1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. június 21-i ülésére

 

A Bizottság 2016. március 22. napján tartott ülésén határozatban döntött arról, hogy a Hivatal vizsgálja meg a közétkeztetés kiszervezésének lehetőségét más szolgáltatók felé. Kerüljön kimutatásra, hogy a kiszervezésnek milyen hatásai lehetnek egyrészt az étkeztetés színvonalára, másrészt a foglalkoztatásra az önkormányzatnál és azok intézményeinél.
A határozat végrehajtásának első lépéseként megvizsgáltuk, hogy a Térségi Szociális Gondozási Központ által biztosított települési szintű közétkeztetés az intézmény gazdálkodását hogyan befolyásolja:

 

1.      Idős Otthoni étkeztetés:

 Jelenleg a feladat önkormányzati kiegészítés nélkül ellátható. A feladat ellátásához ÁFA visszaigénylés nem kapcsolódik, mert az idős otthoni ellátás ÁFA mentes tevékenység.
Az állami támogatás megigénylésénél az üzemeltetési támogatási igényt az

Az idősotthoni élelmezésen belül a háromszori étkezés nyersanyag költsége (+ ÁFA), valamint a főzőkonyha és a gépjármű üzemeltetési költségek (dologi kiadások + személyi juttatás, járulékok) kerülnek kimutatásra, az idősotthonra eső adagszám arányában.

Mindezek alapján az üzemeltetési támogatási igény az idei évre 37 744 000 Ft volt, mely teljes egészében megítélésre került a miniszterek által 2016. január 4-ig.

Amennyiben az étkezést más szolgáltató által biztosítanánk vásárolt élelmezés útján, és a szolgáltatási ár magasabb lenne, mint a jelenlegi ár, úgy az alábbi két lehetőséget szükséges megvizsgálni:

Ennek következménye: a térítési díj emelkedése, mely fizetőképesség csökkenést jelentene, ezzel együtt önkormányzati kiegészítés igényt generálna a feladat ellátásához.

Megfelelő indoklással és alátámasztással a megigényelt magasabb összeg szabályszerűségét a MÁK elfogadná, de azt, hogy ennyivel több üzemeltetési támogatást megítélnek e, a miniszterek, azt előre senki nem tudja megmondani.

Amennyiben az üzemeltetési támogatás nem kerül magasabb összegben, vagy az igényelt összegben megállapításra, abban az esetben a bevételek és kiadások közötti különbséget önkormányzati kiegészítésből kellene pótolni.

 

Jelenleg a feladat önkormányzati kiegészítés nélkül ellátható. A feladat után arányosítással visszaigényelhető az ÁFA, az arányszám 60-65% közötti, minden hónapban az elkészített adagszám arányában kerül megállapításra.

A szociális étkeztetés keretében az élelmezéshez kapcsolódó költségek között az egyszeri meleg ebéd nyersanyag költsége (+ ÁFA), valamint a főzőkonyha és a gépjármű üzemeltetési költsége (dologi kiadások + személyi juttatás, járulékok) kerülnek kimutatásra, az étkeztetésre eső adagszám arányában.

Amennyiben az étkezést más szolgáltató által biztosítanánk vásárolt élelmezés útján, és a szolgáltatási ár magasabb lenne, mint a jelenlegi ár, úgy a magasabb élelmezési költség, térítési díj emelkedést eredményezne, ez a fizetőképesség és ellátotti létszám csökkenést jelentene, mely önkormányzati kiegészítés igényt generálna a feladat ellátásához.

 

3.      Gyermekélelmezés

Jelenleg (az idei évben) a feladat 1 617 E Ft összegű önkormányzati kiegészítéssel valósul meg. A feladat után arányosítással visszaigényelhető az ÁFA, az arányszám 60-65% közötti, minden hónapban az elkészített adagszám arányában kerül megállapításra.

Az állami támogatás megigénylésénél az üzemeltetési támogatási igényt az

A gyermekélelmezésen belül az étkezés nyersanyag költsége (+ ÁFA), valamint a főzőkonyha és a gépjármű üzemeltetési költsége (dologi kiadások + személyi juttatás, járulékok) kerülnek kimutatásra, a gyermekélelmezésre jutó adagszám arányában, továbbá a tálalókonyhák teljes üzemeltetési költsége (dologi kiadások és személyi juttatások + járulékok).

Mindezek alapján az üzemeltetési támogatási igény az idei évre 49 663 E Ft volt, melyből 47 043 E Ft került megítélésre a miniszterek által 2016. január 4-ig.

 Amennyiben az étkezést más szolgáltató által biztosítanánk vásárolt élelmezés útján, és a szolgáltatási ár magasabb lenne, mint a jelenlegi élelmezési költség, úgy:

Amennyiben az üzemeltetési támogatás nem kerül magasabb összegben megállapításra, abban az esetben a bevételek és kiadások közötti különbséget önkormányzati kiegészítésből kellene pótolni. 

A gyermekétkezés térítési díját a gyermekvédelmi törvény szabályozza, mely kimondja, hogy a térítési díj összege nem lehet magasabb az élelmezés nyersanyagköltségének (+ÁFA) és az étkezési napok számának szorzatától. 

Az élelmezési norma jelenleg az intézmény élelmezési szabályzatában van rögzítve, mely megegyezik az önkormányzat térítési díjról szóló rendeletében meghatározott étkezési térítési díjjak összegével a gyermekétkeztetés tekintetében.

Az esetleges élelmezési norma magasabb összegű meghatározása a térítési díjak növekedését eredményezné, mely egyrészt az 50 % és 100 %-ot fizetők számára magasabb összegű terhet jelentene, másrészt az 50% és 100%-os kedvezményben részesülők esetében a magasabb térítési díjak egyértelműen önkormányzati kiegészítés emelkedését eredményezne.
 

 

A konyha az önkormányzati alapfeladatok keretében biztosított étkeztetésen felül, a „szabad kapacitás" terhére külső étkeztetést is biztosít. A feladatot megállapodás útján látják el, jelenleg a vállalkozók által fenntartott óvodáknak, bölcsődéknek, a Bethlen Gábor Szakképző Iskolának, valamint 2016. áprilistól a Református Szeretetotthonnak is. Nyári időszakban a Gyoma Gyöngye KFT, Hétszínvirág Tüskevár és az idei évtől a Szent Antal Zarándokház tábori étkeztetését is biztosítják igény esetén. Ezek felett minimális számú rendezvényi és külsős étkezők számára biztosítanak étkeztetést, az aktuális igényeknek megfelelően.

A feladat után arányosítással visszaigényelhető az ÁFA, az arányszám 60-65% közötti, minden hónapban az elkészített adagszám arányában kerül megállapításra.

Ezen feladat ellátáshoz kapcsolódó bevétel kiadási alakulása 2016. évben (tervezett)

 A kiadásokba a főzőkonyha és gépjármű üzemeltetés adagszám arányos kiadási (dologi kiadások és személyi juttatások + járulékok) is beépítésre kerülnek az élelmezési nyersanyagon felül.

A bevétel és kiadás közötti 4 960 675 Ft összeg az alapellátáshoz kapcsolódó önkormányzati kiegészítés mértékét csökkenti. Amennyiben a konyhai étkeztetés kikerül az intézmény hatásköréből, úgy a közel 5 millió forintos összeget az önkormányzatnak saját bevételeiből kell biztosítani a szociális alapszolgáltatások biztosításához a jelenlegi 24 688 E Ft-on felül. 

 

 A gyermekétkeztetésben az idei évben 19,02 fő után került megállapításra a szakmai dolgozók bértámogatása. A fennmaradó 1,98 fő bére pedig az egyéb étkezési feladatokba van beépítve.

Amennyiben az étkeztetés vásárolt élelmezés útján kerül biztosításra, a költségvetési törvény által biztosított állami támogatások igénylése sem a dolgozói létszám után járó támogatás, sem az üzemeltetési támogatás, sem a fajlagos támogatások megigénylését nem befolyásolja.

 

7.      Az élelmezési feladatok kiszervezésének lehetséges kockázatait az alábbiak szerint foglaljuk összeg:

 

8.      Összegzés:

 

Összességében elmondható, hogy az élelmezési feladatok ellátása, az intézmény gazdálkodását kedvezően befolyásolja, mert mind az idősotthoni térítési díjak, mind a gyermekélelmezés, mind az önkormányzati támogatás mértéke kedvezően alakul a jelenlegi fenntartási forma mellett.

Jelenleg az élelmezési feladatok ellátása éves szinten 1 617 E Ft összegű önkormányzati kiegészítést igényel, az elmúlt években megközelítőleg 4 000 E Ft körüli kiegészítést kellett biztosítani az étkeztetéshez kapcsolódó feladatok ellátására az önkormányzatnak intézményünk részre.

A külső étkeztetés biztosításával pedig lehetővé vált, hogy az alapszolgáltatáshoz kapcsolódó forráshiányt az intézmény a bevételekből csökkenteni tudja.

 

Az élelmezési feladatok magasabb szinten történő ellátását a tárgyi feltételek javításával lehetne elérni, melyre 2016 júniusában pályázatot lehet benyújtani, a költségvetési törvény alapján, az EBR42 rendszeren keresztül.

Amennyiben a pályázat benyújtását a képviselő testület támogatja, és az kedvező elbírálásban részesül, hosszútávon biztosítottá válik a településszintű közétkeztetés tárgyi feltétele. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális , Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága az intézményi étkeztetés felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót megismerte, és a tájékoztatót tudomásul veszi.