1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2016. november 24-i ülésére

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás Tanácsa 2016. II. 11.-i ülésén a Társulás 2016. évi költségvetését a 8/2016. (II. 11.) határozatával állapította meg, melyet a mellékelt határozat-tervezet a következőkben módosít.
 

A költségvetési főösszege 15.491  E Ft-tal változott.

A költségvetésbe beépítésre került a 2016. szeptember - 2016. november hónapokra kifizetett 1.464 E Ft bérkompenzáció összege, melynek forrásául a Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál jelentkező állami támogatás szolgál.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 107. § értelmében lehetőség van az önkormányzat által 2016. október hónapban felmért 2016. évi állami támogatás mutatószámainak módosítására. Ennek értelmében az egyes köznevelési feladatok támogatása címén a Kistérségi Óvodánál 895 E Ft összegben visszafizetési kötelezettség keletkezett a 2016. október 1.-i gyermeklétszám csökkenése miatt. A Térségi Szociális Gondozási Központnál a házi segítségnyújtás, és a szociális szakosított ellátás feladatainak támogatása jogcímnél plusz igény keletkezett 3.360 E Ft összegben, a szociális étkeztetés, és a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása jogcímen pedig visszafizetési kötelezettség keletkezett 4.557 E Ft összegben az ellátotti létszám változásának hatására. Ezen összegek beépítésre kerültek a költségvetésbe.

Az önkormányzatnál 11.473 E Ft állami támogatás került 2016. szeptember-november hónapokra megigénylésre ágazati pótlék címén, melyet a Térségi Szociális Gondozási Központ támogatásként megkap, mely bevétel és kiadás is jelen módosítással kerül be az előirányzatok közé.

A Térségi Szociális Gondozási Központnál a Foglalkoztatási Hivatal által támogatott közfoglalkoztatottak bérére és a foglalkoztatásukhoz szükséges eszközök beszerzésére 2.646 E Ft került beépítésre a támogatás értékű működési bevételek közé.

A Belügyminiszter döntése alapján a család és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása címén 2.000 E Ft-ot nyert az önkormányzat. A támogatási összeg kizárólag a család és gyermekjóléti központ kialakításához kapcsolódóan eszközbeszerzésekre, beruházási és felújítási kiadásokra fordítható. A támogatás felhasználása megtörtént a Térségi Szociális Gondozási Központnál, melynek összege beépítésre került az előirányzatok közé.

Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a költségvetési határozat módosítását elfogadni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II. 11.) határozatát a következők szerint módosítja:

1. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2016. évi költségvetésről szóló 8/2016. (II. 12.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 813.236 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 813.236 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."

 

2. A TH 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

„2. A bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzata 809.027 ezer forint

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 2.823 ezer forint,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 1.386 forint,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint."

 

3. A TH 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

„3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 804.346 ezer forint, melyből:

a) személyi juttatás 406.689 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 112.692 ezer forint

c) dologi kiadás 284.965 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,

f) a működési célú céltartalék 0 forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint

a 3. mellékletben részletezettek szerint."

 

4. A TH 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

„4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 8.890 ezer forint, a 4. melléklet szerint."

 

5. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.

6. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.

7. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.

8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép.