5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2016. február 12-i ülésére

Tárgy:   Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása
Készítette:   Ugrainé Gróf Éva
Előterjesztő:   Szécsi Zsolt elnök
Véleményező bizottság:   Ügyrendi és Kulturális Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 13/2015. (II.16.) RNÖ határozatával elfogadta a NemzetiségiÖnkormányzat 2015. évi költségvetését 409 ezer Ft költségvetési főösszeggel. A nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetését 39/2015.(VI.19.) RNÖ határozatával módosította.
 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtása során az alábbi további módosítás vált szükségessé:
 
1.      Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 83/2015.(XII.10.) RNÖ határozatával döntött a 2015. december 18-án megrendezett nemzetiségek napja, mikulásnapi illetve a karácsonyi ünnepség költségvetési keretéről. A határozatban meghatározott 60 ezer Ft összegű reprezentációs kiadást át kell vezetni 2015. évi költségvetésén a dologi költség átcsoportosításával. A rendezvény reprezentációs kiadásai magába foglalja  a rendezvényen résztvevők, főleg gyerekek megvendégelését szendviccsel, üdítővel, édességgel és szaloncukorral.
 
 
Személyi juttatás + 60 ezer Ft
Dologi kiadás - 60 ezer Ft
 
2.       Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évben 2 ezer Ft realizált többletbevételt ért el a kamatbevételéből.  Az államháztartási számvitel alapján az önkormányzat realizált többletbevéte​lének meg kell jelennie költségvetési előirányzatként, ahhoz, hogy az éves beszámolót az előírásoknak megfelelően tudja teljesíteni.

 
Saját bevétel + 2 ezer Ft
Dologi kiadás + 2 ezer Ft
           
Az nemzetiségi önkormányzatnak a változások figyelembevételével az alábbiak szerint változik főbb 2015 évi bevételi és kiadási jogcímenként:
           
                                                                                    Adatok E Ft-ban
Bevétel
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat I.
Módosított
előirányzat
II.
 Változás
         
Saját bevétel 17 17 19 + 2
Műk. célú támogatás értékű bevétel központi kezelésű előiránytattól 380 1.833 1833  
Műk célú támogatás értékű bevétel önkormányzattól 0 100
 
100
  
Működési bevételek összesen 397 1.950 1952 + 2
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi működési maradvány 12 12
 
12
  
Bevételek Összesen: 409 1.962 1964 + 2
         
         
Kiadás
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat I.
Módosított
előirányzat
  II
   Változás       
Személyi juttatás 50   210       270 + 60
Munkaadókat terhelő járulék 0 7 7  
Dologi kiadás 359 1.745 1687 -58
Működési kiadás összesen 409 1.962 1.964 + 2
Kiadások Összesen 409 1.962 1.964 + 2
         
      
Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületétől a 2015. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztés  megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
 
  
Döntéshozói vélemények

Ügyrendi és Kulturális Bizottság    
 
Döntési javaslat

"Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd  Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetésről szóló  13/2015.(II.16.)NNÖ határozatát  a következőkben  módosítja:
 
1. A 2015. évi költségvetésről szóló 13/2015.(II.16.)RNÖ határozat(továbbiakban: RNÖH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„1. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nö.) a Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 1.964 ezer forint összegben,
b) kiadási főösszegét 1.964 ezer forint összegben
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
 
 
2.A RNÖH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 1.952 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 12 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
az 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint."
 
3.A RNÖH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
 
„3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 1.962 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 270 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 7 ezer forint,
c) dologi kiadás 1.687 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint."
 
  2. A RNÖH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
 
 
  1. melléklet 
 
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege
 
 
Adatok ezer Ft-ban
  A B C D
  megnevezés 2014. tény 2015. terv 2015. terv módosítás
1 Intézményi működési bevétel 40 17 19
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 1172 380 1933
3 Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi önkormányzatok működésére 1172 380 1483
4 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0
5 Működési bevétel összesen 1212 397 1952
6 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0
7 Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0
8 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz     0
9 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
10 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0
11 Finanszírozási bevétel-működési célú 182 12 12
12 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
13 Tárgyévi bevételek összesen 1394 407 1964
14 Személyi juttatás 426 50 270
15 Munkaadókat terhelő járulék 7 0 7
16 Dologi kiadás 856 359 1687
17 Működési célú támogatásértékű kiadás 93 0 0
18 Működési célú támogatás kölcsöntörlesztés államháztartáson 0 0 0
19 Működési célú tartalék 0 0 0
20 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
21 Működési kiadás összesen 1382 409 1964
22 Felújítás 0 0 0
23 Beruházás   0 0
24 Egyéb felhalmozási kiadás   0 0
25 Felhalmozási kiadás összesen   0 0
26 Finanszírozási kiadások 0 0 0
27 Tárgyévi kiadás összesen 1382 409 1964
 
Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe