2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2016. november 30-i ülésére

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 4/2016. (II.18.) NNÖ. számú határozatában fogadta el az Önkormányzat 2016. évi költségvetését 1.573 ezer Ft bevétellel, ezen belül 782 ezer Ft működési célú támogatás értékű bevétellel, központi kezelésű előirányzatból, 119 ezer Ft saját bevétellel, 672 ezer Ft költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvánnyal és 1.573 ezer Ft működési kiadással, ezen belül 83 ezer Ft személyi juttatással, 42 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 1.075 ezer Ft dologi kiadással, valamint 57 ezer Ft működési célú, támogatásértékű kiadással,központi költségvetési szerv támogatásával. A Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetését az I. félévben 18/2016. (VI. 25.) NNÖ határozatával módosította, melynek eredményeként a költségvetési főősszeg 3.188 ezer Ft összegre nőtt.
 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján és annak végrehajtása során az alábbiak szerint alakult az Önkormányzat költségvetésének teljesítése 2016. szeptember 30. napjáig:
 

 

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2016. szeptember 30. napján 960 ezer Ft pénzkészlettel rendelkezik (pénztár 46 ezer Ft, bankszámla 914 ezer Ft). Az önkormányzat elnöke 2016. szeptember 28-án 30 ezer Ft vásárlási előleget vett fel, melynek elszámolására 2016. október hónapban került sor.

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2016. szeptember 30. napjáig bevételi előirányzatát 99,6%-ban, kiadási előirányzatát pedig 68,5 %-ban teljesítette.
 

A Nemzetiségi Önkormányzatok 2016. évi általános működési célú állami támogatása egységesen 782 ezer Ft, melynek kiutalására két egyenlő részletben 2016. január 29. napján, illetve 2016. június 29. napján került sor. A feladatalapú támogatás igénybevételére a működő nemzetiségi önkormányzatok jogosultak 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakban hozott döntéseik alapján. A nemzetiségi önkormányzat 2016. évre 824 ezer Ft feladatalapú támogatásra jogosult, melynek kiutalására két részletben került sor,  2016. május 2.-án és 2016. augusztus 15.-én 412-412 ezer Ft támogatás átutalása megtörtént. A nemzetiségi önkormányzat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz benyújtott pályázaton Német anyanyelvi tábor megvalósításához 650 ezer Ft összegű támogatást nyert, mely összeg 2016. június 21.-én átutalásra került az önkormányzat számlájára. A saját bevételek között elszámolt 106 ezer Ft összegből 102 ezer Ft a batyus bál belépődíját, 3 ezer Ft telefontérítés díját, valamint 1 ezer Ft kamatbevételt tartalmazza. Működési célú pénzeszköz átvételre 140 ezer Ft összegben a Német anyanyelvi táborban résztvevők után saját erőként megjelölt szülői hozzájárulás jogcímen lett befizetve.
 

A nemzetiségi önkormányzat 2015. évi maradványát 672 ezer Ft összegben, mely a 2015. évi feladatalapú támogatásból maradt meg 2016. április 30-ig használta fel az alábbi feladatokra:
-         58 ezer Ft német nemzetiségi képzés 2016/2016. tanév II. félévére eső támogatásra,
-         61 ezer Ft 2016. januárban megrendezésre került Országos Német Nemzetiségi Önkormányzat Gála műsorán való részvétel (Útiköltség, vacsora) költségeire,
-         223 ezer Ft a 2016. február 13.-án megrendezésre kerülő batyus bál rendezvény költségeire,
-         89 ezer Ft a Békés megyei deportáltak, avagy a „Málenkij robot" című film E-könyvtárban való megjelenítés költségeire,
-         79 ezer Ft az Ostenfest (húsvéti kézműves) foglalkozás anyagköltségeire,
-         101 ezer Ft a Hartára látogatás festett sváb bútor kiállítás megtekintésével kapcsolatos költségeire,
-         26 ezer Ft Orosházán, Gyulán Eleken működő nemzetiségi Önkormányzatok hagyományőrző rendezvényeinek költségeire,
-         13 ezer Ft a Lágerjárat megnyitója Budapesten útiköltségre,
-         2 ezer Ft a Szarvasi Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara által szervezett nemzetiségi konferencián részvétel útiköltségre,
-         20 ezer Ft „Szovjetunióba elhurcolt politikai és kényszermunkások emlékévével" témakörben emléktábla elkészítésével és elhelyezésével kapcsolatos pályázat írás költségére került felhasználásra.
 

Kiadásként 2.184 ezer Ft teljesült, mely összegből 184 ezer Ft személyi juttatásként lett elszámolva, mely összegből 87 ezer Ft a német anyanyelvi táborhoz kapcsolódó megbízási díj, valamint 99 ezer Ft összegben reprezentációs költség címén merült fel, 58 ezer Ft a munkaadókat terhelő járulék, melyből 21 ezer Ft az anyanyelvi tábor miatt felmerült megbízási díj után fizetett szociális hozzájárulás, 13 ezer Ft az egészségügyi hozzájárulás, 24 ezer Ft a munkaadót terhelő személyi jövedelemadó az adóköteles reprezentáció után. 1630 ezer Ft összegű dologi kiadást számolt el.
 

A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásaként 231 ezer Ft merült fel, melyből 6 ezer Ft-ba került a papírvágó gép, valamint 225 ezer Ft összegben laptopot vásárolt.
 

A Nemzetiségi Önkormányzat a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolával folyamatosan tartja a kapcsolatot. Az iskola tanulói műsorral vettek részt az önkormányzat 2016. február 13.-án megtartott batyus bál rendezvényén. A nemzetiségi önkormányzat 2016. március16, 22, 23-án Osternfest (kézműves) délutánokat szervezett az iskola német nemzetiségi alsós és német nyelvet tanuló felső tagozatosai részére, melyhez 79 ezer Ft összegben biztosította a kézműves anyagszükségletet. 2016. május 1-én az evangélikus egyház és a német nemzetiségi önkormányzat közös szervezésű anyák napi műsoron vettek részt, ahol a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola németet tanuló diákjai adtak műsort, majd a megjelent édesanyákat egy szál virággal köszöntötték. Az Önkormányzat 2016. június 13-án részt vett a Kis Bálint napon, valamint 2016. június 18-án a ballagási ünnepségen.
 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi munkatervéből a fent felsoroltakon kívül a további programokat valósította meg: Részt vett 2016. január 9.-én, a Magyarországi Német Önkormányzatok Napja alkalmából Pécsen megrendezésre került gála műsoron. A nemzetiségi Önkormányzat 2016. január 10.-én az evangélikus templomban „málenkij robotra" elhurcoltak emlékére megemlékezést tartott. Az önkormányzat 2016. január 16-án részt vett az Orosházán megrendezésre került batyus bálon. Az önkormányzat 2016. január 17.-én Eleken a kitelepítési emlékműnél helyezett el koszorút, a katolikus templomban misén emlékeztek meg az elhurcoltakról. Az önkormányzat 2016. január 30.-án Gyulán a Németvárosi rendezvényen vett részt. A nemzetiségi Önkormányzat képviseltette magát 2016. február 24.-én a Német Kör szervezésében a „Lágerjárat" vagonkiállítás megnyitóján. A nemzetiségi önkormányzat 2016. február 25-én megemlékezett a kommunista diktatúra áldozatairól, 2016. március 9.-én részt vett a Orosházán működő német nemzetiségi önkormányzat svájci hét megnyitóján, melynek keretében 2016. március 11.-én a vers és prózamondó versenyen képviseltette magát.  A Nemzetiségi Önkormányzat 2016. április 8.-án a Roma Kultúra világnapja alkalmából a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által rendezett ünnepségen képviseltette magát. A nemzetiségi Önkormányzat 2016. április 13.-án Szarvason a Gál Ferenc Főiskola szervezésében Nemzetiségi konferenciára kapott meghívást, ahol a nemzetiségi önkormányzat a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola és a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi óvoda pedagógusaival vett részt. A Nemzetiségi önkormányzat 2016. április 23.-án Hartán, Hajóson és Soltvadkerten volt. A kirándulás során a német hagyományhoz kapcsolódóan korhű festett bútorokat, motormúzeumot, tájházat, helytörténeti múzeumot, pincészetet látogatott meg. A nemzetiségi önkormányzat 2016. május 10.-én részt vett Eleken a „Fedezd fel Eleket" vetélkedőn, ahol a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola és a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Kollégium diákjai kiemelkedő helyezést értek el.

A nemzetiségi önkormányzat 2016. július 29-én Mezőberényben a hazatéréssel kapcsolatban konferencián vett részt. A nemzetiségi önkormányzat 2016. szeptember 13.-án megtekintette a Gyulán állomásozó "Lágerjáratot". A Békés Megyei Németek Anyanyelvi és Kulturális Napja 2016 szeptember 24-én került megrendezésre Békéscsabán, melyre az önkormányzat gasztronómiával készült.

A Nemzetiségi Önkormányzat rendszeresen vesz részt Gyomaendrőd Város rendezvényein: a március 15.-i ünnepségen, a Hősök napján 2016. május 29.-én koszorúzott, valamint 2016. június 5.-én az Összetartozás napjáról megemlékezett.
 

A nemzetiségi önkormányzat 2016. május 22.-én az evangélikus egyházzal közös szervezésben megvalósuló Rákász Gergely látványkoncertjén vett részt, melyhez 20 ezer Ft összegben járult hozzá.
 

Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz központi költségvetési szerv részére átadás jogcímen megállapodás alapján átutalt a KLIK részére 58 ezer Ft támogatást, német nemzetiségi pedagógus képzésére.
 

A Nemzetiségi Önkormányzat 2016. január elején pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrás Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti, oktatási, hagyományőrző és olvasó tábor megvalósítására. A pályázat 928 ezer Ft tervezett költséghez 650 ezer Ft támogatásban részesült. A német anyanyelvi tábor megvalósítására 2016. augusztus 8-14. közötti időszakban került sor. A tábor megvalósítása során 858 ezer Ft kiadás lett elszámolva, melynek forrását  580 ezer Ft összegben az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatása, 140 ezer Ft szülői hozzájárulás, valamint 138 ezer Ft összegben a 2016. évi feladatalapú támogatás biztosította. A nemzetiségi önkormányzatnak a pályázat elszámolás során 70 ezer Ft összegű támogatás visszafizetése keletkezett.
 

A Nemzetiségi Önkormányzat 2016. március 21-én Szovjetúnióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve témakörben nyújtott be pályázatot  Emléktábla kihelyezésére  az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz. A bírálat során először a pályázat tartaléklistára került, utána értesítették önkormányzatunkat, hogy a pályázat pozitív elbírálásban részesült, melynek eredményeként 625 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást kapott. A támogatás az emléktábla készítésének költségére nyújt fedezetet. Az emléktáblát 2017. február 25-ig kell elkészíteni. az emléktábla kihelyezését az önkormányzat ünnepélyes keretek között 2017. január 6-án szeretné felavatni.
 

A nemzetiségi önkormányzat pénzügyi helyzete rendezett, nem rendelkezik lejárt, kifizetetlen számlával.
 

Kérem, a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy tárgyalja meg az önkormányzat 2016. évi költségvetésének háromnegyed évi teljesítéséről szóló beszámolót, kérem az alábbi határozati javaslat alapján annak elfogadását.