2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2016. április 26-i ülésére

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján elkészült Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló beszámolója.

 

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 13/2015.(II.16.) RNÖ határozatával fogadta el az Önkormányzat 2015. évi költségvetését, 409 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeggel. A bevételeken belül 380 ezer Ft a működési célú támogatás értékű bevétel fejezeti kezelésű központi költségvetési szervtől, 17 ezer Ft a saját bevétel, 12 ezer Ft a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány összege. A kiadások működési jellegűek, ezen belül 50 ezer Ft a személyi juttatások, 0 ezer Ft a munkaadókat terhelő járulékok és 359 ezer Ft a dologi kiadások összege. A Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetését 39/2015. (VI. 19.) RNÖ határozatával, valamint 11/2016. (II. 12.) RNÖ határozatával módosította, melynek során beépítésre került az önkormányzatot megillető 2015. évi feladatalapú támogatás, az Emberi Erőforrások Minisztériumától elnyert pályázati támogatás, a költségvetés végrehajtása során szükségessé vált kiemelt előirányzat változás, valamint a realizált többletbevétel.

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat döntése alapján és annak végrehajtása során az alábbiak szerint alakult az önkormányzat költségvetésének teljesítése 2015. évben:

 

 

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. december 31.-én 300 ezer Ft pénzkészlettel rendelkezik (pénztár 10 ezer Ft, fizetési számla 290 ezer Ft)

 

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételei 100 %-ban, költségvetési kiadásai 84,7 %-ban teljesültek.

 

 

A Nemzetiségi Önkormányzatoknak a 2015. évre vonatkozó általános működéshez kapcsolódó állami támogatása egységesen 380 ezer Ft, melynek egyösszegű kiutalására 2015. március 10. napján került sor. A feladatalapú támogatás igénybevételére a működő nemzetiségi önkormányzatok jogosultak 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakban hozott döntéseik alapján. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 1.103 ezer Ft összegű feladatalapú támogatásra jogosult, melynek kiutalására két részletben került sor, 2015. április 17.-én, illetve 2015. augusztus 7.-én 552-551 ezer Ft érkezett az önkormányzat számlájára.

A nemzetiségi önkormányzat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz benyújtott pályázatával „Lépcső a jövőbe" tábor megvalósítására 350 ezer Ft összegű támogatást nyert.

A nemzetiségi önkormányzat Gyomaendrőd Város Önkormányzatától 100 ezer Ft összegű támogatásban részesült a 2015. július 11.-én megrendezett Békés Megyei Roma Labdarugó Torna felmerült költségeihez.

 

A saját bevételek között elszámolt 19 ezer Ft a 17 ezer Ft telefon használat díját, valamint 2 ezer Ft kamatbevételt tartalmaz. A Körös-Völgye Alapítvánnyal kötött szerződés alapján 594 ezer Ft a bérleti díj kintlévőség összege. A tartozás végrehajtási eljárás alatt áll, 2013. óta a követelés nem realizálódott.

 

A nemzetiségi önkormányzatnak 2014. évben 12 ezer Ft pénzmaradványa keletkezett, mely összeget az önkormányzat igénybevett a 2015. évi kiadásai belső finanszírozásához.  A nemzetiségi önkormányzat 2014. évi maradványát a 2014. évi feladatalapú támogatás felhasználatlan része képezi, mely összeget 2015. április 30-ig használhatott fel.

 

 

Kiadásként 1.664 ezer Ft teljesült, ebből 260 ezer Ft személyi juttatásként (reprezentációs kiadásként), és 1.404.ezer Ft dologi kiadásként jelentkezik.

A dologi kiadások 1.404 E Ft összege főképpen az önkormányzat által használt  Fő út 80. szám alatti ingatlan közüzemi számlái kifizetésével kapcsolatosak. További kiadásként jelentkezett az épület karbantartási munkáinak költsége (állagmegóvás céljából  lefestették az  épület homlokzatát), és a 2015. évi munkatervben meghatározott programokkal kapcsolatos költségek összege.  

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi munkaterve alapján havonta szerkeszti és kiadja újságját „Roma Élet" címmel, melyben tájékoztatják a lakosságot az aktuális önkormányzati feladatokról. 

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 23.-án megemlékezést szervezett a rasszizmus áldozataiért. A nemzetiségi önkormányzat 2015. március 15.-én részt vett a városi rendezvény keretein belül megszervezett ünnepségen és koszorúzáson.   A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigány missziója hetente csoportos megbeszélést tart az érdeklődőknek a Roma Közösségi Házban.

 

Az Önkormányzat 2015. április 8.-án megemlékezett a Nemzetközi  Roma Napról, melynek keretében a Békés Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat kihelyezett ülést tartott Gyomaendrődön, ezt követően a Roma Közösségi Házban  a Békés Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke előadást tartott a cigányság Békés megyei helyzetéről, továbbá a Családsegítő Szolgálat a cigányság szocializálódásáról tartott előadást.

