1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2017. november 27-i ülésére
2017. november 27-i ülésére
| Tárgy: | 2017. évi költségvetés III. módosítása | |
| Készítette: | Ugrainé Gróf Éva | |
| Előterjesztő: | Hack Mária elnök |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 4/2017. (II. 13.) NNÖ határozatában fogadta el az Önkormányzat 2017. évi költségvetését 1.926 ezer Ft költségvetési fő összeggel. A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi módosítására Képviselő-testület 27/2017. (VI. 14.) NNÖ határozatával illetve a 46/2017. (IX. 14.) NNÖ határozatával került sor.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtása során az alábbi további módosítás vált szükségessé:
1. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata részére a Békés Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 50.000 Ft összegű támogatást biztosított Márton napi rendezvény költségeinek részbeni fedezetéhez (hangosítás, terembérlet, kézműves anyag vásárlás), melynek felhasználását az önkormányzat döntése alapján az alábbi kiadási előirányzat bontásban építi be 2017. évi költségvetésébe:
|
Műk. célú támogatás értékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól
|
50 ezer Ft
|
|
Dologi kiadás
|
50 ezer Ft
|
2. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata rendezvényeihez szükséges kisértékű tárgyieszközök (16 ezer Ft üstház, 12 ezer Ft zománc üst, 84 ezer Ff 2 db rendezvénysátor, 88 ezer Ft 2 db sörpad garnitúra, illetve 100 ezer Ft összegben az óvodás és iskolás német nemzetiségi nyelvet tanuló gyerekek részére kék festő szoknya készítése) vásárlásához összesen 300 ezer Ft előirányzat átcsoportosítása a dologi kiadásból felhalmozási kiadásba:
|
Felhalmozási kiadás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
|
300 ezer Ft
|
|
Dologi kiadás
|
-300 ezer Ft
|
Adatok ezer Ft-ban
|
Bevétel
|
Eredeti
előirányzat
|
Módosított
előirányzat II.
|
Módosított előirányzat III.
|
Változás
|
|
|
|
|
|
|
|
Saját bevétel
|
119
|
119
|
119
|
|
|
Műk. célú támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból
|
782
|
2.014
|
2.014
|
|
|
Műk célú támogatás értékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól
|
0
|
0
|
50
|
+50
|
|
Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Működési bevételek összesen
|
901
|
2.133
|
2.183
|
+50
|
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi működési pénzmaradvány
|
1025
|
1025
|
1025
|
|
|
Bevételek Összesen:
|
1926
|
3.158
|
3.208
|
+50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiadás
|
Eredeti
|
Módosított előirányzat
II.
|
Módosított előirányzat III.
|
Változás
|
|
|
|
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
109
|
179
|
179
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
27
|
27
|
27
|
|
|
Dologi kiadás
|
1.165
|
2.192
|
1942
|
-250
|
|
Működési célú támogatás értékű kiadás
|
0
|
100
|
100
|
|
|
Működési kiadás összesen
|
1301
|
2.498
|
2.248
|
-250
|
|
Beruházások tárgyi eszköz beszerzés
|
625
|
660
|
960
|
+300
|
|
Kiadások Összesen
|
1926
|
3.158
|
3.208
|
+50
|
Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a 2017. évi költségvetés III. módosításáról szóló előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi döntési javaslatot fogadja el.
Döntési javaslat
"2017. évi költségvetés III. módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatköréből eljárva a 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II. 13.) NNÖ határozatát a következőkben módosítja:
1. A 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II. 13.) NNÖ határozat (továbbiakban: NNÖH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nö.) a Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 3.208 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 3.208 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. .A NNÖH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.183 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 400 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 625 forint
az 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint.”
3. A NNÖH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.248 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 179 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 27 ezer forint,
c) dologi kiadás 1.942 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 100 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
az 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.”
4. Az NNÖH 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásainak összege 960 ezer forint,
a)felújítási kiadás 0 ezer forint,
b ) beruházási kiadás 960 ezer forint,
c ) egyéb felhalmozási kiadás 0 ezer forint
az 1. melléklet 22-25. sorában részletezettek szerint.”
5. A NNÖH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
1. melléklet a /2017.(…)NNÖ határozatához | |||
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának | |||
2017. évi költségvetési mérlege | |||
Adatok ezer forintban | |||
A | B | C | |
megnevezés | 2017. évi | 2017. évi | |
eredeti | módosított | ||
előirányzat | előirányzat | ||
1. | Intézményi működési bevétel | 119 | 119 |
2. | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 782 | 2014 |
3. | Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi | 782 | 2014 |
önkormányzat működéséhez | |||
4. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
5. | Működési bevétel összesen | 901 | 2 183 |
6. | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 |
7. | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
9. | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
10. | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
11. | Finanszírozási bevétel-működési célú | 400 | 400 |
12. | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 625 | 625 |
13. | Tárgyévi bevételek összesen | 1 926 | 3 208 |
14. | Személyi juttatás | 109 | 179 |
15. | Munkaadókat terhelő járulék | 27 | 27 |
16. | Dologi kiadás | 1 165 | 1.942 |
17. | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 100 |
18. | Működési célú kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
19. | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
20. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
21. | Működési kiadás összesen | 1 301 | 2 248 |
22. | Felújítás | 0 | 0 |
23. | Beruházás | 625 | 960 |
24. | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
25. | Felhalmozási kiadás összesen | 625 | 960 |
26. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
27. | Tárgyévi kiadás összesen | 1 926 | 3 .208 |
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal