3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság
2017. június 15-i ülésére
2017. június 15-i ülésére
| Tárgy: | 2017. évi költségvetés módosítása | |
| Készítette: | Ugrainé Gróf Éva | |
| Előterjesztő: | Szécsi Zsolt elnök | |
| Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 11/2017. (II. 13.) RNÖ határozatában fogadta el az Önkormányzat 2017. évi költségvetését 1.040 ezer Ft költségvetési fő összeggel.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtása során az alábbi módosítás vált szükségessé:
1. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a belső ellenőrzési jelentés javaslatára csatlakozott a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal telefon flottájához, melyhez új 21 ezer Ft értékű telefon készülék vásárlása vált szükségessé. A telefon készülék vásárlása kisértékű tárgyieszköznek minősül, ezért a dologi kiadás fejlesztési kiadásra átcsoportosítás szükséges.
|
Dologi kiadás
|
-21 ezer Ft
|
|
Beruházási, fejlesztési kiadás
|
+21 ezer Ft
|
2. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi feladatalapú támogatás jogcímen 737 ezer Ft összegű előleget kapott, melynek felhasználását az önkormányzat döntése alapján az alábbi kiadási előirányzat bontásban építi be 2017. évi költségvetésébe:
|
Műk. célú támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból
|
737 ezer Ft
|
|
Személyi juttatás
|
187 ezer Ft
|
|
Dologi kiadás
|
550 ezer Ft
|
3. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériumától 1.200 ezer Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a „Nemzetiségi Támogatások”elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére nyári tábor megszerezésére.
|
Műk. célú támogatás értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból
|
1.200 ezer Ft
|
|
Személyi juttatás
|
60 ezer Ft
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
12 ezer Ft
|
|
Dologi kiadás
|
1.128 ezer Ft
|
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi módosításának összesítését az alábbi táblázat tartalmazza:
Adatok ezer Ft-ban
|
Bevétel
|
Eredeti
előirányzat
|
Módosított
előirányzat I.
|
Változás
|
|
|
|
|
|
|
Saját bevétel
|
22
|
22
|
|
|
Műk. célú támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból
|
782
|
1519
|
+737
|
|
Műk célú támogatás értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatbóll
|
0
|
1.200
|
+1200
|
|
Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól
|
0
|
0
|
|
|
Működési bevételek összesen
|
804
|
2.741
|
+1937
|
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi működési pénzmaradvány
|
236
|
236
|
|
|
Bevételek Összesen:
|
1.040
|
2.977
|
+1.937
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiadás
|
Eredeti
|
Módosított előirányzat
I.
|
Változás
|
|
|
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
96
|
343
|
+247
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
12
|
+12
|
|
Dologi kiadás
|
944
|
2.601
|
+1657
|
|
Működési célú támogatás értékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
Működési kiadás összesen
|
1.040
|
2.956
|
+1916
|
|
Beruházások, fejlesztési kiadások
|
0
|
21
|
+21
|
|
Kiadások Összesen
|
1.040
|
2.977
|
+1937
|
Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a 2017. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi döntési javaslatot fogadja el.
Döntéshozói vélemények
| Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság | ||
"2017. évi költségvetés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetésről szóló 11/2017. (II. 13.) RNÖ határozatát a következőkben módosítja:
1. A 2016. évi költségvetésről szóló 11/2017. (II. 12.) RNÖ határozat(továbbiakban: RNÖH) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat.) a Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 2.977 ezer forint összegben,
b) kiadási főösszegét 2.977 ezer forint összegben
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. A RNÖH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.741 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 236 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
az 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint.”
3. A RNÖH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.956 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 343 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 12 ezer forint,
c) dologi kiadás 2.601 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.”
4. Az RNÖH 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásainak összege 21 ezer forint,
a)felújítási kiadás 0 ezer forint,
b)beruházási kiadás 21 ezer forint,
c)egyéb felhalmozási kiadás 0 ezer forint
az 1. melléklet 22-25. sorában részletezettek szerint.”
5. A RNÖH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
1. melléklet a /2017.(…)NNÖ határozatához | |||
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának | |||
2017. évi költségvetési mérlege | |||
Adatok ezer forintban | |||
A | B | C | |
megnevezés | 2017. évi | 2017. évi | |
Eredeti | módosított | ||
előirányzat | előirányzat | ||
1. | Intézményi működési bevétel | 22 | 22 |
2. | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 782 | 2719 |
3. | Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi | 782 | 1519 |
önkormányzat működéséhez | |||
4. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
5. | Működési bevétel összesen | 804 | 2 741 |
6. | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 |
7. | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
9. | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
10. | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
11. | Finanszírozási bevétel-működési célú | 236 | 236 |
12. | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 |
13. | Tárgyévi bevételek összesen | 1 040 | 2 977 |
14. | Személyi juttatás | 96 | 343 |
15. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 12 |
16. | Dologi kiadás | 944 | 2601 |
17. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
18. | Működési célú kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
19. | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
20. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
21. | Működési kiadás összesen | 1 040 | 2 956 |
22. | Felújítás | 0 | 0 |
23. | Beruházás | 0 | 21 |
24. | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
25. | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 21 |
26. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
27. | Tárgyévi kiadás összesen | 1 040 | 2 977 |
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal