1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2017. szeptember 25-i ülésére

Tárgy:   Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetési határozatának módosítása
Készítette:   Tóthné Gál Julianna
Előterjesztő:   Toldi Balázs elnök

Tisztelt Társulási Tanács!
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás Tanácsa 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 6.) határozatának módosítását az alábbiak indokolják:
  • A Társulási Tanács által hozott évközi döntések és pályázat útján nyert különböző alapoktól és egyéb szervezetektől kapott pénzbeli támogatások,
  • Intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások.
Fentiek hatásaként a költségvetési főösszeg 23.725 E Ft-tal változott.
 
Főbb előirányzat változások a következők:
 
A költségvetésbe beépítésre került a 2017. május - 2017. július hónapokra kifizetett 1.360 E Ft bérkompenzáció összege, melynek forrásául a Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál jelentkező állami támogatás szolgál.
 
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
 
A 125/2017. (VI. 8.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az óvodai nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő támogatásából 1.785 E Ft került beépítésre az óvoda előirányzatai közé, mely a garantált bérminimum emeléshez kapcsolódik.
 
A Szerencsejáték Zrt. 50 E Ft-ot adományozott az „Erdei Óvoda” program támogatására, melyből az intézmény nagycsoportos gyermekei a környezettudatos nevelés jegyében szervezett foglalkozásokon vettek részt.  

2 fő német nemzetiségű óvodapedagógus szakmai továbbképzésének támogatására 50 E Ft összegű pénzeszköz átadás történt Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata részéről. A tanfolyam 50%-át az intézmény, 50%-át a nemzetiségi önkormányzat finanszírozta.
 
Térségi Szociális Gondozási Központ
 
A költségvetésbe beépítésre került a 2017. június 1.-től augusztus 31.-ig időszakra az állami támogatásként átutalt ágazati pótlék 12.226 E Ft összege, melyet az intézmény személyi juttatására és a hozzá kapcsolódó járulékok összegére fordítottunk.

Az intézménynél 2017 évben folyamatosan 35 fő közmunkában foglalkoztatott személy dolgozik, így a Kormányhivatal által támogatott közfoglalkoztatottak bérére és a foglalkoztatásukhoz szükséges eszközök beszerzésére az elmúlt hónapokra 7.675 E Ft összeget igényelt az intézmény, előirányzata a támogatás értékű működési bevételek között szerepel.
 
Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a költségvetési határozat módosítását elfogadni szíveskedjen.

Döntési javaslat

"Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetési határozatának módosítása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 6.) határozatát a következők szerint módosítja:
 
1. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 6.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 819.520 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 819.520 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
 
2. A TH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 814.963 ezer forint
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 300 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 4.257 forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
 
3. A TH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 816.296 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 447.228 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 100.857 ezer forint
c) dologi kiadás 266.710 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 1.501 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint."
 
4. A TH. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 3.224 ezer forint, a 4. melléklet szerint."
 
5. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
6. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.
7. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.
8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép. 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe