4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. november 24-i ülésére
2015. november 24-i ülésére
| Tárgy: | A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása | |
| Készítette: | Tóthné Gál Julianna | |
| Előterjesztő: | Toldi Balázs polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 2015. évi költségvetését az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendeletével állapította meg, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
- A Képviselő-testület által hozott döntések,
- Intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítás.
- Pályázat útján nyert támogatások, különböző alapoktól, egyéb szervezetektől kapott pénzeszközök
A költségvetési főösszege 210.355 E Ft-tal változott.
A rendelet előzetes hatásvizsgálata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál a 2015. évi költségvetés módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs, a hangsúly inkább a költségvetési hatásra helyezhető. A 2014. évi C. törvény által biztosított állami támogatás településünk részére kiutalt tényleges összegének meg kell jelennie előirányzatként is a költségvetésben.
A megalkotásra kerülő költségvetési rendeletnek nincs következménye a környezetre és egészségre.
A költségvetési rendelet módosításának szükségessége valamint a jogalkotás elmaradásának várható következménye az, hogy a város 2015. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség nem lenne biztosított, ezáltal az Önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének.
Indoklás a 2015. évi költségvetési rendelet módosításához
A Békés Megyei Kormányhivatallal kötött hatósági szerződések alapján jelen költségvetési rendelet módosítása során került a költségvetésbe beépítésre a 2015. év közben indult közmunkaprogramok 32 millió Ft kiadásának összege, melynek forrásául a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás szolgál.
A költségvetésbe beépítésre került a nyári diákfoglalkoztatás 4.488 E Ft támogatási összege, mely a személyi juttatások és járulékainál került felhasználásra.
A köztemetők felújítására megtervezett 8.000 E Ft átcsoportosításra került a dologi kiadások közé, melyből a temetői utak karbantartása, javítása történt meg.
Az állami támogatások között került elszámolásra a szociális területen megigényelt 5.072 E Ft összegű ágazati pótlék, mely a Térségi Szociális Gondozási Központ költségvetésében jelentkezik kiadásként.
A köznevelési intézmények támogatására 7.592 E Ft-ot kapott önkormányzatunk, melyet az oktatási intézmények működtetésének kiegészítésére fordíthatunk az év során.
Képviselő-testületi döntések alapján a pályázatok benyújtásához szükséges önerő elkülönítése megtörtént a tartalékon belül, illetve átcsoportosításra került a beruházások között.
Az Önkormányzatnál a 2014. évi szabad maradvány terhére beépítésre került az előirányzatok közé az úszásoktatás támogatására további 1 millió Ft, a Kállai Ferencet ábrázoló szobor állításához 1,5 millió Ft támogatás a Gyomai Szülőföld Baráti Kör részére, a Start közfoglalkoztatási programhoz terület vásárlásra 380 E Ft, továbbá a Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv elkészítéséhez 710 E Ft fejlesztési célú pénzeszközátadás. Jelen módosítás során a 2014. évi szabad maradvány fel nem használt összege is beépítésre került a költségvetésbe.
Az Önkormányzati Hivatalnál a személyi juttatások és járulékai 523 E Ft összeggel emelkedtek, mely a 2 fő adóellenőr jutalékának szeptember havi kifizetett plusz összege miatt került beépítésre, forrásául az építményadó plusz bevétele szolgál.
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímen 420 E Ft támogatásban részesült önkormányzatunk, melyet a közművelődési intézményben a műszaki technikai eszközállomány, berendezési tárgyak gyarapítására, felújítására fordíthatunk.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság | A Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet módosításának elfogadását. | |
"A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása "
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a T. képviselő-testületnek, hogy a költségvetési rendelet módosítását az alábbiak szerint elfogadni szíveskedjen.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./...... (..) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
(TERVEZET)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 3.817.980 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 3.817.980 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. § AZ ÖR. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.086.447 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 862.566 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 377.917 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 491.050 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
3. § Az ÖR. 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.530.192 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 599.130 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 125.501 ezer forint,
c) dologi kiadás 803.818 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 527.525 ezer forint.,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 195.114 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 188.851 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 90.253 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint.”
4. § Az ÖR. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 1.259.245 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 163.445 ezer forint,
b) beruházási kiadás 710.131 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 385.669 ezer forint.”
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 163.445 ezer forint,
b) beruházási kiadás 710.131 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 385.669 ezer forint.”
5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az ÖR. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az ÖR. 4. mellélete helyébe a 4. melléklet lép.
9. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
12. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
13. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2015. december 3.
Toldi Balázs dr. Uhrin Anna
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetésre került 2015. december …-án.
dr. Uhrin Anna
jegyző
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal