3. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2017. december 14-i ülésére

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdését - mely előírta, hogy a jegyző által elkészített, következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-éig nyújtja be a képviselő-testületnek - hatályon kívül helyezte a 2014. évi XXXIX. törvény 64. §. (1) bekezdése.

Jogszabály nem teszi kötelezővé az önkormányzatok és társulások számára a költségvetési koncepció összeállítását, mégis célszerűnek látjuk a következő évre várható bevételeket és kiadásokat számba venni, az alapvető célokat, feladatokat áttekinteni, az ismert és tervezett kötelezettségeket rendszerezni.

A koncepciót Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény figyelembe vételével állítottuk össze, mely törvényt az Országgyűlés 2017. június 15-i ülésén fogadott el.

 

 

Itt jelenik meg a Kistérségi Óvoda működéséhez biztosított állami támogatás összege. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja a fenntartó települési önkormányzat rendelkezésére, hogy az óvodapedagógus és a nevelő munkát segítő kötelező létszám bérére nyújt támogatást, az óvodák szakmai és dologi kiadásaihoz, valamint a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez a központi költségvetés célzott támogatást biztosít, melynek összege 81.700 Ft/fő/év. A koncepció az intézményre nézve 7.443 E Ft összegű működési és 3.000 E Ft összegű felhalmozási önkormányzati kiegészítő támogatást tartalmaz.

 

Ebben a kategóriában jelenik meg a család és gyermekjóléti szolgálat, valamint központ támogatása, továbbá a Térségi Szociális Gondozási Központ által ellátott szociális alap és szakosított ellátási feladatok után igényelhető támogatások köre, finanszírozásának módja. A koncepció 76 millió Ft összegű működési önkormányzati kiegészítő támogatást tartalmaz, mely kiegészítésből 6 millió Ft a diákétkeztetéshez szükséges, 70 millió Ft pedig a szociális alapellátáshoz és a szakosított ellátáshoz. A felhalmozási önkormányzati támogatás összege 2 millió Ft.

 

A kiadások tervezésénél általános elv volt, hogy a betervezett kiadások a várható infláció körüli mértékben növekedhetnek az előző év terv számaihoz képest, illetve beépítésre került a következő évi minimálbér és garantált bérminimum változás hatása.

A társulás önként vállalt feladataihoz kapcsolódó kiadásokat a 2017. évi szinten szerepeltettük.

 

 A 2018. évi költségvetési koncepció várható bevételeinek és kiadásainak alakulása: 

                                                                                                                                                                                                                              Adatok E Ft-ban

 

A fenti táblázatban szereplő számadatok a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás és a felügyelete alatt működő intézmények – Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és a Térségi Szociális Gondozási Központ - koncepciójának fő számait tartalmazzák. A számokat intézményenkénti bontásban a koncepció melléklete tartalmazza.

 

A társulás 548.904 E Ft működési célú támogatási bevétele tartalmazza a székhely települési önkormányzat által igényelt 465.152 E Ft állami támogatást, a Kistérségi Óvoda 7.443 E Ft összegű  önkormányzati kiegészítő támogatását, melyből 114 E Ft a Csárdaszállási telephelyen működő óvodához tartozik, így ezen összeget a Csárdaszállási önkormányzat biztosítja, a fennmaradó 7.329 E Ft-ot pedig Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyújtja a gyomaendrődi telephelyek működéséhez, továbbá a Térségi Szociális Gondozási Központnál jelentkező 76.309 E Ft működési támogatási igény összegét. A felhalmozási támogatás igény (5.000 E Ft) az óvodában a villámhárító kiépítésének költségét (1.000 E Ft) és az óvoda két telephelyén felújítási munkák költségét (2.000 E Ft) tartalmazza, illetve a Gondozási Központban az ASP rendszer fogadására és használatára alkalmaz informatikai eszközök beszerzésének költségét (2.000 E Ft) foglalja magában. Amennyiben az önkormányzatok a kiegészítő támogatásokat biztosítani tudják, úgy a Társulás és intézményei forráshiány nélkül működtethetők.

 

                                

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás Elnöke a társulás 2018. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját további egyeztetés és elemzés lefolytatása céljából a Társulási Tanács elé beterjesztette.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás Tanácsa a társulás 2018. évi költségvetési koncepciójának beterjesztését elfogadja azzal, hogy a költségvetési határozat-tervezet készítése során a következő alapelvek érvényesülését biztosítja: