2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi és Kulturális Bizottság
2016. április 26-i ülésére

Tárgy:   Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítása
Készítette:   Ugrainé Gróf Éva
Előterjesztő:   Szécsi Zsolt elnök
Véleményező bizottság:  

Tisztelt   Képviselő-testülete!
 
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 10/2016. (II.12.) RNÖ határozatában fogadta el az Önkormányzat 2016. évi költségvetését 1.104 ezer Ft költségvetési főösszeggel.
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtása során az alábbi további módosítás vált szükségessé:
 
  1. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi feladatalapú támogatást az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1.185 ezer Ft összegben határozta meg. A nemzetiségi önkormányzat a támogatásból 6 alkalommal játszóházat szervez, 1 alkalommal zarándokutat tervez Máriaradnára, nyári tábort szervez a roma gyerekek részére, labdarugó napot a gyomaendrődi rendőrökkel, valamint a nemzetiségek napja és a roma kulturális nap költségeire tervezi felhasználni.

     
Feladatalapú működési támogatás + 1185 ezer Ft
Személyi juttatás +175 ezer Ft
Dologi kiadás +1010 ezer Ft
 
           
A nemzetiségi önkormányzatnál 2016. évben a főbb előirányzatok az alábbiak szerint változnak:
           
                                                                                    Adatok E Ft-ban
Bevétel
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat I.
 Változás
       
Saját bevétel 22 22  
Műk. célú támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 782 1.967
+1185 
Műk célú támogatás értékű bevétel önkormányzattól 0 0  
Működési bevételek összesen 804 1.989 +1185
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi működési pénzmaradvány 300 300  
Bevételek Összesen: 1.104 2.289 + 1185
       
       
Kiadás
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat I.
 Változás 
Személyi juttatás 95    270      + 175
Munkaadókat terhelő járulék 0 0  
Dologi kiadás 1009 2.019 +1.010
Működési kiadás összesen 1104 2.289 + 1185
Kiadások Összesen 1104 2.289 + 1185
       
 
Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületétől a 2016. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
 
  
Döntéshozói vélemények

Ügyrendi és Kulturális Bizottság    
 
Döntési javaslat

"Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Ügyrendi és Kulturális Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114.§ (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetésről szóló 10/2016.(II.12.) RNÖ határozatát a következőkben módosítja:   
1. A 2016. évi költségvetésről szóló 10/2016. (II. 12.) RNÖ határozat (továbbiakban: RNÖH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„1. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nö.) a Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 2.289 ezer forint összegben,
b) kiadási főösszegét 2.289 ezer forint összegben
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
 
 
2.A RNÖH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 1.989 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 300 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
az 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint."
 
3.A RNÖH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.289 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 270 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 0 ezer forint,
c) dologi kiadás 2.019 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint."
 
  2. A RNÖH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
 
 
  1. melléklet  a …/2016.(…)RNÖ hazározathoz
 
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege
 
 
Adatok ezer Ft-ban
  A B C
  megnevezés 2016. terv 2016. terv módosítás
1 Intézményi működési bevétel 22 22
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 782 1.967
3 Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi önkormányzatok működésére 782 1.967
4 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0
5 Működési bevétel összesen 804 1.989
6 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
7 Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről 0 0
8 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz   0
9 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
10 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
11 Finanszírozási bevétel-működési célú 300 300
12 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
13 Tárgyévi bevételek összesen 1104 2.289
14 Személyi juttatás 95 270
15 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
16 Dologi kiadás 1009 2.019
17 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
18 Működési célú támogatás kölcsöntörlesztés államháztartáson 0 0
19 Működési célú tartalék 0 0
20 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
21 Működési kiadás összesen 1.104 2.289
22 Felújítás 0 0
23 Beruházás 0 0
24 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
25 Felhalmozási kiadás összesen 0 0
26 Finanszírozási kiadások 0 0
27 Tárgyévi kiadás összesen 1.104 2.289
 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe