1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. január 22-i ülésére
2018. január 22-i ülésére
| Tárgy: | 2017. évi költségvetés módosítása | |
| Készítette: | Ugrainé Gróf Éva | |
| Előterjesztő: | Hack Mária elnök |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 4/2017. (II. 13.) NNÖ határozatában fogadta el az Önkormányzat 2017. évi költségvetését 1.926 ezer Ft költségvetési fő összeggel. A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi módosítására Képviselő-testület 27/2017. (VI. 14.) NNÖ határozatával, a 46/2017. (IX. 14.) NNÖ határozatával, valamint az 51/2017. (XI. 27.) NNÖ határozatával került sor.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtása során az alábbi további módosítás vált szükségessé:
1. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának a Márton napi rendezvény miatt a dologi előirányzatból a személyi juttatás (reprezentáció) előirányzatára 10 ezer Ft átcsoportosítása vált szükségessé.
|
Személyi juttatás
|
10 ezer Ft
|
|
Dologi kiadás
|
-10 ezer Ft
|
2. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának rendezvényeihez szükséges kis értékű tárgyi eszközök (22 ezer Ft iratmegsemmisítő vásárlás, 13 ezer Ff sváb ruha) vásárlásához összesen 35 ezer Ft előirányzat átcsoportosítása a dologi kiadásból felhalmozási kiadásba:
|
Felhalmozási kiadás kis értékű tárgyi eszköz beszerzés
|
35 ezer Ft
|
|
Dologi kiadás
|
-35 ezer Ft
|
A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetési változását az alábbi kimutatás mutatja be:
Adatok ezer Ft-ban
|
Bevétel
|
Eredeti
előirányzat
|
Módosított
előirányzat III.
|
Módosított előirányzat IV.
|
Változás
|
|
|
|
|
|
|
|
Saját bevétel
|
119
|
119
|
119
|
|
|
Műk. célú támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból
|
782
|
2.014
|
2.014
|
|
|
Műk célú támogatás értékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól
|
0
|
50
|
50
|
|
|
Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Működési bevételek összesen
|
901
|
2.183
|
2.183
|
|
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi működési pénzmaradvány
|
1025
|
1025
|
1025
|
|
|
Bevételek Összesen:
|
1926
|
3.208
|
3.208
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiadás
|
Eredeti előirányzat
|
Módosított előirányzat
III.
|
Módosított előirányzat IV.
|
Változás
|
|
|
|
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
109
|
179
|
189
|
+10
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
27
|
27
|
27
|
|
|
Dologi kiadás
|
1.165
|
1.942
|
1.897
|
-45
|
|
Működési célú támogatás értékű kiadás
|
0
|
100
|
100
|
|
|
Működési kiadás összesen
|
1301
|
2.248
|
2.213
|
-35
|
|
Beruházások tárgyi eszköz beszerzés
|
625
|
660
|
995
|
+35
|
|
Kiadások Összesen
|
1926
|
3.208
|
3.208
|
0
|
Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a 2017. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi döntési javaslatot fogadja el.
Döntési javaslat
"2017. évi költségvetés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatköréből eljárva a 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II. 13.) NNÖ határozatát a következőkben módosítja:
1. A 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II. 13.) NNÖ határozat (továbbiakban: NNÖH.) 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.213 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 189 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 27 ezer forint,
c) dologi kiadás 1.897 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 100 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
az 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.”
2. Az NNÖH 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásainak összege 995 ezer forint,
a)felújítási kiadás 0 ezer forint,
b ) beruházási kiadás 995 ezer forint,
c ) egyéb felhalmozási kiadás 0 ezer forint
az 1. melléklet 22-25. sorában részletezettek szerint.”
3. A NNÖH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
1. melléklet a /2018.(…)NNÖ határozatához | |||
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának | |||
2017. évi költségvetési mérlege | |||
Adatok ezer forintban | |||
A | B | C | |
megnevezés | 2017. évi | 2017. évi | |
eredeti | módosított | ||
előirányzat | előirányzat | ||
1. | Intézményi működési bevétel | 119 | 119 |
2. | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 782 | 2014 |
3. | Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi | 782 | 2014 |
önkormányzat működéséhez | |||
4. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
5. | Működési bevétel összesen | 901 | 2 183 |
6. | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 |
7. | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
9. | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
10. | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
11. | Finanszírozási bevétel-működési célú | 400 | 400 |
12. | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 625 | 625 |
13. | Tárgyévi bevételek összesen | 1 926 | 3 208 |
14. | Személyi juttatás | 109 | 189 |
15. | Munkaadókat terhelő járulék | 27 | 27 |
16. | Dologi kiadás | 1 165 | 1.897 |
17. | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 100 |
18. | Működési célú kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
19. | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
20. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
21. | Működési kiadás összesen | 1 301 | 2 213 |
22. | Felújítás | 0 | 0 |
23. | Beruházás | 625 | 995 |
24. | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
25. | Felhalmozási kiadás összesen | 625 | 995 |
26. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
27. | Tárgyévi kiadás összesen | 1 926 | 3 .208 |
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal