4. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2015. szeptember 29-i ülésére

 

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás Tanácsa 2015. II. 12.-i ülésén a Társulás 2015. évi költségvetését a 3/2015. (II. 12.) határozatával állapította meg, melyet a mellékelt határozat-tervezet a következőkben módosít.

 

 

 

A költségvetésbe beépítésre került a 2015.május - 2015. július hónapokra kifizetett 2.700 E Ft bérkompenzáció összege, melynek forrásául a Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál jelentkező állami támogatás szolgál.

  

A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda beruházási kiadásai közé átcsoportosításra került 47 E Ft összeg a dologi kiadásokból, a kis értékű tárgyi eszköz beszerzése – irodabútor vásárlás-  miatt.

 

Az intézmény eredeti költségvetésében a 2015/2016 tanév első négy hónapjára a várható gyermeklétszám csökkenés miatt csoportszám csökkenéssel, továbbá pedagógus létszám és a pedagógus nevelő munkáját segítő dolgozók csökkentésével számolt az intézmény vezetője. A májusi állami támogatás módosításának felmérése során az óvodai beiratkozások ismeretében eldöntésre került, hogy 9 óvodai csoport indítása szükséges, melyhez meghatározásra került az óvodapedagógusok és dajkák száma is. 2015. szeptember 1.-től az engedélyezett létszám alakulása a következő: 18 fő óvodapedagógus, 9 fő dajka, 1 fő óvodatitkár, 2 fő pedagógus asszisztens, 1 fő fűtő. Ennek alapján a 2015. májusi felméréskor a tervezett feladatmutatók figyelembe vételével 2.650 E Ft plusz állami támogatás lehívására került sor, melyet a Belügyminisztérium a  BMÖGF/48/191/2015 sz. intézkedésében elfogadott. Az állami támogatás - intézményfinanszírozás címén -  szemben a bér plusz járulékok összegével beépítése került az óvoda költségvetésébe. A 2015/2016. nevelési év első 4 hónapjában járó óvodás gyermekek számának pontosítása az októberi statisztikai létszám meghatározása után az októberi állami támogatás lemondásakor történik meg. A gyermekszám növekedés miatt várhatóan október hónapban is plusz állami támogatás igényünk keletkezik, azonban az év végéig várható időszakban az önkormányzatnak kiegészítő támogatást kell nyújtania.

 

A Térségi Szociális Gondozási Központ 2014. évi maradványa 4.427 E Ft beépítésre került a költségvetésbe, szemben a személyi kiadások (3.486 E Ft) és járulékok (941 E Ft) összegével.

 

Az intézménynél a Támogató Szolgálat 8.294 E Ft működési támogatása az eredeti költségvetésben a támogatási értékű működési bevételek között szerepel, mely összeg jelen módosítás során átcsoportosításra került az önkormányzati kiegészítés összegébe.

 

Az önkormányzatnál 15.542 E Ft állami támogatás került 2015. augusztus 31-ig megigénylésre ágazati pótlék címén, melyet az intézmény támogatásként megkap, ezen bevétel és kiadás -  személyi juttatások (12.238 E Ft) és járulékok (3.304 E Ft)   -  is jelen módosítással kerül be az előirányzatok közé.

 

A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet 11. § (4) bekezdése alapján a támogató szolgálatok, a szenvedélybetegek, illetve pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátások  fenntartói évente egyszer kérhetik a finanszírozási szerződésben vállalt feladatmutató évközi módosítását, így a 2015. évi vállalt feladatmutató évközi módosítása tekintetében a Térségi Szociális Gondozási Központ részére 505 E Ft többlettámogatás került kiosztásra, mely szintén beépítésre került az intézmény költségvetésébe.

 

A 2015. május 15.-ig beküldött 2015. évi állami támogatás módosításának adatait a Belügyminisztérium a BMÖGF/48/191/2015 sz. intézkedésében elfogadta, melyben a Térségi Szociális Gondozási Központ feladatmutatónak változásából adódó állami támogatás összegét 936 E Ft-tal csökkentette. Az állami támogatás csökkenése (mint intézményfinanszírozás) szemben a dologi kiadások csökkentésével keresztülvezetésre történt az intézmény költségvetésében.

 

A közfoglalkoztatottak bértámogatása a Munkaügyi Központtól meghaladja a tervezett szintet, ezért a támogatás értékű működési bevételek összege megemelésre került 7.870 E Ft összeggel, szemben a személyi juttatások és munkaadói járulékok összegével (6.370 E Ft személyi juttatás, 1.500 E Ft járulékok).

 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a költségvetési határozat módosítását elfogadni szíveskedjen.

 

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 12.) határozatát a következőkben módosítja:

1. A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 12.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 „1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 783.063 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 783.063 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”

2. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.

 

3. A TH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

„2. A bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzata 766.473 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 10.011 ezer forint,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 6.579 ezer forint,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.”

 

4. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.

 

5. A TH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

„3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 772.705 ezer forint, melyből:

a) személyi juttatás 401.669 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 106.109 ezer forint,

c) dologi kiadás 264.927 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,

f) a működési célú céltartalék 0 forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint

a 3. mellékletben részletezettek szerint.”

 

6. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.

 

7. A TH 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

„4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 10.358 ezer forint, a 4. melléklet szerint.”

 

8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép.

 

9. A TH. 5. melléklete helyébe a határozat 5. melléklete lép.