1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2015. október 15-i ülésére
2015. október 15-i ülésére
| Tárgy: | Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének II. módosítása | |
| Készítette: | Ugrainé Gróf Éva | |
| Előterjesztő: | Hack Mária elnök, Ugrainé Gróf Éva | |
| Véleményező bizottság: | Német Nemzetiségi Önkormányzat |
Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete!
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 10/2015. (II. 19.) NNÖ határozatában fogadta el az Önkormányzat 2015. évi költségvetését 891 E Ft költségvetési fő összeggel. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése a 32/2015. (VI. 11.) NNÖ határozatával módosításra került, melynek eredményeként 2.347 ezer Ft–ra nőtt a költségvetési fő összeg.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtása során az alábbi további módosítás vált szükségessé:
1. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 42/2015. (VII. 21.) NNÖ határozata alapján a Gyomaendrődi Evangélikus Egyház részére 10 ezer Ft támogatást állapított meg a 2015. augusztus 24. napján megrendezésre került Continentál Singers együttes koncertjén fellépők ellátásának költségeire.
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
+ 10 ezer Ft
|
|
Dologi kiadás
|
-10 ezer Ft
|
2. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 46/2015. (IX. 2.) NNÖ illetve 47/2015. (IX. 2.) NNÖ határozata alapján 115 ezer Ft támogatásban részesíti a Klebersberg Intézményfenntartó Központ Gyomaendrődi Tankerületét a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola pedagógusának 2015/2016.-os tanév 2 félévi német nemzetiségi képzés támogatására.
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
+ 115 ezer Ft
|
|
Dologi kiadás
|
-115 ezer Ft
|
3. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi többlet sajátbevétele 7 ezer Ft (Batyus bál belépő 5 ezer Ft, kamatbevétele 2 ezer Ft) dologi kiadásra.
|
Saját működési bevétel
|
+ 7 ezer Ft
|
|
Dologi kiadás
|
-7 ezer Ft
|
Adatok E Ft-ban
|
Bevétel
|
Eredeti
előirányzat
|
Módosított
előirányzat I.
|
Módosított
előirányzat II
|
Változás
|
|
|
|
|
|
|
|
Saját bevétel
|
112
|
112
|
119
|
+7
|
|
Műk. célú támogatás értékű bevétel központi kezelésű előiránytatból
|
380
|
1.696
|
1696
|
|
|
Műk célú támogatás értékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Működési célú pe. átvétel háztartásoktól
|
0
|
140
|
140
|
|
|
Működési bevételek összesen
|
492
|
1.948
|
1955
|
+7
|
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi működési pénzmaradvány
|
399
|
399
|
399
|
|
|
Bevételek Összesen:
|
891
|
2.347
|
2.354
|
+7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiadás
|
Eredeti
|
Módosított előirányzat
I.
|
Módosított előirányzat II.
|
Változás
|
|
|
|
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
80
|
193
|
193
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
28
|
74
|
74
|
|
|
Dologi kiadás
|
725
|
2.022
|
1.904
|
-118
|
|
Működési kiadás összesen
|
833
|
2.289
|
2.171
|
-118
|
|
Műk. c. tám. ért. kiad.
|
58
|
58
|
183
|
+125
|
|
Kiadások Összesen
|
891
|
2.347
|
2.354
|
+7
|
|
|
|
|
|
|
Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a 2015. évi költségvetés II. módosításáról szóló előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi döntési javaslatot fogadja el.
Döntéshozói vélemények
| Német Nemzetiségi Önkormányzat | ||
"Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének II. módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetésről szóló 10/2015. (II. 19.) NNÖ határozatát a következőkben módosítja:
1. A 2015. évi költségvetésről szóló 10/2015. (II. 19.) NNÖ határozat(továbbiakban: NNÖH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nö.) a Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 2.354 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 2.354 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. A NNÖH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
3.A NNÖH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 1.955 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 399 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
a 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint.”
4.A NNÖH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.354 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 193 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 74 ezer forint,
c) dologi kiadás 1.904 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 173 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 10 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.”
1. melléklet
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
megnevezés | 2014. tény | 2015. terv | 2015.terv módosítás | |
1 | Intézményi működési bevétel | 143 | 112 | 119 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 1099 | 380 | 1696 |
3 | Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi önkormányzatok működésére | 1099 | 380 | 1446 |
4 | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 140 |
5 | Működési bevétel összesen | 1242 | 492 | 1955 |
6 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 | 0 |
7 | Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz | 0 | ||
9 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 |
10 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
11 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 365 | 399 | 399 |
12 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 |
13 | Tárgyévi bevételek összesen | 1607 | 891 | 2.354 |
14 | Személyi juttatás | 78 | 80 | 193 |
15 | Munkaadókat terhelő járulék | 24 | 28 | 74 |
16 | Dologi kiadás | 678 | 725 | 1.904 |
17 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 414 | 58 | 173 |
18 | Működési célú támogatás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 10 |
19 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 |
20 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 |
21 | Működési kiadás összesen | 1194 | 891 | 2.354 |
22 | Felújítás | 0 | 0 | 0 |
23 | Beruházás | 13 | 0 | 0 |
24 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |
25 | Felhalmozási kiadás összesen | 13 | 0 | 0 |
26 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
27 | Tárgyévi kiadás összesen | 1207 | 891 | 2.354 |
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal