3. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2017. január 16-i ülésére

 

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2016. november 24-én tartott soros Képviselő-testületi ülésén tájékoztatást kapott a 2014-2015-ben megvalósított, DAOP-2.1.1./J-12-2012-0007 azonosító számú, „Lélekkel a Körösök mentén" – Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében című projekt keretében vállalt indikátorokról és azok elmúlt időszaki teljesüléséről.

A pályázat keretében felújításra és megépítésre került a Szent Antal Zarándok szálláshely, a Szent Antal Kenyérsütőház, a Körös Látogató Központ, a Bárka Halászati Látogatóközpont, a Sóhajok hídja, a Szent László kiállító- és rendezvénytér és az Erzsébet ligeti tanösvény.

A projekt 2016. 05. 25. napjával fenntartási időszakba lépett. Az első fenntartási év 2017. május 24-ig tart. A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal a látogatottságra vonatkozó adatokat bekérte a látványelemeket üzemeltetőktől, melyek alapján megállapítható volt, hogy az indikátorok csak részben teljesültek. A Képviselő-testület felkérte az üzemeltetőket, hogy készítsenek intézkedési tervet és azt terjesszék a Képviselő-testület elé.

 

A projekt fenntartási időszakában az alábbi indikátorokat kell teljesíteni:

Mutató neve	Fenntartási időszak
​	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év
Támogatott turisztikai attrakciók látogatottsága (fő)	11 000	13 500	17 000	17 000	18 000
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele ( ezer Ft)	15 575	16 276	17 008	17 774	18 573
Teremtett munkahelyek száma (fő)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Teremtett munkahelyek száma - nők (fő)	3	3,5	3,5	3,5	3,5
Teremtett munkahelyek száma – hátrányos helyzetűek (fő)	1	1	1	1	1

 

A látványelemeket üzemeltető Kállai Ferenc Kulturális Központ és a Szent Antal Népház a Képviselő-testület kérésének megfelelően, a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság elnökével egyeztetve, összeállították az intézkedési tervüket, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

 

Az összeállított intézkedési tervek alapján elmondható, hogy az intézmények véleménye szerint a szükséges indikátorok teljesítése új és újszerű programok megvalósításával, valamint komoly célcsoportra fókuszáló marketing tevékenységgel sem biztos, hogy elérhető. Mivel az intézmények a költségvetésükben nem rendelkeznek elegendő forrással a programok megvalósításához, így ezekhez valószínűleg Önkormányzati támogatás szükséges. Az intézkedési tervekben részletesen bemutatásra kerül, hogy az egyes tervezett tevékenységhez milyen mértékű forrást igényelnek az intézmények. Az előzetes egyeztetésen az is felmerült, hogy egységes marketing tevékenységre lenne szükség, melynek költségeit szintén megtervezték.

 

A Kállai Ferenc Kulturális Központ 2017. évre 8500 fő látogatószámmal, és mintegy 1.500 000 Ft várható bevétellel kalkulált, melyhez 1.655.000 Ft támogatást kér az intézkedési tervben.

A Szent Antal Népház 3900 fő látogatóval és mintegy 2.700.000 Ft várható bevétellel számol, ehhez 795.000 Ft támogatást kér.

A Szent Antal Népház javaslatot tett egy közös marketingcsomag összeállítására és elindítására is, melynek költségét 2.500.000 Ft-ra becsülte.

 

Összességében jól látható, hogy a vállalt indikátorok nem teljesülnek az intézkedési terv szerint, ezért mindenképpen szükség lesz önkormányzati közbenjárásra a fenntartási kötelezettség teljesítése, szankciók elkerülése érdekében.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését.  

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beterjesztett intézkedési terveket megismerte.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézkedési tervben szereplő bevételi és kiadási tételeket, valamint a turisztikai látványelemekhez kapcsolódóan felmerült marketing tevékenységek költségét a 2017. évi költségvetés tervezésekor figyelembe veszi.