2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2016. február 18-i ülésére
2016. február 18-i ülésére
| Tárgy: | Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetése | |
| Készítette: | Ugrainé Gróf Éva | |
| Előterjesztő: | Hack Mária elnök |
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-26. §-a, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. és 27-29.§-ban meghatározottak alapján Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évre vonatkozó költségvetési határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.
Az Országgyűlés 2015. június 23.-i ülésén fogadta el Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt. A nemzetiségi önkormányzatokat megillető nemzetiségi támogatások felhasználását a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló többször módosított 428/2012.(XII.29.) Korm. rendelet szabályozza.
A költségvetés készítésével kapcsolatos feladatokat a nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ-ének 2. függelékét képező, a két önkormányzat között létrejött megállapodás rögzíti. Az együttműködési megállapodás alapján elkészült Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évi költségvetési határozatának tervezete, melynek összeállításánál az alábbi szempontokat vettük figyelembe:
1./ A települési önkormányzatok működésének legfőbb forrásai az állam által a nemzetiségi célú előirányzatból nyújtott feladatarányos támogatások, melyek működési költségvetési támogatásból és feladatalapú költségvetési támogatásból tevődnek össze. A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásáról szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet alapján az előző évihez hasonlóan a támogatási keret felosztási aránya nem változik 1/3 rész általános működési költségvetési támogatás, 2/3 rész feladatalapú költségvetési támogatás. A működési költségvetési támogatás a költségvetési évben december 31-éig, a feladatalapú költségvetési támogatás a költségvetési évet követő év április 30-áig használható fel.
1./1. Működési költségvetési támogatás
A működési költségvetési támogatás vonatkozásában a 2014. év óta differenciálásra kerül a támogatás összege attól függően, hogy hányan vallják magukat az adott nemzetiséghez tartozónak a legutóbbi népszámlálás alapján. A települési nemzetiségi Önkormányzat részére megállapítható működési költségvetési támogatás az egy helyi nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összegének
- 100%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen legalább 25 fő, de legfeljebb 50 fő,
-200 %-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen meghaladja 50 főt.
A 2011. évi népszámlálás eredményét figyelembe véve Gyomaendrődön a német nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az 50 főt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatát 2016. évben az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő ENTO/33/2016 iktatószámú támogatói okirata alapján 782 ezer Ft összegű működési költségvetési támogatás illeti meg. Az önkormányzat 2015. évben a működési költségvetési támogatásként 380 ezer Ft támogatásban részesült. 2016. évben a működési költségvetési támogatás az előző évhez képest kétszeresére növekedett.
1./2. Feladatalapú költségvetési támogatás
Feladatalapú támogatásra az a települési nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely a költségvetési évet megelőző évben legalább 4 képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét és a közmeghallgatás alapján elkészült jegyzőkönyvet a megyei kormányhivatal részére az aláírástól számított 15 napon belül, de legkésőbb január 5-ig benyújtja. A nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatás megállapítása a képviselő-testület döntései alapján az alábbi szempontok figyelembevételével történik:
a./ nemzeti érdekképviselettel összefüggő feladatok,
b./ a nemzetiségi kulturális autonómiával összefüggő feladatok,
c./ a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok.
A feladatalapú támogatás megállapítása során, a Támogató az előzőekben meghatározott szempontok figyelembevételével a helyi nemzetiségi önkormányzatonként meghatározza a feladatalapú költségvetési támogatásban való részesedésre vonatkozó pontszámokat, melyet honlapján minden év március 16. napjáig közzé tesz. A támogató a pontszámok alapján meghozott támogatási összegre vonatkozó döntését április 15-éig teszi közzé. A nemzetiségi önkormányzatoknak járó 2016. évi feladatalapú támogatás összege a költségvetési tervezet készítése időszakában nem ismert. A Német nemzetiségi önkormányzat 2015. évben 1.066 ezer Ft összegű feladatalapú támogatásban részesült. A feladatalapú támogatás összege 2016. évre vonatkozóan változhat, ugyanis minden évben a megelőző évben hozott döntések képezik a támogatás alapját. A támogató a feladatalapú költségvetési támogatást előlegként két egyenlő részletben a kincstár útján folyósítja a költségvetési év április 15-éig és augusztus 15-éig. A nemzetiségi önkormányzatnak 2016. évre járó feladatalapú támogatás pontos összegének ismeretében célszerű meghatározni a felhasználására feladatokat és beépíteni a 2016. évi költségvetésébe.
2./ Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata és a Gyomaendrőd Város Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§-a alapján együttműködési megállapodást kötött, melyben a Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a települési Önkormányzat ingyenes használatra biztosítja székhelyén a testületi ülések megtartásához szükséges helyiséget, ezáltal a nemzetiségi önkormányzatnak nem merül fel ingatlan üzemeltetéssel kapcsolatos kiadása. A Nemzetiségi Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséből biztosítani kell a működési kiadások fedezetét, a nemzetiségi közügyek (a nemzetiséghez tartozók érdekeinek kifejezésre juttatása, a nemzetiségek kulturális autonómiájának megvalósítása és megőrzése) intézésével kapcsolatos költségeket, valamint a tervezett programjainak költségeit.
3./ A nemzetiségi önkormányzat 2016 évi célja:
- a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolával együttműködve a német nemzetiségi oktatáshoz kapcsolódó feladatok kibővítése, felmenő rendszerben továbbfolytatása, melynek érdekében 2014-2015. évben döntött a német nemzetiségi iskolapedagógus szakirányú képzésének támogatásáról. Az önkormányzat a német nemzetiségi nyelv ápolása érdekében a húsvéthoz, adventhez kapcsolódóan kézműves foglalkozásokat szervez. Az első osztályos német nyelvet tanulók megajándékozására „Schultüte" készítése. A nyári szünetben német hagyományőrző tábor szervezése. A Márton nap hagyományainak megismertetése iskolai szinten.
- hagyományőrző batyus sváb bál megrendezése a német nemzetiségi kultúra megőrzése céljából.
- a nemzetiségi önkormányzat rendszeresen részt kíván venni a Békés Megyében működő német nemzetiségi önkormányzatok, szervezetek, valamint országos szintű német nemzetiségi önkormányzat és szervezetek országos programjain, figyelemmel kísérve ez által a német nemzetiséget érintő feladatokat.
- a nemzetiségi önkormányzat 2013. évben szerződést kötött a Kistérségi Óvodával német nemzetiségi Óvodapedagógus szakirányú képzésének támogatására, megalapozva ezzel a 2015. szeptemberben beindításra kerülő német nemzetiségi nyelv oktatását az óvodában.
- a német evangélikus egyházzal való együttműködés kialakítása közös programok szervezéséhez.
A nemzetiségi önkormányzat saját bevétele a Sváb batyus bál belépőkből realizálható 102 ezer Ft, jogszabály alapján a magáncélú telefonhasználatból 12 ezer Ft, valamint 5 ezer Ft kamatbevétel.
A nemzetiségi önkormányzat bevétele pályázat útján növelhető. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Támogatáskezelő által nyílt pályázatot hirdetett meg nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, oktatási, hagyományőrző és olvasó tábor megvalósításának 2016. évi költségvetési támogatására. A Nemzetiségi Önkormányzat a támogatáskezelő felhívására tábor költségeinek finanszírozására 2016. január 10-éig pályázatot nyújtott be.
A nemzetiségi önkormányzat kiadásai körében 83 ezer Ft összegű személyi kiadás lett megtervezte reprezentációs kiadás címen, mely az Országos Német Nemzetiségi Önkormányzati Gálához és a Batyus bál rendezvényhez kapcsolódik. A reprezentációs kiadás után 51 %-os mértékű,azaz 42 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék (EHO, Munkaadót terhelő Szja) fizetési kötelezettség keletkezik.
A nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadásai között lett megtervezve egyrészt a 2015. évről áthúzódó feladatalapú támogatás tervezett felhasználás 592 ezer Ft összege, másrészt a 2016. évi működési költségvetési támogatásból tervezett felhasználás 483 ezer Ft összege.
A nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásai között 316 ezer Ft összegű előirányzat szerepel. A nemzetiségi önkormányzat 2016 évi működési költségvetési támogatásából 2016. évben működéséhez kapcsolódóan 1db laptopot szeretne vásárolni 190 ezer Ft tervezett összegben, 1 db projektort 120 ezer Ft tervezett összegben, valamint 1 db papírvágót 6 ezer Ft összegben.
A nemzetiségi önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során 672 ezer Ft pénzmaradványa keletkezett, mely összeg a 2015. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál. A maradvány összege a feladatalapú támogatásból maradt meg, mely összeget a nemzetiségi önkormányzat 2016. április 30-ig használhat fel. A nemzetiségi önkormányzat 64/2015.(XII.10.) NNÖ határozatában döntött 656 ezer Ft 2015. évi várható felhasználásáról.
A nemzetiségi önkormányzat a tényleges adatok alapján 672 ezer Ft összegű 2015. évi maradványból
- 57 ezer Ft-ot német nemzetiségi képzés 2015/2016. tanév II. félévre eső támogatására,
- 62 ezer Ft-ot 2016. januárban megrendezett Országos Német Nemzetiségi Önkormányzat Gála műsorán való részvétel (útiköltség, vacsora) költségeire,
- 250 ezer Ft-ot a 2016. február 13-án megrendezésre kerülő Batyus bál rendezvény költségeire,
- 60 ezer Ft-ot az Ostenfest (húsvéti kézműves foglalkozás) anyagköltségére,
- 140 ezer Ft-ot a Hartára látogatás festett sváb bútor kiállítás megtekintésével kapcsolatos költségekre, valamint
- 14 ezer Ft útiköltség (Orosháza, Gyula, Elek)hagyományőrző rendezvényeken való részvétel költségeire tervezi felhasználni.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege a tervezni kívánt bevételeket és kiadásokat tartalmazza:
Adatok ezer Ft-ban
| Bevétel | | | | Kiadás | | | |
| | | | | | | ||
| 2014. évi tény | 2015. évi tény | 2016.évi terv |
2014.évi
tény
|
2015. évi tény | 2016. évi terv | ||
| Saját bevétel | 143 | 119 | 119 | Személyi juttatás | 78 | 150 | 83 |
| Működési célú. támogatás nemzetiségi önkormányzatok feladatarányos költségvetési támogatás | 1.099 | 1.446 | 782 | Munkaadókat terhelő járulék | 24 | 27 | 42 |
| Műk. célú nemzetiségi támogatás pályázat alapján | 0 | 250 | 0 | Dologi kiadás | 678 | 1.305 | 1075 |
| Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 0 | 122 | 0 | Működési célú támogatás államháztartáson belül | 414 | 125 | 57 |
| Működési bevételek összesen | 1.242 | 1937 | 901 | Működési kiadás összesen | 1.194 | 1.607 | 1257 |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány működésre | 365 | 400 | 672 | Fejlesztési kiadások kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 13 | 58 | 316 |
| Bevételek összesen | 1.607 | 2.337 | 1.573 | Kiadások összesen | 1.207 | 1.665 | 1.573 |
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata elnöke által beterjesztett a nemzetiségi önkormányzat 2016. évre vonatkozó költségvetési határozat tervezetének megtárgyalását és elfogadását.
1. döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd, Város Német Nemzetiségi Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetését a következőkben határozza meg:
1. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nö.) a Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 1.573 ezer forint összegben,
b) kiadási főösszegét 1.573 ezer forint összegben
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 901 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 672 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 ezer forint
a 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint.
3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 1.257 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 83 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 42 ezer forint,
c) dologi kiadás 1.075 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 57ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 0 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 ezer forint
a 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.
4. A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásának összege 316 ezer forint, melyből
a) Felújítási kiadás 0 ezer forint,
b) Beruházási kiadás 316 ezer forint,
c) Egyéb felhalmozási kiadás 0 ezer forint
a 1. melléklet 22-25. sorában részletezettek szerint.
5. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. melléklet tartalmazza.
6. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai készpénzben a következő esetekben teljesíthető:
a) a kis összegű beszerzések,
b) munkavégzéssel összefüggő kiküldetési költségek megtérítése,
c) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek.
1. melléklet
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege
Adatok ezer Ft-ban
| A | B | C | D | |
| megnevezés | 2014. tény | 2015. tény | 2016.terv | |
| 1 | Intézményi működési bevétel | 143 | 119 | 119 |
| 2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 1.099 | 1.696 | 782 |
| 3 | Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi önkormányzatok működésére | 1.099 | 1.446 | 782 |
| 4 | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 123 | 0 |
| 5 | Működési bevétel összesen | 1.242 | 1.938 | 901 |
| 6 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 365 | 400 | 672 |
| 12 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tárgyévi bevételek összesen | 1.607 | 2.338 | 1.573 |
| 14 | Személyi juttatás | 78 | 150 | 83 |
| 15 | Munkaadókat terhelő járulék | 24 | 27 | 42 |
| 16 | Dologi kiadás | 678 | 1305 | 1.075 |
| 17 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 414 | 125 | 57 |
| 18 | Működési célú támogatás kölcsöntörlesztés államháztartáson | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési kiadás összesen | 1.194 | 1.607 | 1.275 |
| 22 | Felújítás | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Beruházás | 13 | 58 | 316 |
| 24 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Felhalmozási kiadás összesen | 13 | 58 | 316 |
| 26 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Tárgyévi kiadás összesen | 1.207 | 1.665 | 1.573 |
2.melléklet
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. évi előirányzat felhasználási terve:
Adatok ezer Ft-ban
| Megnevezés | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec | Összesen |
| Bevétel | |||||||||||||
| Működési célú támogatás | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 |
| Saját bevétel | 3 | 103 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 119 |
| 2015.évi maradvány | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 |
Bevételek összesen | 1066 | 103 | 1 | 3 | 0 | 392 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1573 |
| Kiadások | |||||||||||||
| Személyi juttatás | 18 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Munkaadói járulék | 0 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Dologi kiadás | 78 | 308 | 129 | 240 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1075 |
| Működési célú támogatás | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Működési kiadás összesen | 96 | 382 | 219 | 240 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.257 |
| Fejlesztési kiadások | 0 | 6 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 |
| Kiadások összesen | 96 | 388 | 529 | 240 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1573 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 12. 31.
Felelős: Hack Mária
Hivatali felelős: Ugrainé Gróf Éva
2. döntési javaslat
"2015. évi feladatalapú támogatás 2016. évre áthúzódó részének felhasználása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évről 2016. évre áthúzódó feladatalapú támogatás tényleges 672 ezer Ft összegéből
- 57 ezer Ft összegben német nemzetiségi képzés 2015/2016. tanév II. félévére eső támogatásra,
- 62 ezer Ft összegben 2016. januárban megrendezésre kerülő Országos Német Nemzetiségi Önkormányzat Gála műsorán való részvétel (útiköltség, vacsora) költségeire,
- 250 ezer Ft összegben 2016. február 13. megrendezésre kerülő Batyus bál rendezvény költségeire,
- 89 ezer Ft Békés megyei deportáltak, avagy a „málenkij robot" című film E- könyvtárba való megjelenítés költségeire,
- 60 ezer Ft Ostenfest (húsvéti kézműves) foglalkozás anyagköltségeire,
- 140 ezer Ft Hartára látogatás festett sváb bútor kiállítás megtekintésével kapcsolatos költségeire, valamint
- 14 ezer Ft útiköltségre Orosházán, Gyulán, Eleken működő nemzetiségi önkormányzatok hagyományőrző rendezvényeire) tervezi felhasználni.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 04. 30.
Felelős: Hack Mária
Hivatali felelős: Ugrainé Gróf Éva