3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2017. november 27-i ülésére

Tárgy:   Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetési koncepciója
Készítette:   Ugrainé Gróf Éva
Előterjesztő:   Hack Mária elnök

Tisztelt képviselő-testület!
 
A Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének alapja a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, melynek 9. melléklete szabályozza a nemzetiségi önkormányzatokat megillető nemzetiségi támogatások felhasználását.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének tervezése jelenlegi szakaszában meg kell határozni az alapvető célokat, át kell tekinteni az önkormányzat feladatkörét.
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési tervezet összeállításánál az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
 
1./ A települési önkormányzatok működésének legfőbb forrásai az állam által a központi kezelésű előirányzatból nyújtott támogatások, melyek működési költségvetési támogatásból és feladatalapú költségvetési támogatásból tevődnek össze. A működési költségvetési támogatás 2018. december 31-ig, a feladatalapú költségvetési támogatás a 2019. december 31-ig használható fel.
 
1./1.  Működési költségvetési támogatás
 A működési költségvetési támogatás vonatkozásában a 2014. év óta differenciálásra kerül a támogatás összege attól függően, hogy hányan vallják magukat az adott nemzetiséghez tartozónak a legutóbbi népszámlálás alapján. 2018. évben a települési nemzetiségi önkormányzatok esetében a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai alapján kerül megállapításra. A települési nemzetiségi Önkormányzat részére megállapítható működési költségvetési támogatás a fajlagos összeg 200 %-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az 50 főt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatát 2017. évben 782 ezer Ft összegű működési költségvetési támogatás illette meg a 2011. évi népszámlálás eredményét figyelembe véve, ugyanis Gyomaendrődön német nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az 50 főt.
 
1./2. Feladatalapú költségvetési támogatás
Feladatalapú támogatásra az a települési nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely a költségvetési évet megelőző évben legalább 4 képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvet és a közmeghallgatás alapján elkészült jegyzőkönyvet a megyei kormányhivatal részére 2018. január 15-ig benyújtja. A nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatás megállapítása a képviselő-testület döntései alapján az alábbi szempontok figyelembevételével történik:
 
a../ a nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok,
b./ a nemzetiségek kulturális autonómiával összefüggő feladatok,
c./ a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok.
 
A feladatalapú támogatás megállapítására, a Támogató által történő döntéshozatalra minden év március 16. napjáig kerül sor, a támogatást megalapozó feladatmutató pontszámokat és a támogatás fajlagos összegét 2018. április 15-ig honlapján teszi közzé. A nemzetiségi önkormányzatoknak járó 2018. évi feladatalapú támogatás összege a költségvetési tervezet készítése időszakában nem ismert, ezért a 2017. évben a Német Nemzetiségi Önkormányzat által kapott 1.232 ezer Ft összegű feladatalapú támogatással tudunk számolni. A feladatalapú támogatás összege 2018. évre vonatkozóan változhat, ugyanis minden évben a megelőző évben hozott döntések képezik a támogatás alapját. A támogató a feladatalapú költségvetési támogatást előlegként két egyenlő részletben a kincstár útján folyósítja a költségvetési év április 30-ig és augusztus 15-ig.
 
Nagyságrendileg Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évben is számíthat a mintegy 2.014 ezer Ft összegű állami támogatásra (782 ezer Ft működési költségvetési támogatás és 1232 ezer Ft feladatalapú támogatás).
 
2./ Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata  és  a Gyomaendrőd Város Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§-a alapján együttműködési megállapodást kötött, melyben a Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a települési Önkormányzat ingyenes használatra biztosítja székhelyén a testületi ülések megtartásához szükséges helységet, ezáltal a nemzetiségi önkormányzatnak nem merül fel ingatlan üzemeltetéssel kapcsolatos kiadása. A Nemzetiségi Önkormányzatnak 2018. évi költségvetéséből biztosítani kell a működési kiadások fedezetét, a nemzetiségi közügyek (a nemzetiséghez tartozók érdekeinek kifejezésre juttatása, a nemzetiségek kulturális autonómiájának megvalósítása és megőrzése) intézésével kapcsolatos költségeket, valamint a tervezett programjainak költségeit.
 
3./ A nemzetiségi önkormányzat célja 2018. évre vonatkozóan:
- a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolával együttműködve a német nemzetiségi oktatáshoz kapcsolódó feladatok körében az önkormányzat a német nemzetiségi nyelv ápolása érdekében a húsvéthoz, adventhez kapcsolódóan kézműves foglalkozásokat szervez, az első osztályos német nyelvet tanulók megajándékozására „Schultüte” készítése, a nyári szünetben német hagyományőrző tábor szervezése, valamint a Márton nap hagyományainak megismertetése iskolai szinten.
-  célja a hagyománynak számító batyus sváb bál megrendezése a német nemzetiségi kultúra megőrzése céljából.
- rendszeresen részt kíván venni a Békés Megyében működő német nemzetiségi önkormányzatok, szervezetek, valamint országos szintű német nemzetiségi önkormányzat és szervezetek országos programjain, figyelemmel kísérve ezáltal a német nemzetiséget érintő feladatokat,
- 2013. évben szerződést kötött a Kistérségi Óvodával német nemzetiségi Óvodapedagógus szakirányú képzésének támogatására, megalapozva ezzel a 2015. szeptemberben beindításra került német nemzetiségi nyelv oktatása már az óvodában. A nemzetiségi önkormányzat a német nyelv megismerése által be kívánja vonni az óvodásokat a nemzetiségi programjaiba (Pl: Kézműves foglalkozások, Márton nap hagyományainak megismerése)
- célja a Gyomai Evangélikus Egyházközséggel való együttműködés alapján közös programok szervezése.
 
A tervezett programokhoz kapcsolódóan saját bevétel a Sváb batyus bál belépőkből realizálható mintegy 102 ezer Ft összegben, a magáncélú telefonhasználatból 7 ezer Ft, valamint 2 ezer Ft kamatbevétel.
 
A nemzetiségi önkormányzat egyéb bevétele további pályázat útján növelhető.
 
A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során várhatóan 716 ezer Ft pénzmaradványa keletkezik, mely összeg a 2018. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál. A maradvány összege a feladatalapú támogatásból marad meg, mely összeget az önkormányzat 2019. december 31-ig használhat fel. A nemzetiségi önkormányzat a 2017. évi feladatalapú támogatás összegét
 
  1. 11 ezer Ft összegben 2018. január hónapban a málenkij robot évfordulóra megemlékezés költségeire,
  2. 60 ezer Ft összegben 2018. január hónapban a Pécsen megrendezésre kerülő Országos Német Nemzetiségi Önkormányzat Gála rendezvény (útiköltség, étkezés) költségeire,
  3. 255 ezer Ft összegben a 2018. februárban megszervezésre kerülő batyus bál költségeire
  4. 50 ezer Ft összegben 2018. március hónapban megszervezésre kerülő Ostenfest (húsvéti kézműves) foglalkozás anyagköltségére,,
  5.  300 ezer Ft összegben Muth Ádám kéziratának megjelentetésének költségére (a kézirat 1945-ös málenkij robotra való elhurcolás illetve az ott átélt események rögzítése),
  6. 40 ezer Ft „Svábok bejövetele”című könyv bemutatójának költségeire tervezi felhasználni.
 
 
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetése összeállítása alapján az alábbi bevételeket és kiadásokat tervezni:
 
Bevétel
Összeg
 ezer Ft
Előző évi maradvány
716
Támogatás értékű működési bevétel a nemzetiségi 
önkormányzatok működéséhez      
2.014
Saját bevétel
111
Bevétel összesen
2841
Kiadás
 
Személyi juttatás
179
Munkaadókat terhelő járulék
27
Dologi kiadás
2.635
Felhalmozási kiadás
0
Működési kiadás összesen
2.841
 
 
 
Kérem a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületét az előterjesztés alapján a nemzetiségi önkormányzat 2018. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját vitassa meg. 

1. döntési javaslat

"Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetési koncepciója"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezetéről szóló tájékoztatót, a bemutatott célokat és tervszámokat megismerte. 
    
Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

2. döntési javaslat

"2017. évi feladatalapú támogatás költségvetési maradványának tervezett felhasználása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 2017. évben várhatóan keletkező 716 ezer Ft összegű 2017. évi feladatalapú támogatás maradványát
 
  1. 11 ezer Ft összegben 2018. január hónapban a Málenkij robot megemlékezés költségeire,
  2. 60 ezer Ft összegben 2018. január hónapban a Pécsen megrendezésre kerülő Országos Német Nemzetiségi Önkormányzat Gála rendezvény (útiköltség, étkezés) költségeire,
  3. 255 ezer Ft összegben a 2018. februárban megszervezésre kerülő batyus bál költségeire
  4. 50 ezer Ft összegben 2018. március hónapban megszervezésre kerülő Ostenfest (húsvéti kézműves) foglalkozás anyagköltségére,
  5. 300 ezer Ft összegben Muth Ádám kéziratának megjelentetésének költségére (a kézirat 1945-ös málenkij robotra való elhurcolás illetve az ott átélt események rögzítése),
  6. 40 ezer Ft „Svábok bejövetele”című könyv bemutatójának költségeire tervezi felhasználni.
    
Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe