1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. február 13-i ülésére

 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-26. §-a, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 24. és 27-29.§-ában meghatározottak alapján Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évre vonatkozó költségvetési határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

 

A Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének alapja Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény. A nemzetiségi önkormányzatokat megillető nemzetiségi támogatások felhasználását a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló többször módosított 428/2012.(XII. 29.) Kormány rendelet szabályozza.
 

A költségvetés készítésével kapcsolatos feladatokat a nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ-ének 2. számú függelékét képező, a két önkormányzat között létrejött megállapodás rögzíti. A megállapodásban szabályozásra került a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának rendje, melynek részét képezi az adott évre vonatkozó költségvetés elkészítésének szabálya. Az együttműködési megállapodás alapján elkészült Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi költségvetési határozatának tervezete.
 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési tervezet összeállításánál az alábbi szempontokat vettük figyelembe:
 

1. A települési önkormányzatok működésének legfőbb forrásai az állam által a nemzetiségi célú előirányzatból nyújtott feladatarányos támogatások, melyek működési költségvetési támogatásból és feladatalapú költségvetési támogatásból tevődnek össze. A működési költségvetési támogatás a költségvetési évben december 31. napjáig, a feladatalapú költségvetési támogatás a költségvetési évet követő év április 30. napjáig használható fel.
 

A működési költségvetési támogatás vonatkozásában a 2014. év óta differenciálásra kerül a támogatás összege attól függően, hogy hányan vallják magukat az adott nemzetiséghez tartozónak a legutóbbi népszámlálás alapján. 2017. évben a települési nemzetiségi önkormányzatok esetében a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai alapján kerül megállapításra. A települési nemzetiségi Önkormányzat részére megállapítható működési költségvetési támogatás az egy helyi nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összegének 200 %-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen  meghaladja  50 főt, ugyanis Gyomaendrődön  a roma nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az 50 főt.

 

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatát 2017. évben az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő ENTO/69/2017 iktatószámú támogatói okirata alapján 782 ezer Ft összegű működési költségvetési támogatás illeti meg, az előző évi támogatás összegével azonos szinten.
 

Feladatalapú támogatásra az a települési nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely a költségvetési évet megelőző évben legalább 4 képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét és a közmeghallgatás alapján elkészült jegyzőkönyvet a megyei kormányhivatal részére az aláírástól számított 15 napon belül, de legkésőbb január 5. napjáig benyújtja. A nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatás megállapítása a képviselő-testület döntései alapján az alábbi szempontok figyelembevételével történik:

a../  nemzeti érdekképviselettel összefüggő feladatok,

b./ a nemzetiségi kulturális autonómiával összefüggő feladatok,

c./ a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok.
 

A feladatalapú támogatás megállapítása során, a Támogató az előzőekben meghatározott szempontok figyelembevételével a helyi nemzetiségi önkormányzatonként meghatározza a feladatalapú költségvetési támogatásban való részesedésre vonatkozó pontszámokat. A nemzetiségi önkormányzatoknak járó 2017. évi feladatalapú támogatás összege a költségvetési tervezet készítése időszakában nem ismert. A Roma nemzetiségi önkormányzat 2016. évben 1.185 ezer Ft összegű feladatalapú támogatásban részesült. A feladatalapú támogatás összege 2017. évre vonatkozóan változhat, ugyanis minden évben a megelőző évben hozott döntések képezik a támogatás alapját A nemzetiségi önkormányzatnak 2017. évre járó feladatalapú támogatás pontos összegének ismeretében célszerű meghatározni a felhasználására feladatokat és beépíteni a 2017. évi költségvetésébe.
 

2. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és a  Gyomaendrőd Város Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§-a alapján együttműködési megállapodást kötött, melyben a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a települési Önkormányzat  ingyenes használatra biztosítja a Gyomaendrőd, Fő út 80. szám alatti ingatlant, melynek  közüzemi költségei a Nemzetiségi Önkormányzatot terheli. A Nemzetiségi Önkormányzatnak 2017. évi működési költségvetési támogatásából biztosítani kell, a működési kiadások fedezetét a használatában lévő Gyomaendrőd, Fő út 80. szám alatti ingatlan rezsi kiadásait, valamint a nemzetiségi közügyek (a nemzetiséghez tartozók érdekeinek kifejezésre juttatása, a nemzetiségek kulturális autonómiájának megvalósítása és megőrzése) intézésével kapcsolatos költségeket. 
 

3./ Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben foglaltak alapján a feladatkörébe tartozó nemzetiségi közügyek vonatkozásában célja a nemzetiséghez tartozók érdekeinek kifejezésre juttatása, a nemzetiségi kulturális autonómiájának megőrzése. A Nemzetiségi Önkormányzat célja, hogy a településen működő iskolákkal a Kis Bálint Általános Iskolával és a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégiummal, a Szent Gellért Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumával, valamint a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszer Ipari Szakképző Iskola és Kollégium intézménnyel megállapodás alapján együttműködjön közös rendezvények szervezésében. A nemzetiségi Önkormányzat célja továbbá, hogy részt vegyen a  roma nemzetiségi önkormányzatok, szervezetek programjain, figyelemmel kísérve a roma nemzetiségeket érintő feladatokat. A nemzetiségi Önkormányzat 2017. évben is meg szeretné szervezni a nemzetközi roma napot (2017. április 8.) és a nemzetiségek napját (2017. december 18.). Az Önkormányzat céljai között szerepel 2016. évben is Roma élet címmel tájékoztatni a lakosságot a az önkormányzat feladatairól és rendezvényeiről, valamint  honlapjának működtetése. Az Önkormányzat 2017. évben is képviselteti magát Gyomaendrőd Város rendezvényein: 2017. március 15-i koszorúzáson, 2017. május 27-én a Hősök napja valamint 2017. október 23-i megemlékezéseken.
 

A nemzetiségi önkormányzat saját bevétele telefon magáncélú beszélgetés megtérítéséből, illetve kamatbevételből származik.
 

A nemzetiségi önkormányzatnak 594 ezer Ft összegű kintlévősége van a Körös-Völgye Alapítvány bérleti díj tartozására vonatkozóan. A tartozás végrehajtás alatt áll, mely 2013. óta  nem realizálódott. A további végrehajtása során várhatóan a végrehajtó részére további költséget kell megelőlegezni, melyre forrást a nemzetiségi önkormányzat nem tud biztosítani, ugyanis ilyen jellegű költségre az állami támogatás nem használható fel.
 

A nemzetiségi önkormányzat bevétele pályázat útján növelhető. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Támogatáskezelő által nyílt pályázatot hirdetett meg nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, oktatási, hagyományőrző és olvasó tábor megvalósításának 2017. évi költségvetési támogatására. A Nemzetiségi Önkormányzat a támogatáskezelő felhívására tábor költségeinek finanszírozására pályázatot nyújtott be 2017. január 15. napjáig.
 

A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során 236 ezer Ft pénzmaradványa keletkezett, mely összeg a 2017. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál. A maradvány összege a feladatalapú támogatásból maradt meg, mely összeget a nemzetiségi önkormányzat 2017. április 30. napjáig használhat fel. A nemzetiségi Önkormányzat 60/2016.(XI. 17.)RNÖ határozatában döntött 243 ezer Ft összegű 2016. évi várható pénzmaradvány felhasználásáról. A nemzetiségi önkormányzat a tényleges adatok alapján 236 ezer Ft összegű 2016. évi költségvetési maradványából 45 ezer Ft összeget 2017. február 11-én megszervezésre kerülő farsangi rendezvény költségeire, 45 ezer Ft összeget a településen működő iskolák részvételével húsvéti játszóház költségeire, valamint 104 ezer Ft összeget 2017. április 7-8. napján megszervezésre kerülő nemzetközi roma nap rendezvény költségeire, valamint 42 ezer Ft összeget a Somnakaj koncert belépő vásárlásának költségeire  tervezi 2017. évbe. felhasználni.

 

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi költségvetési mérlege a tervezni kívánt bevételeket és kiadásokat tartalmazza:

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke által beterjesztett a nemzetiségi önkormányzat 2017. évre vonatkozó költségvetési határozattervezet megtárgyalását és elfogadását. 

 

Gyomaendrőd, Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetését a következőkben határozza meg:

 

1. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nö.) a Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 1.040 ezer forint összegben,

b) kiadási főösszegét 1.040 ezer forint összegben

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2.  A bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzata 804 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 ezer forint,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 236 ezer forint,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint

a 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint.

 

3. A kiadási főösszegen belül a nemzetiségi önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 1.104 ezer forint, melyből:

a) személyi juttatás 96 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 0 ezer forint,

c) dologi kiadás 944 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,

f) a működési célú tartalék 0 forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint

a 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.

4. A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásának összege 0 forint, a 1. melléklet 22-25. sorában részletezettek szerint.

5. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. melléklet tartalmazza.

 6. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai készpénzben a következő esetekben teljesíthető:

a)  kis összegű beszerzések,

b)  munkavégzéssel összefüggő kiküldetési költségek megtérítése,

c) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek.

 

 

1. melléklet

 

 

2.melléklet

 

 

 

 

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évről áthúzódó 236 ezer Ft összegű feladatalapú támogatásból keletkező költségvetési maradványát

 

-          45 ezer Ft farsangi rendezvény költségeire,

-          45 ezer Ft a településen működő iskolák tanulóinak részvételével megrendezésre kerülő húsvéti játszóház költségeire,

-          146 ezer Ft nemzetközi roma nap rendezvény költségeire
tervezi 2017 évben felhasználni.