 

A Nemzetiségi Önkormányzat  2015. április 9.-én részt vett   Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat meghívására az „Örökségtár" szerkesztősége közös szervezésében „ A magyarországi nemzetiségek kultúrája a közoktatásban, közművelődésben az „Örökség - Kultúra Oktatási elektronikus tudásbázis közvetítésével" című konzultációs konferencián.  

 

Az önkormányzat folyamatosan kapcsolatot tart a település iskoláival. A Nemzetiségi Önkormányzat 2015. május 31.-én játszóházat szervezett a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola tanulói részvételével. A Nemzetiségi Önkormányzat részt vett a Rózsahegyi napokon és a Kis Bálint Napokon, melyeken az iskolák névadói emlékére koszorút helyezett el. 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat 2015. július 11.-én rendezte meg a Békés Megyei Roma Labdarugó Tornát és Kulturális napot. 

 

A nemzetiségi önkormányzat Halloween partit rendezett 2015. október 30.-án a roma gyerekek részére, 2015. november 1.-én megemlékeztek az elhunyt cigány zenészekről. 

 

A nemzetiségi önkormányzat 2015. december 18.-án megrendezte a nemzetiségek napját, a karácsonyi rendezvénnyel egybekötve, melynek keretében az önkormányzat átadta a „közösségért végzett munka" díjat két fő részére. Megszentelésre került az önkormányzat által vásárolt magyar, roma és uniós zászló, bemutatásra került az önkormányzat promóciós kiadványa, előadások hangzottak el a romák hitvilágáról szokásaikról, a Szarvasi Rendőrkapitányság baleset megelőzési tanácsokkal látta el a jelenlevőket, a gyerekek részére a délután folyamán adventi játszóházat szervezett.

 

A Nemzetiségi Önkormányzat pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrás Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti, oktatási, hagyományőrző és olvasó tábor megvalósítására. A pályázat az 520 ezer Ft tervezett költséghez 350 ezer Ft támogatást biztosított. A „ Lépcső a jövőbe" roma gyerekek táborozásának megvalósítására 2015. augusztus 6.-12. közötti időszakban került sor.

 

Az Önkormányzat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2015. évi támogatására is nyújtott be pályázatot, 2 nemzetiségi nyomtatott kiadvány elkészítése és publikálása érdekében 700 ezer Ft összegű kiadási költség finanszírozásához. A pályázat elbírálása során 100 ezer Ft összegű támogatást ítéltek meg. Az önkormányzat a hiányzó 600 ezer Ft összegű költséget saját költségvetéséből nem tudta biztosítani, ezért lemondott a támogatásról. 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat folyamatosan működteti irodáját, segítve a roma és nem roma lakosság problémáinak megoldását. 

  

A nemzetiségi önkormányzat pénzügyi helyzete rendezett, nem rendelkezik lejárt, kifizetetlen számlával. 

 

 

                                                                                                          adatok E Ft-ban

 

A Nemzetiségi Önkormányzat tárgyi eszközeinek bruttó értéke 4.371 ezer Ft, mely a feladatai ellátásához szükséges ügyviteli és számítástechnikai eszközöket foglalja magába. Eszközeinek nettó értéke 0 ezer Ft. Az Önkormányzat tevékenysége során arra törekszik, hogy megóvja a tulajdonában lévő vagyontárgyai értékét, ennek érdekében rendszeresen karbantartja azt.

 

 

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, a rendelkezésre álló bevételei biztosították a feladat ellátásához szükséges kiadásokat. Az Önkormányzatnak 2015. évben 300 ezer Ft maradványa keletkezett. Ezen összeg a feladatalapú támogatásából maradt meg, melyet az önkormányzat 2016. április 30.-ig használhat fel kiadásaira.

A nemzetiségi önkormányzat döntése alapján 2015. évről 2016. évre áthúzódó feladatalapú támogatás 300 ezer Ft tényleges összegéből

 

 

Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületét a nemzetiségi önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról készült előterjesztését vitassa meg, és hozza meg döntését.

 

  

 

 

1. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:  Nemzetiségi Önkormányzat) a Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi zárszámadási beszámolójának

a) bevételi főösszegét 1 964 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 1.664 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. A bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzat teljesítése 1.664 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzat teljesítése 0 ezer forint,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzat teljesítése 300 ezer forint,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzat teljesítése 0 forint

a 1. melléklet I. pontban  részletezettek szerint.

 

3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 1.664 ezer forint, melyből:

a) személyi juttatás 260 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 0 ezer forint,

c) dologi kiadás 1.404 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,

f) a működési célú céltartalék 0 forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint

a 1. melléklet II. pontban részletezettek szerint.

4. A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásának teljesítés összege 0 forint.

5. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.

 6. A nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatását a 3. melléklet tartalmazza.

 

7. A Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi maradványa 300 ezer Ft. A maradvány kimutatását a 4. melléklet tartalmazza

 

 

 

                                                                                                                      2.számú melléklet

 

                                                                                                          Adatok ezer forintban

 

 

 

3.melléklet

 

                                                                                                          adatok E Ft-ban

 

                                                                                                                      4.melléket

 

                                                                       Adatok ezer Ft-ban