4. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2016. február 12-i ülésére

 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-26. §-a, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. és 27-29.§-ban meghatározottak alapján Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évre vonatkozó költségvetési határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

 

Az Országgyűlés 2015. június 23.-i ülésén fogadta el Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt. A nemzetiségi önkormányzatok megillető nemzetiségi támogatások felhasználását a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló többször módosított 428/2012.(XII.29.) Korm. rendelet szabályozza.

A költségvetés készítésével kapcsolatos feladatokat a nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ-ének 2. számú függelékét képező, a két önkormányzat között létrejött megállapodás rögzíti. A megállapodásban szabályozásra került a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának rendje, melynek részét képezi az adott évre vonatkozó költségvetés elkészítésének szabálya. Az együttműködési megállapodás alapján elkészült Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évi költségvetési határozatának tervezete.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési tervezet összeállításánál az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

1./ A települési önkormányzatok működésének legfőbb forrásai az állam által a nemzetiségi célú előirányzatból nyújtott feladatarányos támogatások, melyek működési költségvetési támogatásból és feladatalapú költségvetési támogatásból tevődnek össze.  A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásáról szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet alapján az előző évihez hasonlóan a támogatási keret felosztási aránya nem változik 1/3 rész általános működési költségvetési támogatás, 2/3 rész feladatalapú költségvetési támogatás. A működési költségvetési támogatás a költségvetési évben december 31-éig, a feladatalapú költségvetési támogatás a költségvetési évet követő év április 30-áig használható fel.

1./1.   Működési költségvetési támogatás

A működési költségvetési támogatás vonatkozásában a 2014. év óta differenciálásra kerül a támogatás összege attól függően, hogy hányan vallják magukat az adott nemzetiséghez tartozónak a legutóbbi népszámlálás alapján. A működési költségvetési támogatás 2016. évben a települési nemzetiségi önkormányzatok esetében a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai alapján kerül megállapításra. A települési nemzetiségi Önkormányzat részére megállapítható működési költségvetési támogatás az egy helyi nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összegének

- 100%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen legalább 25 fő, de legfeljebb 50 fő,

-200 %-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen  meghaladja  50 főt.

A 2011. évi népszámlálás eredményét figyelembe véve Gyomaendrődön roma nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az 50 főt.

 

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatát 2016. évben az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő ENTO/33/2016 iktatószámú támogatói okirata alapján 782 ezer Ft összegű működési költségvetési támogatás illeti meg. Az önkormányzat 2015. évben a működési költségvetési támogatásként 380 ezer Ft támogatásban részesült. 2016.évben a működési költségvetési támogatás az előző évhez képest kétszeresére növekedett.

 

Feladatalapú támogatásra az a települési nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely a költségvetési évet megelőző évben legalább 4 képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét és a közmeghallgatás alapján elkészült jegyzőkönyvet a megyei kormányhivatal részére az aláírástól számított 15 napon belül, de legkésőbb január 5-ig benyújtja. A nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatás megállapítása a képviselő-testület döntései alapján az alábbi szempontok figyelembevételével történik:

a./  nemzeti érdekképviselettel összefüggő feladatok,

b./ a nemzetiségi kulturális autonómiával összefüggő feladatok,

c./ a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok.

A feladatalapú támogatás megállapítása során, a Támogató az előzőekben meghatározott szempontok figyelembevételével a helyi nemzetiségi önkormányzatonként meghatározza a feladatalapú költségvetési támogatásban való részesedésre vonatkozó pontszámokat, melyet honlapján minden év március 16. napjáig közzé tesz. A támogató a pontszámok alapján meghozott támogatási összegre vonatkozó döntését április 15-éig teszi közzé. A nemzetiségi önkormányzatoknak járó 2016. évi feladatalapú támogatás összege a költségvetési tervezet készítése időszakában nem ismert. A Roma nemzetiségi önkormányzat 2015. évben 1.103 ezer Ft összegű feladatalapú támogatásban részesült. A feladatalapú támogatás összege 2016. évre vonatkozóan változhat, ugyanis minden évben a megelőző évben hozott döntések képezik a támogatás alapját A támogató a feladatalapú költségvetési támogatást előlegként két egyenlő részletben a Magyar Államkincstár útján folyósítja a költségvetési év április 15-éig és augusztus 15-éig. A nemzetiségi önkormányzatnak 2016. évre járó feladatalapú támogatás pontos összegének ismeretében célszerű meghatározni a felhasználására feladatokat és beépíteni a 2016. évi költségvetésébe.

2./ Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és a  Gyomaendrőd Város Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§-a alapján együttműködési megállapodást kötött, melyben a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a települési Önkormányzat  ingyenes használatra biztosítja a Gyomaendrőd, Fő út 80. szám alatti ingatlant, melynek  közüzemi költségei a Nemzetiségi Önkormányzatot terheli. A Nemzetiségi Önkormányzatnak 2016. évi működési költségvetési támogatásából biztosítani kell, a működési kiadások fedezetét a használatában lévő Gyomaendrőd, Fő út 80. szám alatti ingatlan rezsi kiadásait, valamint a nemzetiségi közügyek (a nemzetiséghez tartozók érdekeinek kifejezésre juttatása, a nemzetiségek kulturális autonómiájának megvalósítása és megőrzése) intézésével kapcsolatos költségeket. 

3./ Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben foglaltak alapján a feladatkörébe tartozó nemzetiségi közügyek vonatkozásában célja a nemzetiséghez tartozók érdekeinek kifejezésre juttatása, a nemzetiségi kulturális autonómiájának megőrzése. A Nemzetiségi Önkormányzat célja, hogy a településen működő iskolákkal a Kis Bálint Általános Iskolával és a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégiummal, a Szent Gellért Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumával, valamint a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium intézménnyel megállapodás alapján együttműködjön közös rendezvények szervezésében. A nemzetiségi Önkormányzat célja továbbá, hogy részt vegyen a Békés Megyében működő roma nemzetiségi önkormányzatok, szervezetek programjain, figyelemmel kísérve a roma nemzetiségeket érintő feladatokat. A nemzetiségi Önkormányzat 2016. évben is meg szeretné szervezni a nemzetközi roma napot (2016. április 8.) és a nemzetiségek napját (2016. december 18.). Hagyományt szeretne teremteni a 2012 évben először megrendezett Békés Megyei Roma kispályás labdarugó torna megszervezésének. Az Önkormányzat céljai között szerepel 2016. évben is Roma élet címmel tájékoztatni a lakosságot a az önkormányzat feladatairól és rendezvényeiről, valamint célja  honlapjának működtetése. Az Önkormányzat 2016. évben is képviselteti magát Gyomaendrőd Város rendezvényein: 2016. március 15-i koszorúzáson, 2016. május 27-én a Hősök napja valamint 2016. október 23-i megemlékezéseken.

A nemzetiségi önkormányzat saját bevétele a jogszabály alapján a telefon magáncélú használatának megtérítéséből, illetve kamatbevételből származik.

A nemzetiségi önkormányzatnak 594 ezer Ft összegű kintlévősége van a Körös-Völgye Alapítvány bérleti díj tartozására vonatkozóan. A tartozás végrehajtás alatt áll. 2013. óta a tartozás nem realizálódott. A további végrehajtása során várhatóan a végrehajtó részére további költséget kell megelőlegezni, melyre forrást a nemzetiségi önkormányzat nem tud biztosítani, ugyanis ilyen jellegű költségre az állami támogatás nem használható fel.

A nemzetiségi önkormányzat bevétele pályázat útján növelhető. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Támogatáskezelő által nyílt pályázatot hirdetett meg nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, oktatási, hagyományőrző és olvasó tábor megvalósításának 2016. évi költségvetési támogatására. A Nemzetiségi Önkormányzat a támogatáskezelő felhívására tábor költségeinek finanszírozására pályázatot nyújtott be 2016. január 10-éig.

A nemzetiségi önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során 300 ezer Ft pénzmaradványa keletkezett, mely összeg a 2016. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál. A maradvány összege a feladatalapú támogatásból maradt meg, mely összeget a nemzetiségi önkormányzat 2016. április 30-ig használhat fel. A nemzetiségi Önkormányzat 85/2015.(XII.) RNÖ határozatában döntött 295 ezer Ft 2015. évi várható pénzmaradvány felhasználásáról. A nemzetiségi önkormányzat a tényleges adatok alapján 300 ezer Ft összegű 2015. évi költségvetési maradványából 5 ezer Ft-ot a rasszizmus áldozatainak megemlékezés költségeire, 45 ezer Ft-ot a farsangi rendezvény költségeire,  50 ezer Ft-ot a településen működő iskolák részvételével húsvéti játszóház költségeire, valamint 200 ezer Ft-ot  2016. április 8-án megszervezésre kerülő nemzetközi romanap rendezvény költségeire tervezi felhasználni.

 

 

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege a tervezni kívánt bevételeket és kiadásokat tartalmazza:

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke által beterjesztett nemzetiségi önkormányzat 2016. évre vonatkozó költségvetési határozattervezet tárygyalja meg és a döntési javaslatot fogadja el. 

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évről 2016. évre áthúzódó 300 ezer Ft összegű feladatalapú támogatásból

 

Gyomaendrőd, Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetését a következőkben határozza meg:

 

1. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) a Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 1.104 ezer forint összegben,

b) kiadási főösszegét 1.104 ezer forint összegben

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2.  A  bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzata 804 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 ezer forint,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 300 ezer forint,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint

a 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint.

 

3. A kiadási főösszegen belül a nemzetiségi önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 1.104 ezer forint, melyből:

a) személyi juttatás 95 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 0 ezer forint,

c) dologi kiadás 1.009 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,

f) a működési célú tartalék 0 forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint

a 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.

4. A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásának összege 0 forint, a 1. melléklet 22-25. sorában részletezettek szerint.

5. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. melléklet tartalmazza.

 6. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai készpénzben a következő esetekben teljesíthető:

a) a kis összegű beszerzések,

b)  munkavégzéssel összefüggő kiküldetési költségek megtérítése,

c) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek.

 

 

                                                                                                                                                                1. melléklet

 

 

2.melléklet