1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2017. szeptember 14-i ülésére

 

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 4/2017.(II.13.) NNÖ. számú határozatában fogadta el az Önkormányzat 2017. évi költségvetését 1.926 ezer Ft bevétellel, ezen belül 782 ezer Ft működési célú támogatás értékű bevétellel, központi kezelésű előirányzatból, 119 ezer Ft saját bevétellel, 1.025 ezer Ft költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvánnyal és 1.926 ezer Ft működési kiadással, ezen belül 109 ezer Ft személyi juttatással, 27 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 1.165 ezer Ft dologi kiadással, valamint 625 ezer Ft felhalmozási célú kiadással A Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetését az I. félévben 27/2017. (VI.14.) NNÖ határozatával módosította.

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján és annak végrehajtása során az alábbiak szerint alakult az Önkormányzat költségvetésének teljesítése 2017. június 30. napjáig:

 

 

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2017. június 30. napján 715 ezer Ft pénzkészlettel rendelkezik (pénztár 41 ezer Ft, bankszámla 674 ezer Ft). Az önkormányzat elnöke 2017. június 14-én 56 ezer Ft vásárlási előleget vett fel, melynek elszámolására 2017. július hónapban került sor.

 

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2017. június 30. napjáig bevételi előirányzatát 83,9%-ban, kiadási előirányzatát pedig 53,6 %-ban teljesítette.

 

A Nemzetiségi Önkormányzatok 2017. évi általános működési célú állami támogatása egységesen 782 ezer Ft, melynek első részletének kiutalására 391 ezer Ft összegben 2017. január 31. napján került sor. A feladatalapú támogatás igénybevételére a működő nemzetiségi önkormányzatok jogosultak 2016. január 1. és 2016. december 31. közötti időszakban hozott döntéseik alapján. A nemzetiségi önkormányzat 2017. évre 1.232 ezer Ft feladatalapú támogatásra jogosult, melynek első részletének kiutalására 616 ezer Ft összegben került sor. A saját bevételek között elszámolt 102 ezer Ft a batyus bál belépődíját foglalja magába.

 

A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi maradványa 1.025 ezer Ft, mely összegből 625 ezer Ft összegű költségvetési maradvány az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által megítélt és kiutalt támogatás összege, melyet az önkormányzat Emléktábla készítésére és kihelyezésére kapott a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére. A vállalkozói szerződés alapján az emléktábla elkészítésének és kihelyezésének határideje 2017. január 5. Az Emléktábla ünnepélyes avatására 2017. január 6-án került sor. A támogatás elszámolására 2017. március 25-ig a nemzetiségi Önkormányzat eleget tett. 400 ezer Ft maradvány a 2016. évi feladatalapú támogatásból maradt meg, mely összeg 2017. április 30-ig az alábbi feladatokra lett felhasználva:

-         104 ezer Ft, 2017. január 6 napján megrendezett emléktábla avatás költségeire

-         74 ezer Ft 2017. január 8 napján megrendezésre került a Magyarországi Német  Önkormányzatok Napja gála műsorán való részvétel (Útiköltség, vacsora) költségeire,

-         111 ezer Ft a 2016. február 13.-án megrendezésre kerülő batyus bál rendezvény költségeire,

-         50 ezer Ft az Osternfest (húsvéti kézműves) foglalkozás anyagköltségeire,

-         26 ezer Ft vers és prózamondó verseny útiköltség,

-         35 ezer Ft az emléktábla pótvésés,

 

Kiadásként 1.363 ezer Ft teljesült, mely összegből 77 ezer Ft személyi juttatásként lett elszámolva, mely összeg reprezentációs költség címén merült fel, 13 ezer Ft a munkaadókat terhelő járulék, melyből, 6 ezer Ft az egészségügyi hozzájárulás, 7 ezer Ft a munkaadót terhelő személyi jövedelemadó az adóköteles reprezentáció után. 613 ezer Ft összegű dologi kiadást számolt el.

 

A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásaként 660 ezer Ft merült fel, melyből 625 ezer Ft a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére elkészült emléktábla költsége, illetve 35 ezer Ft pótvésés költsége lett elszámolva. Az emléktábla avatására 2017. január 6-án került sor.

 

A Nemzetiségi Önkormányzat a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolával folyamatosan tartja a kapcsolatot. A nemzetiségi önkormányzat 2017. április, 11, 13-án Osternfest (kézműves) délutánokat szervezett az iskola német nemzetiségi alsós és német nyelvet tanuló felső tagozatosai részére, melyhez 50 ezer Ft összegben biztosította a kézműves anyagszükségletet. Az iskola tanulói részt vettek az orosházi német hét vers és prózamondó versenyén. Az Önkormányzat 2017. június 12-én részt vett a Kis Bálint napon, valamint 2017. június 17-én a ballagási ünnepségen.

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi munkatervéből a fent felsoroltakon kívül a további programokat valósította meg: Részt vett 2017. január 8.-án, a Magyarországi Német Önkormányzatok Napja alkalmából Budapesten megrendezésre került gála műsoron. A nemzetiségi önkormányzat január hónapban részt vett a megyében Eleken és Almáskamaráson működő német nemzetiségi önkormányzatok emléktábla avatásain.  A nemzetiségi önkormányzat 2017.februárban részt vett a kommunista diktatúra áldozatainak megemlékezésén, valamint a csendőrsortűz áldozatainak megemlékezésén. Március 17-én Eleken könyvbemutatón vettünk részt „Viszik a németeket” címmel. Március 29-én érkezett a Kis Bálint Általános Iskolába a Wanderbündel (vándorbatyu), melyet Elekre továbbítottunk.  A nemzetiségi Önkormányzat 2017. május 7.-én az evangélikus templomban megtartotta a Muttertagot (anyák napját) sok gyermek és szülő részvételével, ehhez a német önkormányzat vásárolta meg a virágot. Az önkormányzat 2017. május 7.-én Mezőberényben a kitelepítés emlékműnél emlékeztünk az 1946-os kitelepítés évfordulójáról. A nemzetiségi önkormányzat 2016. április 12.-én Szarvason a Gál Ferenc Főiskola szervezésében Nemzetiségi konferencián vett részt. A nemzetiségi önkormányzat 2017. május 18.-án részt vett Almáskamaráson a „Fedezd fel Almáskamarást” vetélkedőn, ahol a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola és a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákjai kiemelkedő helyezést értek el.

A Nemzetiségi Önkormányzat rendszeresen vesz részt Gyomaendrőd Város rendezvényein: a 2017. március 15.-i ünnepségen, a Hősök napján 2017. május 28.-én koszorúzott, valamint 2017. június 4.-én az Összetartozás napjáról emlékezett meg.

 

A nemzetiségi önkormányzat pénzügyi helyzete rendezett, nem rendelkezik lejárt, kifizetetlen számlával.

 

Kérem, a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy tárgyalja meg az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót, kérem az alábbi határozati javaslat alapján annak elfogadását.

    

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete   2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.