2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság
2017. április 24-i ülésére

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§.-a alapján elkészült Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának  2016. évi költségvetéséről szóló beszámolója.

 

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 10/2016. (II. 16.) RNÖ határozatával fogadta el a 2016. évi költségvetését. Bevételi főösszege 1.104 ezer Ft, ezen belül 782 ezer Ft a működési célú támogatás értékű bevétel összege, 22 ezer Ft a saját bevétel, 300 ezer Ft a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány összege. Kiadási főösszege 1.104 ezer Ft, ezen belül 95 ezer Ft a személyi juttatás összege, 0 ezer Ft a munkaadókat terhelő járulék, valamint 1.009 ezer Ft a dologi kiadás tervezett összege. A Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetését két alkalommal módosította, melynek során beépítésre került az önkormányzatot megillető 2016. évi feladatalapú támogatás, a költségvetés végrehajtása során szükségessé vált kiemelt előirányzat változás, valamint a realizált többletbevétel összege.

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat döntése alapján és annak végrehajtása során az alábbiak szerint alakult az önkormányzat költségvetésének teljesítése 2016. évben:

 

 

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. december 31-én 235 ezer Ft pénzkészlettel rendelkezett (pénztár 3 ezer Ft, fizetési számla 232 ezer Ft).

 

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016 évi költségvetési bevételei 99,5 %-ban realizálódtak, költségvetési kiadásai 89,5 %-ban teljesültek.

 

 

A nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi általános működéshez kapcsolódó állami támogatásának összege 782 ezer Ft.  Feladatalapú támogatásra a működő nemzetiségi önkormányzatok 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakban hozott döntéseik alapján jogosultak. 2016. évben a Nemzetiségi Önkormányzatot 1.185 ezer Ft összegű feladatalapú támogatás illette meg.

A Nemzetiségi Önkormányzat a Békés Megyei Önkormányzattól a 2016. december 4-én megrendezett Somnakaj koncerthez kapcsolódóan 60 ezer Ft összegű támogatásban részesült.

 

A saját bevételek között elszámolt 12 ezer Ft összegből 11 ezer Ft a telefon használat díja és 1 ezer Ft a kamatbevétel összege.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat kintlévőségének összege 594 ezer Ft, mely a Körös-Völgye Alapítvány bérleti díj tartozása. A tartozás végrehajtási eljárás alatt áll, a követelés 2013. óta nem realizálódott.

 

A Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi maradványának összege 300 ezer Ft volt, mely összeget az önkormányzat 2016. évi kiadásainak finanszírozására fordította.  Ezen összeg a 2015. évi feladatalapú támogatás maradványa, mely összeget 2016. április 30-ig használt fel az önkormányzat az alábbi feladatokra:

 

·         5 ezer Ft a rasszizmus áldozatairól megemlékezés,

·         45 ezer Ft farsangi rendezvény,

·         50 ezer Ft a településen működő iskolák tanulóinak részvételével megrendezésre került húsvéti játszóház,

·         200 ezer Ft a nemzetközi roma nap rendezvény.

 

 

Kiadásként 2.104 ezer Ft teljesült, mely összegből 260 ezer Ft személyi juttatásként, reprezentációs költség címén került elszámolásra, 1.844 ezer Ft pedig dologi kiadásként merült fel.

 

A nemzetiségi önkormányzat 2016. február 21.-én farsangot, 2016. március 25.-én húsvéti játszóházat, 2016. május 29-én gyermeknapi játszóházat, 2016. július 29-én pedig aratási játszóházat szervezett a gyerekek részére. Az önkormányzat 2016. február 23-án megemlékezett a rasszizmus áldozatairól, 2016. április 8.-án megszervezte a Nemzetközi Roma Napot. A rendezvényen résztvevők előadást hallhattak „Roma és Zsidóélet határán” címmel, valamint a Szent Antal Népház közreműködésével cigány ételek gasztronómiai bemutatójára került sor. A Nemzetiségi Önkormányzat 2016. március 19.-én a Szarvasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat meghívására részt vett a Húsvéti Kupán, ahol I. helyezést ért el. A Nemzetiségi Önkormányzat 2016. május 26.-án Márianadrára zarándok utat, október 31.-én haloween napi játszóházat szervezett. 2016. december 1-jén került sor a Cigány Holokauszt Központ felhívására történelmi vetélkedő (az 1956-os forradalom és szabadságharc 60 éves emlékéve alkalmából) megrendezésére a település általános és középiskolás tanulóinak részvételével. A nemzetiségi önkormányzat 2016. december 4.-én Somnakaj Churc templomi koncerten vett részt, melyre belépőjegyet vásárolt 90 ezer Ft összegben. 2016. december 6-án Mikulás napi rendezvényre, december 16-án a Nemzetiségek Napjára került sor karácsonyi ünnepséggel, valamint a gyerekek részére karácsonyi játszóházzal egybekötve.

 

A Nemzetiségi Önkormányzat részt vett a március 15.-i ünnepségen, a csendőrsortűz áldozatainak megemlékezésén, valamint az október 23.-i koszorúzáson.

 

A Nemzetiségi Önkormányzat 2016. augusztus 1-jén Szarvason vett részt a Roma Holokauszt megemlékezésén, 2016. augusztus 2-án helyben tartottak megemlékezést, 2016. augusztus 5-én Dobozon a Békés Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tartott megemlékezést, melyen az Önkormányzat is képviseltette magát.

 

A Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évben Együttműködési megállapodást kötött a megyében működő roma nemzetiségi önkormányzatokkal, valamint Túrkevén és Hajdúszováton működő roma nemzetiségi önkormányzatokkal. Rendszeresen látogatják egymás rendezvényeit.

A Nemzetiségi Önkormányzat 2016. január elején pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrás Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti, oktatási, hagyományőrző és olvasó tábor megvalósítására. A pályázat érvényes volt, de támogatásban nem részesült.  A Nemzetiségi Önkormányzat döntött arról, hogy a roma gyerekek részére 2016. július 11-13. közötti időszakban tábort szervez a 2016. évi feladatalapú támogatás terhére. A tábor a tervezett időpontban megrendezésre került, melynek költségei 416 ezer Ft összegben merültek fel. A tábor helye a Szent Antal Népház volt és átlagosan 25 fő vett részt. A tábor keretében Gádoroson jártak egy babakiállításon, ahol roma népviseletbe öltöztetett babákat láthattak a gyerekek, másnap a Szegedi Dómban voltak és annak látogatóközpontjában.

 

A Nemzetiségi Önkormányzat részt vett a Békés Megye Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Békés Megyei Rendőrkapitányság által szervezett táborokban.

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezik facebook oldallal, ahol tájékoztatni tudja a lakosságot rendezvényeiről, illetve a megtartott rendezvényekről képes tájékoztatással mutatja be az önkormányzat tevékenységét.

 

A nemzetiségi önkormányzat pénzügyi helyzete rendezett, nem rendelkezik lejárt, kifizetetlen számlával. 
 

                               Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évi mérlege

 

A Nemzetiségi Önkormányzat vagyonát 4.371 ezer Ft bruttó értékű, feladatai ellátásához szükséges ügyviteli és számítástechnikai eszközök alkotják. Eszközeinek nettó értéke 0 ezer Ft. Az Önkormányzat tevékenysége során arra törekszik, hogy megóvja a tulajdonában lévő vagyontárgyai értékét, gondoskodik azok rendszeres karbantartásáról.

 

 

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, a rendelkezésre álló bevételei biztosították a feladat ellátásához szükséges forrásokat. Az Önkormányzatnak 2016. évben 235 ezer Ft maradványa keletkezett. Ezen összeg a feladatalapú támogatásából maradt meg, melyet az önkormányzat 2017. április 30-ig használhat fel az alábbi feladatokra:

 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen a Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolóját megvitatni és döntését meghozni.

 

    

Gyomaendrőd, Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114.§ (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében a 2016. évi költségvetési zárszámadását a következőkben határozza meg:

 

1. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) a Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi zárszámadási beszámolójának

a) bevételi főösszegét 2.339 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 2.104 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. A bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzat teljesítése 2.039 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzat teljesítése 0 ezer forint,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzat teljesítése 300 ezer forint,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzat teljesítése 0 forint

a 1. melléklet I. pontban  részletezettek szerint.

 

3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 2.104 ezer forint, melyből:

a) személyi juttatás 260 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 0 ezer forint,

c) dologi kiadás 1.844 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,

f) a működési célú céltartalék 0 forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint

a 1. melléklet II. pontban részletezettek szerint.

4. A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásának teljesítés összege 0 forint.

5. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.

 6. A Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatását a 3. melléklet tartalmazza.

 

7. A Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi maradványa 235 ezer Ft. A maradvány kimutatását a 4. melléklet tartalmazza.