1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság
2017. november 24-i ülésére

Tárgy:   2017. évi költségvetés III. módosítása
Készítette:   Ugrainé Gróf Éva
Előterjesztő:   Szécsi Zsolt elnök
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 11/2017. (II. 13.) RNÖ határozatában fogadta el az Önkormányzat 2017. évi költségvetését 1.040 ezer Ft költségvetési fő összeggel. Az önkormányzat 2017. évi költségvetését két alkalommal módosította.
 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtása során az alábbi további módosítás vált szükségessé:
 
1 Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata üvegkár miatt 35 ezer Ft biztosítási kártérítésben részesült, mely összeg a kár helyreállítására lett ráfordítva.
 
 
Saját bevétel (kártérítés)
35 ezer Ft
Dologi kiadás
35 ezer Ft

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása során az önkormányzat bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakult:
 
                                                                                                                                       Adatok ezer Ft-ban
Bevétel
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat II.
Módosított előirányzat III.
Változás
 
 
 
 
 
Saját bevétel
22
22
57
+35
Műk. célú támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból
782
2.255
 
2.255
 
 
Műk célú támogatás értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatbóll
0
1.200
 
1200
 
 
Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól
0
0
 
 
Működési bevételek összesen
804
3.477
3.512
+35
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi működési pénzmaradvány
236
236
 
236
 
 
Bevételek Összesen:
1.040
3.713
3.748
+35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiadás
Eredeti
Módosított előirányzat
I.
Módosított előirányzat II.
Változás
 
 
 
 
 
Személyi juttatás
96
518 
518
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
12
12
 
Dologi kiadás
944
3.112
3.147
+35
Működési  célú  támogatás értékű kiadás
0
0
 
 
 
 
Működési kiadás összesen
1.040
3.642
3.677
+35
Beruházások, fejlesztési kiadások  
0
71
 
71
 
 
 
Kiadások Összesen
1.040 
3.713 
3.748
+35
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi költségvetés III. módosításáról szóló előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi döntési javaslatot fogadja el.
    
Döntéshozói vélemények

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság    
 
Döntési javaslat

"2017. évi költségvetés III. módosítása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetésről szóló 11/2017. (II. 13.) RNÖ határozatát a következőkben módosítja:
 
1. A 2017. évi költségvetésről szóló 11/2017. (II. 12.) RNÖ határozat (továbbiakban: RNÖH) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat.) a Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 3.748 ezer forint összegben,
b) kiadási főösszegét 3.748 ezer forint összegben
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
 
2. A RNÖH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 3.512 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 236 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
az 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint.”
 
3. A RNÖH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 3.677 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 518 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 12 ezer forint,
c) dologi kiadás 3.147 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.”
 
4.  A RNÖH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
 
1. melléklet a   /2017.(…)RNÖ határozatához
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2017. évi költségvetési mérlege
Adatok ezer forintban
 
A
B
C
 
megnevezés
2017. évi
2017. évi
 
 
eredeti
módosított
 
 
előirányzat
előirányzat
1.
Intézményi működési bevétel
22
57
2.
Működési célú támogatás államháztartáson belülről
782
3.455
3.
Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi
782
2255
 
önkormányzat működéséhez
 
 
4.
Működési célú  pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
0
0
5.
Működési bevétel összesen
804
3 512
6.
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
7.
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
8.
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
0
0
9.
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
10.
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
11.
Finanszírozási bevétel-működési célú
236
236
12.
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
13.
Tárgyévi bevételek összesen
1 040
3 748
14.
Személyi juttatás
96
518
15.
Munkaadókat terhelő járulék
0
12
16.
Dologi kiadás
944
3147
17.
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
18.
Működési célú kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
0
0
19.
Működési célú tartalék
0
0
20.
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
21.
Működési kiadás összesen
1 040
3 677
22.
Felújítás
0
0
23.
Beruházás
0
71
24.
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
25.
Felhalmozási kiadás összesen
0
71
26.
Finanszírozási kiadások
0
0
27.
Tárgyévi kiadás összesen
1 040
3 748

  
Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe