17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2013. november 19-i ülésére
2013. november 19-i ülésére
| Tárgy: | Védőnői körzetek további működtetése | |
| Készítette: | Keresztesné Jáksó Éva | |
| Előterjesztő: | Várfi András kompenzációs listás önkormányzati képviselő | |
| Véleményező bizottság: | Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
A Városi Egészségügyi Intézmény a költségvetési koncepcióhoz elkészítette önkormányzati támogatási igényét a védőnői szolgálat működtetéséhez. Az azóta eltelt időben a folyamatos jogszabály változások miatt az Intézmény újból számolta a védőnői szolgálat várható 2014. évi pénzügyi tervezetét, melyet az alábbiakban terjesztjük a Képviselő-testület elé:
„2013. november 7-én kelt levelünkben tájékoztatást adtunk a védőnői finanszírozás alakulásáról. A 43/1999. Kormány rendelet folyamatos változása (finanszírozás, bérrendezés) miatt arra kényszerültünk, hogy újra és újra átszámoljuk a 2014. évre vonatkozó önkormányzati támogatási igényünket, az alapellátáshoz tartozó védőnői szolgálat részére.
A jelenleg hatályos kormányrendelet alapján elkészítettük a védőnői szolgálat 2014. évre vonatkozó – várható – pénzügyi tervezetét, amelyet az alábbiakban mutatunk be:
1. 7 védőnői körzetben, 7 fő 8 órás védőnő és 2 fő 4 órás technikai dolgozó foglalkoztatása esetén:
( 1 álláshely helyettesítése gyes miatt )
|
Bevételek
|
|
|
|
|
Megnevezés
|
Ft.
|
|
|
|
OEP finanszírozás:
|
19372516,44
|
|
|
|
Intézményi saját bevétel
|
144000
|
|
|
|
TÁMOP 6.2.4. pályázat
|
836057
|
|
|
|
Önkormányzati támogatás
|
7994884
|
7.995
|
eFt.
|
|
Összesen
|
28347457
|
|
|
|
Kiadások
|
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
17464260
|
|
|
|
Munkaadói járulék
|
4620850
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
6262347
|
|
|
|
Összesen
|
28347457
|
|
|
|
Egyenleg
|
0
|
|
|
2. 7 védőnői körzetben, 6 fő 8 órás védőnő és 2 fő 4 órás technikai dolgozó foglalkoztatása esetén:
(2 álláshely helyettesítése gyes és üres álláshely miatt )
|
Bevételek
|
|
|
|
|
Megnevezés
|
Ft.
|
|
|
|
OEP finanszírozás:
|
19372516
|
|
|
|
Intézményi saját bevétel
|
144000
|
|
|
|
TÁMOP 6.2.4. pályázat
|
836057
|
|
|
|
Önkormányzati támogatás
|
6465275
|
6.465
|
eFt.
|
|
Összesen
|
26817848
|
|
|
|
Kiadások
|
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
16259844
|
|
|
|
Munkaadói járulék
|
4295658
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
6262347
|
|
|
|
Összesen
|
26817849
|
|
|
|
Egyenleg
|
0
|
|
|
3. 6 védőnői körzetben, 6 fő 8 órás védőnő és 2 fő 4 órás technikai dolgozó foglalkoztatása esetén:
( 1 álláshely helyettesítése gyes miatt )
|
Bevételek
|
|
|
|
|
Megnevezés
|
Ft.
|
|
|
|
OEP finanszírozás:
|
20103328
|
|
|
|
Intézményi saját bevétel
|
144000
|
|
|
|
TÁMOP 6.2.4. pályázat
|
836057
|
|
|
|
Önkormányzati támogatás
|
5108601
|
5.109
|
eFt.
|
|
Összesen
|
26191986
|
|
|
|
Kiadások
|
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
15767039
|
|
|
|
Munkaadói járulék
|
4162600
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
6262347
|
|
|
|
Összesen
|
26191986
|
|
|
|
Egyenleg
|
0
|
|
|
4. 6 védőnői körzetben, 6 fő 8 órás védőnő és 2 fő 4 órás technikai dolgozó foglalkoztatása esetén:
(a gyes miatti helyettesítést a felosztásban nem érintett kolléganő munkaköri feladatként látná el)
|
Bevételek
|
|
|
|
Megnevezés
|
Ft.
|
|
|
OEP finanszírozás:
|
20103328
|
|
|
Intézményi saját bevétel
|
144000
|
|
|
TÁMOP 6.2.4. pályázat
|
836057
|
|
|
Önkormányzati támogatás
|
4500786
|
4.501 e Ft
|
|
Összesen
|
25584171
|
|
|
Kiadások
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
15288444
|
|
|
Munkaadói járulék
|
4033380
|
|
|
Dologi kiadás
|
6262347
|
|
|
Összesen
|
25584171
|
|
|
Egyenleg
|
0
|
|
Próbáltuk áttekinthetővé tenni a döntési helyzetet és a következőkben magyarázatot kapnak a tisztelt képviselők arra, hogy miért vázoltuk a 3-4. pontot; költségcsökkentés ezekkel a megoldásokkal lehetséges. Kitűnik, hogy az ellátottak létszáma csökken.
A finanszírozás a létszámtól függ. Tartósan betöltetlen védőnői körzet esetén is kedvezőtlen a finanszírozás.
Az ellátottak számának alakulását bemutató táblázatok valamint a az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az előterjesztés mellékletét képezik.
A II. sz. iskolavédőnői körzet felosztása után, a finanszírozás havonta magasabb 66 E Ft-tal és ha a III-as területet a jelenleg helyettesítő (a felosztásban nem érintett) kolléganő munkaköri feladatként látná el (130 + 115 = 245 fő ellátott) nem kellene helyettesítési díjat fizetni.
A számadatok alapján egészen egyértelmű, hogy a fenntartónak érdemes megfontolnia a felosztást. A Városi Egészségügyi Intézmény által elkészített táblázatok segíthetik az elemzést és a döntéshozatalt. Amint ez megszületik, szakmai állásfoglalást szükséges kérni a hatóságtól és a finanszírozótól is.”
Összegezve a Városi Egészségügyi Intézmény által leírtakat:
- Az Intézmény által elkészített pénzügyi tervezet a jelen állapotot rögzíti, az elkövetkezendő időszakban lehet még változás a finanszírozásban.
- A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés koncepcióját a védőnői körzetek finanszírozása tekintetében magasabb támogatási összeggel (8.045.e Ft) fogadta el, remélhetőleg, hogy a költségvetés összeállításakor, már a végleges pénzügyi tervezettel tudunk számolni. A költségcsökkentéssel a koncepcióba beépített működési hiány további csökkentése érhető el.
- Jelentősebb költségcsökkentést csak a védőnői körzetek újbóli felosztásával (csökkentésével) érhet el az Önkormányzat:
|
Körzet felosztás
|
OEP finanszírozás
|
Önkormányzati támogatás
|
|
7 körzet
7 fő védőnő
2 fő technikai dolgozó
1 fő helyettesítés (gyes miatt)
|
19.373. ezer Ft
|
7.995. ezer Ft
|
|
7 körzet
6 fő védőnő
2 fő technikai dolgozó
2 fő helyettesítés (gyes + üres álláshely miatt)
|
19.373. ezer Ft
|
6.465. ezer Ft
|
|
6 körzet
6 fő védőnő
2 fő technikai dolgozó
1 fő helyettesítés (gyes)
|
20.103. ezer Ft
|
5.109. ezer Ft
|
|
6 körzet
6 fő védőnő
2 fő technikai dolgozó
Nincs helyettesítés (gyes – munkaköri feladatként látja el)
|
20.103. ezer Ft
|
4.501. ezer Ft
|
A táblázatból látható, hogy kevesebb körzetre magasabb az OEP finanszírozás, melynek oka egyrészt a létszámok racionalizálása, illetve megszűnik a tartós helyettesítéssel ellátott körzet mely csak a 60 %-ban finanszírozott.
Javaslom a Képviselő-testület számára, hogy a védőnői körzetek racionális működtetése érdekében vizsgálja meg a védőnői körzetek újrafelosztását, csökkentését, valamint a védőnői körzetek újrafelosztásának, csökkentésének szakmai előkészítésével bízza meg a Városi Egészségügyi Intézményt.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati javaslat szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.
|
|
| Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság |
A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati javaslat szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.
|
|
"Védőnői körzetek további működtetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői körzetek racionális működtetése érdekében megvizsgálja a védőnői körzetek újrafelosztásának, csökkentésének lehetőségét, valamint a védőnői körzetek újrafelosztásának, csökkentésének szakmai előkészítésével megbízza a Városi Egészségügyi Intézményt.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: