1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. szeptember 15-i ülésére

 

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2017.(II.13.) RNÖ. számú határozatában fogadta el az Önkormányzat 2017. évi költségvetését 1.040 ezer Ft bevétellel, ezen belül 782 ezer Ft működési célú támogatás értékű bevétellel központi kezelésű előirányzatból, 22 ezer Ft saját bevétellel, 236 ezer Ft költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvánnyal és 1.040 ezer Ft működési kiadással, ezen belül 96 ezer Ft személyi juttatással, 0 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 944 ezer Ft dologi kiadással. A Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetését az I. félévben 37/2017. (VI.15.) RNÖ határozatával módosította.

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján és annak végrehajtása során az alábbiak szerint alakult az Önkormányzat költségvetésének teljesítése 2017. június 30. napjáig:

 

 

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. június 30. napján 372 ezer Ft pénzkészlettel rendelkezik (pénztár 5 ezer Ft, bankszámla 267 ezer Ft). Az önkormányzat elnöke 2017. június 27-én 70 ezer Ft vásárlási előleget vett fel, melynek elszámolására 2017. július hónapban került sor.

 

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. június 30. napjáig költségvetési bevételi előirányzatát 45,8 %-ban, kiadási előirányzatát pedig 30,9 %-ban teljesítette. A kiadási előirányzat időarányostól történt eltérése abból adódik, hogy a 2017. évi feladatalapú támogatás első részletének kiutalása megtörtént, de annak felhasználására nagyrészt 2017. II. félévében kerül sor.

 

A Nemzetiségi Önkormányzatok 2017. évi általános működési célú állami támogatása egységesen 782 ezer Ft, melynek kiutalására első részletének kiutalására391 ezer Ft összegben 2016. január 31. napján került sor. A feladatalapú támogatás igénybevételére a működő nemzetiségi önkormányzatok jogosultak 2016. január 1. és 2016. december 31. közötti időszakban hozott döntéseik alapján. A nemzetiségi önkormányzat 2017. évre 1.473 ezer Ft feladatalapú támogatásra jogosult, melynek első részletének kiutalására 736 ezer Ft összegben 2017. május 2-án került sor. A saját bevételek között elszámolt 2 ezer Ft összeg a telefon saját célú használatából befizetett összeget tartalmazza. 

 

A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi maradványa 236 ezer Ft, mely összeg a 2016. évi feladatalapú támogatásból maradt meg és 2017. április 30-ig használta fel az alábbi feladatokra:

 

-         45 ezer Ft-ot farsangi rendezvény költségeire,

-         45 ezer Ft-ot a településen működő iskolák tanulóinak részvételével megrendezésre került húsvéti játszóház költségeire,

-         104 ezer Ft-ot a nemzetközi roma nap rendezvény költségeire,

-         42 ezer Ft-ot a Békéscsabai Somnakaj koncert jegy vásárlásának költségére használta fel.

 

Kiadásként 922 ezer Ft teljesült, mely összegből 103 ezer Ft személyi juttatásként reprezentációs költség lett elszámolva a rendezvényekhez kapcsolódóan, illetve 788 ezer Ft összegű dologi kiadás került elszámolásra. A nemzetiségi önkormányzat a dologi kiadásokat 788 ezer Ft összegben teljesítette, melyből a felmerült az általános működési költség 441 ezer Ft, előző évről áthúzódó feladatalapú támogatás felhasználására 157 ezer Ft, illetve a 2017. évi feladatalapú támogatás felhasználására 190 ezer Ft lett elszámolva.

 

A nemzetiségi önkormányzat 2017. február 11-én farsangi, 2017. április 8-án húsvéti játszóházat szervezett a gyerekek részére. Az önkormányzat 2017. február 23-án megemlékezett a rasszizmus áldozatairól. 2017. március 12.-én Békéscsabán megtartott Somnakaj koncerten 20 fő Gyomaendrődi roma lakos vett részt, melyre a jegyet a nemzetiségi önkormányzat biztosította. 2017. április 7-8-án megszervezte a Nemzetközi Romanapot. A nemzetiségi önkormányzat a rendezvény első napján egy kerekasztal beszélgetést szervezett a romák helyzetéről, a második nap kulturális program színesítette a rendezvényt.  A résztvevők előadást hallhattak a romák hitélétéről, valamint a Szent Antal Népház közreműködésével cigány ételek gasztronómiai bemutatójára került sor.

A Nemzetiségi Önkormányzat döntése alapján 2017. évi feladatalapú támogatás felhasználására 2017. május 25-én a Katólikus Egyházzal közösen 50 fő roma lakos részére Mátraverebély, Szentkútra zarándokutat, az érdeklődő gyerekek részére 2017. május 28-án gyermeknapi játszóházat szervezett.

 

A Nemzetiségi Önkormányzat részt vett a települési önkormányzat által szervezett március 15-i, valamint 2017. március 20-án csendőrsortűz áldozatainak megemlékezésén.

 

A nemzetiségi önkormányzat fejlesztési kiadásai között 31 ezer Ft összegben valósult meg kiadása, melyből 21 ezer Ft telefonkészülék vásárlása történt meg illetve 10 ezer Ft összegben ventillátort vásárolt.

 

A Nemzetiségi Önkormányzat 2017. január közepén pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrás Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti, oktatási, hagyományőrző és olvasó tábor megvalósítására. A pályázat elbírálása során 1.200 ezer Ft összegű támogatásban részesült.  A nemzetiségi Önkormányzat a roma gyerekek részére 2017 augusztus14-20. közötti időszakban szervezte meg a tábort.

 

A nemzetiségi önkormányzat pénzügyi helyzete rendezett, nem rendelkezik lejárt, kifizetetlen számlával.

 

Kérem, a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületét az előterjesztést vitassa meg az önkormányzat 2017. I. félévi költségvetéséről szóló beszámolót, kérem az alábbi határozati javaslat alapján annak elfogadását.