1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2015. november 30-i ülésére

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdését - mely előírta, hogy a jegyző által elkészített, következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-éig nyújtja be a képviselő-testületnek - hatályon kívül helyezte a 2014. évi XXXIX. törvény 64. §. (1) bekezdése.

Jogszabály nem teszi kötelezővé az önkormányzatok és társulások számára a költségvetési koncepció összeállítását, mégis célszerűnek látjuk a következő évre várható bevételeket és kiadásokat számba venni, az alapvető célokat, feladatokat áttekinteni, az ismert és tervezett kötelezettségeket rendszerezni.

A koncepciót Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény figyelembe vételével állítottuk össze, mely törvényt az Országgyűlés 2015. június 23-i ülésén fogadott el.

 

 

Itt jelenik meg a Kistérségi Óvoda működéséhez biztosított állami támogatás összege. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja a fenntartó települési önkormányzat rendelkezésére, hogy az óvodapedagógus és a nevelő munkát segítő kötelező létszám bérét teljes mértékben biztosítja, az óvodák szakmai és dologi kiadásaihoz, valamint a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez a központi költségvetés célzott támogatást biztosít, melynek összege 70.000 Ft/fő/év.

 

Ebben a kategóriában jelenik meg a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás támogatása, valamint a Térségi Szociális Gondozási Központ által ellátott szociális alap és szakosított ellátási feladatok után igényelhető támogatások köre, finanszírozásának módja. A koncepció közel 26 millió Ft összegű működési önkormányzati kiegészítő támogatást tartalmaz, mely kiegészítésből 1 millió Ft a diákétkeztetéshez szükséges, 25 millió Ft pedig az intézmény alapfeladataihoz (Család-és Gyerekjóléti Szolgálat és Központ 7,7 millió Ft, egyéb alapellátási feladat 17,3 millió Ft).

 

A kiadások tervezésénél általános elv volt, hogy a betervezett kiadások a várható infláció körüli mértékben növekedhetnek az előző év terv számaihoz képest.

A társulás önként vállalt feladataihoz kapcsolódó kiadásokat a 2015. évi szinten szerepeltettük.

 

 A 2016. évi költségvetési koncepció várható bevételeinek és kiadásainak alakulása: 

                                                                                                                                                                                                                                                              Adatok E Ft-ban

 

A fenti táblázatban szereplő számadatok a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás és a felügyelete alatt működő intézmények – Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és a Térségi Szociális Gondozási Központ - költségvetési fő számait tartalmazzák. Intézményenkénti megbontásban a koncepció az 1. számú mellékletben található.

 

A társulás 462.206 E Ft működési célú támogatási bevétele tartalmazza a székhely települési önkormányzat által igényelt 436.239 E Ft állami támogatást, a Kistérségi Óvoda 100 E Ft önkormányzati kiegészítő támogatását, mely a Csárdaszállási telephelyen működő óvodához tartozik, így ezen összeget a Csárdaszállási önkormányzat biztosítja, továbbá a Térségi Szociális Gondozási Központnál jelentkező 25.867 E Ft működési hiány összegét. Az 1.500 E Ft összegű felhalmozási célú támogatási bevétel a Térségi Szociális Gondozási Központ gépkocsi beszerzéséhez kapcsolódó önkormányzati kiegészítést tartalmazza. Amennyiben az önkormányzatok a kiegészítő támogatásokat biztosítani tudják, úgy a Társulás és intézményei forráshiány nélkül működtethetők.

 

                                

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás Elnöke a társulás 2016. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját további egyeztetés és elemzés lefolytatása céljából a Társulási Tanács elé beterjesztette.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás Tanácsa a társulás 2016. évi költségvetési koncepciójának beterjesztését elfogadja azzal, hogy a költségvetési határozat-tervezet készítése során a következő alapelvek érvényesülését biztosítja: