2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2016. április 26-i ülésére
2016. április 26-i ülésére
| Tárgy: | Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetési határozatának módosítása | |
| Készítette: | Tóthné Gál Julianna | |
| Előterjesztő: | Toldi Balázs elnök |
Tisztelt Társulási Tanács!
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás Tanácsa 2016. II. 11.-i ülésén a Társulás 2016. évi költségvetését a 8/2016. (II. 11.) határozatával állapította meg, melyet a mellékelt határozat-tervezet a következőkben módosít.
A költségvetési főösszege 22.501 E Ft-tal változott.
Főbb előirányzat változások a következők:
A költségvetésbe beépítésre került a 2015. december - 2016. március hónapokra kifizetett 3.612 E Ft bérkompenzáció összege, melynek forrásául a Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál jelentkező állami támogatás szolgál.
Az intézményeknél átcsoportosításra került a dologi kiadások összegéből a fejlesztési kiadások közé a beszerzésre került kis értékű tárgyi eszközök értéke, mivel az államháztartási szerveknél a jogszabályi változások miatt a 200 E Ft alatti kis összegű tárgyi eszközöket is beruházásként kell lekönyvelni és nyilvántartani.
A tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzésének pályázatán 2.000 E Ft-ot nyert a Társulás, önerőként Gyomaendrőd Város Önkormányzata 222 E Ft-ot biztosított. A kis értékű eszközök -kerékpár, szegélynyíró, láncfűrész, éjjellátó készülék, videó - előirányzatának összege beépítésre került a beruházások közé.
A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda dologi kiadásainak előirányzatából átcsoportosításra került a járulékokhoz a rehabilitációs járulék fizetési kötelezettség 507 E Ft összege.
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre 760 E Ft összeg került átcsoportosításra, az eltelt időszakban hűtő, vízforraló és szelektív szemetesek vásárlása történt az intézménynél.
A Térségi Szociális Gondozási Központ
Az önkormányzatnál 12.001 E Ft állami támogatás került 2016. március 31-ig megigénylésre ágazati pótlék címén, melyet az intézmény támogatásként megkap, ezen bevétel és kiadás - személyi juttatások (9.450 E Ft) és járulékok (2.551 E Ft) - is jelen módosítással kerül be az előirányzatok közé.
A Foglalkoztatási Hivatal által támogatott közfoglalkoztatottak bérére és a foglalkoztatásukhoz szükséges eszközök beszerzésére 4.351 E Ft került beépítésre a támogatás értékű működési bevételek közé.
Az Őszikék Idősek Otthona egy lakója 300 E Ft összegű felajánlást tett az otthon tárgyi eszközeinek fejlesztésre, ezen összeg beépítése megtörtént a működési célú bevételek előirányzataiba a dologi kiadásokkal szemben.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a költségvetési határozat módosítását elfogadni szíveskedjen.
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetési határozatának módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II. 11.) határozatát a következők szerint módosítja:
1. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2016. évi költségvetésről szóló 8/2016. (II. 12.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 758.353 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 758.353 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
2. A TH 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 756.131 ezer forint
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 2.222 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
3. A TH 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 753.461 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 364.296 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 100.027 ezer forint
c) dologi kiadás 289.138 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint."
4. A TH 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 4.892 ezer forint, a 4. melléklet szerint."
5. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
6. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.
7. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.
8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal