2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2016. április 25-i ülésére
2016. április 25-i ülésére
| Tárgy: | Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítása | |
| Készítette: | Ugrainé Gróf Éva | |
| Előterjesztő: | Hack Mária elnök |
Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete!
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 4/2016. (II. 18.) NNÖ határozatában fogadta el az Önkormányzat 2016. évi költségvetését 1.573 ezer Ft költségvetési fő összeggel.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtása során az alábbi további módosítás vált szükségessé:
1. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz benyújtott „Német anyanyelvi tábor Gyomaendrődön" projekt megvalósítására pályázatot nyert.
| Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat | + 650 ezer Ft |
| Személyi juttatás | +88 ezer Ft |
| Munkaadókat terhelő járulék | +21 ezer Ft |
| Dologi kiadás | +541 ezer Ft |
2. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 825 ezer Ft összegű 2016. évi feladatalapú támogatásban részesül az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával. A német anyanyelvi tábor megvalósításához 138 ezer Ft összegű támogatást használ fel saját erőként a program étkezési költségeinek finanszírozásához. A fennmaradó 687 ezer Ft-ot 2016. évi programtervében meghatározott feladatokhoz tervezi felhasználni.
| Műk. célú támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból | + 825 ezer Ft |
| Személyi juttatás | +67 ezer Ft |
| Munkaadókat terhelő járulék | +18 ezer Ft |
| Dologi kiadás | +720 ezer Ft |
| Működési célú támogatás államháztartáson kívülre | +20 ezer Ft |
3. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata által szervezett Német anyanyelvi tábor saját erejéhez kapcsolódó szülői hozzájárulás 140 ezer Ft ( 40 fő gyermek *500 Ft* 7 nap), mely összeg a tábor étkezési költségének a részbeni forrása.
| Szülői hozzájárulás | + 140 ezer Ft |
| Dologi kiadás | +140 ezer Ft |
4. Működési célú támogatás értékű kiadás a német nemzetiségi pedagógus továbbképzéssel kapcsolatban jelentkező kifizetéshez kapcsolódó előirányzat helyesbítése kerekítés miatt 1 ezer Ft.
| Működési célú támogatás értékű kiadás | + 1 ezer Ft |
| Dologi kiadás | -1 ezer Ft |
Adatok E Ft-ban
| Bevétel |
Eredeti
előirányzat
|
Módosított
előirányzat
|
Változás |
| | |||
| Saját bevétel | 119 | 119 | |
| Műk. célú támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból | 782 | 2.257 |
+1.475
|
| Műk célú támogatás értékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől | 0 | 0 | |
| Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól | 0 | 140 |
+140
|
| Működési bevételek összesen | 901 | 2.516 | +1615 |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi működési pénzmaradvány | 672 | 672 | |
| Bevételek Összesen: | 1573 | 3.188 | + 1615 |
| | |||
| | |||
| Kiadás | Eredeti | Módosított előirányzat | Változás |
| | |||
| Személyi juttatás | 83 | 238 | +155 |
| Munkaadókat terhelő járulék | 42 | 81 | +39 |
| Dologi kiadás | 1.075 | 2.475 | +1.400 |
| Működési kiadás összesen | 1.200 | 2.794 | +1.594 |
| | | | |
| Működési célú támogatás értékű kiadás | 57 | 78 |
+21
|
| | | | |
| Beruházások kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 316 | 316 | |
| Kiadások Összesen | 1573 | 3.188 | +1.615 |
Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a 2016. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi döntési javaslatot fogadja el.
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi költségvetés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016. (II. 18.) NNÖ határozatát a következőkben módosítja:
1. A 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016. (II. 18.) NNÖ határozat(továbbiakban: NNÖH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nö.) a Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 3.188 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 3.188 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
2. .A NNÖH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.516 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 672 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
az 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint."
3. A NNÖH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.872 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 238 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 81 ezer forint,
c) dologi kiadás 2.475 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 58 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 20 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
az 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint."
4. Az NNÖH 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásainak összege 316 ezer forint,
a)felújítási kiadás 0 ezer forint,
b)beruházási kiadás 316 ezer forint,
c)egyéb felhalmozási kiadás 0 ezer forint
az 1. melléklet 22-25. sorában részletezettek szerint."
5. A NNÖH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
1. melléklet
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege
Adatok ezer Ft-ban
| A | B | C | |
| megnevezés | 2016. évi terv | 2016.évi módosított előirányzat | |
| 1 | Intézményi működési bevétel | 119 | 119 |
| 2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 782 | 2.257 |
| 3 | Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi önkormányzatok működésére | 782 | 1607 |
| 4 | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 140 |
| 5 | Működési bevétel összesen | 901 | 2516 |
| 6 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 |
| 7 | Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 8 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz | ||
| 9 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
| 10 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
| 11 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 672 | 672 |
| 12 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 |
| 13 | Tárgyévi bevételek összesen | 1573 | 3188 |
| 14 | Személyi juttatás | 83 | 238 |
| 15 | Munkaadókat terhelő járulék | 42 | 81 |
| 16 | Dologi kiadás | 1075 | 2475 |
| 17 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 57 | 58 |
| 18 | Működési célú támogatás államháztartáson kívülre | 0 | 20 |
| 19 | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
| 21 | Működési kiadás összesen | 1.257 | 2.872 |
| 22 | Felújítás | 0 | 0 |
| 23 | Beruházás | 316 | 316 |
| 24 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | |
| 25 | Felhalmozási kiadás összesen | 316 | 316 |
| 26 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
| 27 | Tárgyévi kiadás összesen | 1.573 | 3.188 |
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal