozással kapcsolatos tartalék
 
 
 
Turisztikai alap
 
 
 
Belvíz kölcsön törlesztés
0
0
 
Fogorvosi gép értékesítése
0
0
 
Környezetvédelmi alap
4 358
436
 
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele
0
1 898
 
Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő
0
0
 
HURO 1001 pályázat önerő
1 981
1 981
 
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B
35 285
35 285
 
Kulturális örökségvédelmi bírság (Hulladéklerakó)
0
0
 
Kötvény fel nem használt része
0
0
 
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő
24 352
24 352
 
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%)
30 653
30 653
 
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 2011-0034 ellátórendsz.önerő
17 223
17 223
 
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 2011-0034 ellátórendsz.önerő 2014.
4 053
4 053
 
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő
0
0
 
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő
0
0
 
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra
21 041
21 041
 
Szennyvíztisztító telep állami támogatása
 
351
 
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra (2011-ben rel.bérl.díj maradv.)
0
0
 
Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben
1 230
1 230
 
Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 önerő
13 197
13 197
 
Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő
49 539
44 107
 
Körös Kajak SE sólyapálya és móló beruh.se.
1 257
 
Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális fejlesztése pály.se.
4 214
 
Hulladékszállító jármű besz. Gyomaközszolg tőkeemelés
0
0
 
DAOP 4.1.3 Szociális alapszolg. Fejl.önerő
 
 
 
Iparűzési adó túlfizetés
36 793
55 000
 
Kerékpárút beruházás (Fő út-Bajcsy út) tám.visszautalás
0
0
 
Fürdő hitelfelvét
15 000
15 000
 
Új Városháza kial. Maradvány költsége
4 197
0
 
Új városháza kial. Többletköltségei
3 000
0
 
Könyvtár kial.Selyem út 124.
5 000
0
 
Gépjármű beszerzés
3 500
3 500
 
Épületek energetikai felújítása KEOP önerő (tám. 85%, max. 150 M Ft+500 M Ft)
72 197
71 460
 
Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A
27 803
21 758
 
Játszóterek kialakítása saját erő
5 000
5 000
 
Nyomda Múzeum tám-a
900
0
   Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen:
376 302
372 996
Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen:
463 637
452 854
 Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen:
 
463 637
452 854
 
Céltartalék összesen:
463 637
452 854
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
 
 
 
Egyéb általános tartalék
10 519
5189
 
 
 
 
 
Általános tartalék
10 519
5 189
 
Tartalék mindösszesen
474 156
458 043
 
 
8. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege
 

Adatok: ezer forintban

Megnevezés
2013. évi terv
Módosított előirányzat IV.
Költségvetési bevétel összesen
2 729 684
2 772 793
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen
708 551
793 093
   Rövid lejáratú hitelfelvétel
0
0
Egyéb finanszírozási bevételek
 
 
Bevétel mindösszesen
3 438 235
3 565 886
 
 
 
 
 
 
   Működési kiadás összesen
2 096 664
2 211 189
   Felújítás összesen
42 000
26 812
   Fejlesztés összesen
825 415
869 842
   Tartalék
474 156
458 043
   Egyéb finanszírozás kiadásai
 
 
Kiadás mindösszesen
3 438 235
3 565 886
 
 
9. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi engedélyezett létszáma
 
Intézmény megnevezése
2013. évi nyitó létszám (fő)
Változás
IV. rend mód. engedélyezett létszám (fő)
  
 
Határ Győző Városi könyvtár
3
1
4
  
 
 
 
 
  
Közművelődési-Közgyűjt,és Szolg.Intézmény
6
-1
5
  
 
 
 
 
  
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
32
2
34
  
 
 
 
 
  
Városi Egészségügyi Intézmény
31
 
31
  
 
 
 
 
  
Térségi Szociális Gondozási Központ
160
 
160
  
 
 
 
 
  
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
 
 
 
  
   -Polgármester
1
 
1
  
   -köztisztviselői létszám Gye.
38
1
39
  
   -Gyesen lévő köztisztviselő Gye.
3
 
3
  
   -kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye.
2
 
2
  
   -Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám
4
-1
3
  
   -Hunya telephelyen köztisztviselői létszám
4
-1
3
  
 
 
 
 
  
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
 
 
 
  
   -mezőőr (közalkalmazotti létszám)
5
 
5
  
   -közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt.
5
 
5
  
   -intézményektől átvett (közalkalmazott)technikai létszám
28
-22
6
  
 
 
 
 
  
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen:
322
-21
301
  
START Közmunkaprogramban dolgozók száma:
295
 
295
  
Egyéb közmunkaprogramban dolgozók:
15
 
15
  
Összesen:
632
-21
611
  
 
 
 
 
 

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság  

A Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet tervezet elfogadását.
 
Döntési javaslat

"A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

A bizottság javasolja a költségvetési rendelet módosításának elfogadását.


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe