1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. január 22-i ülésére

 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-26. §-a, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. és 27-29.§-ában meghatározottak alapján Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évre vonatkozó költségvetési határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

 

A Nemzetiségi Önkormányzat 2018 évi költségvetésének alapja Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, melynek 9. melléklete szabályozza a nemzetiségi önkormányzatokat megillető nemzetiségi támogatások felhasználását.

A költségvetés készítésével kapcsolatos feladatokat a nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ-ének 2. számú függelékét képező, a két önkormányzat között létrejött megállapodás rögzíti. A megállapodásban szabályozásra került a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának rendje, melynek részét képezi az adott évre vonatkozó költségvetés elkészítésének szabálya. Az együttműködési megállapodás alapján elkészült Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évi költségvetési határozatának tervezete.
 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési tervezet összeállításánál az alábbi szempontokat vettük figyelembe:
 

 A települési önkormányzatok működésének legfőbb forrásai az állam által a nemzetiségi célú előirányzatból nyújtott feladatarányos támogatások, melyek működési költségvetési támogatásból és feladatalapú költségvetési támogatásból tevődnek össze. A működési költségvetési támogatás a költségvetési évben december 31-éig, a feladatalapú költségvetési támogatás a költségvetési évet követő év december 31-éig használható fel.
 

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatát 2018. évben a 2018. évi központi költségvetési törvény alapján 782 ezer Ft összegű működési költségvetési támogatás illeti meg, az előző évi támogatás összegével azonos szinten.
 

A nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatás megállapítása a képviselő-testület előző évi döntései alapján az alábbi szempontok figyelembevételével történik:

a./ a nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok,

b./ a nemzetiségi kulturális autonómiával összefüggő feladatok,

c./ a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok.
 

A feladatalapú támogatás megállapítása során, a Támogató az előzőekben meghatározott szempontok figyelembevételével a helyi nemzetiségi önkormányzatonként meghatározza a feladatalapú költségvetési támogatásban való részesedésre vonatkozó pontszámokat. A nemzetiségi önkormányzatoknak járó 2018. évi feladatalapú támogatás összege a költségvetési tervezet készítése időszakában nem ismert. A Roma nemzetiségi önkormányzat 2017. évben 1.473 ezer Ft összegű feladatalapú támogatásban részesült. A feladatalapú támogatás összege 2018. évre vonatkozóan változhat, ugyanis minden évben a megelőző évben hozott döntések képezik a támogatás alapját. A nemzetiségi önkormányzatnak 2018. évre járó feladatalapú támogatás pontos összegének ismeretében célszerű meghatározni a felhasználására feladatokat és beépíteni a 2018. évi költségvetésébe.
 

A nemzetiségi önkormányzat saját bevétele telefon magáncélú beszélgetés megtérítéséből, illetve kamatbevételből származik.

A nemzetiségi önkormányzatnak 594 ezer Ft összegű kintlévősége van a Körös-Völgye Alapítvány bérleti díj tartozására vonatkozóan. A tartozás végrehajtás alatt áll. 2013. óta a tartozás nem realizálódott. A további végrehajtása során várhatóan a végrehajtó részére további költséget kell megelőlegezni, melyre forrást a nemzetiségi önkormányzat nem tud biztosítani, ugyanis ilyen jellegű költségre az állami támogatás nem használható fel.
 

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és a Gyomaendrőd Város Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§-a alapján együttműködési megállapodást kötött, melyben a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a települési Önkormányzat  ingyenes használatra biztosítja a Gyomaendrőd, Fő út 80. szám alatti ingatlant, melynek  közüzemi költségei a Nemzetiségi Önkormányzatot terheli. A Nemzetiségi Önkormányzatnak 2018. évi működési költségvetési támogatásából biztosítani kell, a működési kiadások fedezetét a használatában lévő Gyomaendrőd, Fő út 80. szám alatti ingatlan rezsi kiadásait, valamint a nemzetiségi közügyek (a nemzetiséghez tartozók érdekeinek kifejezésre juttatása, a nemzetiségek kulturális autonómiájának megvalósítása és megőrzése) intézésével kapcsolatos költségeket. 
 

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben foglaltak alapján a feladatkörébe tartozó nemzetiségi közügyek vonatkozásában célja a nemzetiséghez tartozók érdekeinek kifejezésre juttatása, a nemzetiségi kulturális autonómiájának megőrzése. A Nemzetiségi Önkormányzat célja, hogy a településen működő iskolákkal a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolával és a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégiummal, a Szent Gellért Általános Iskola és  Gimnáziummal, valamint a Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium intézménnyel megállapodás alapján együttműködjön közös rendezvények szervezésében. A nemzetiségi Önkormányzat célja továbbá, hogy részt vegyen a roma nemzetiségi önkormányzatok, szervezetek programjain, figyelemmel kísérve a roma nemzetiségeket érintő feladatokat. A nemzetiségi Önkormányzat 2018. évben is meg szeretné szervezni a nemzetközi roma napot (2018. április 8.) és a nemzetiségek napját (2018. december 18.). Az Önkormányzat céljai között szerepel 2018. évben is honlapjának működtetése, melyen keresztül tervezi tájékoztatni a lakosságot feladatairól és rendezvényeiről.
 

Az Önkormányzat 2018. évben is képviselteti magát Gyomaendrőd Város rendezvényein: 2018. március 15-i koszorúzáson, 2018. május 27-én a Hősök napja valamint 2017. október 23-i megemlékezéseken.
 

A nemzetiségi önkormányzat bevétele pályázat útján növelhető. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Támogatáskezelő által nyílt pályázatot hirdetett meg nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, oktatási, hagyományőrző és olvasó tábor megvalósításának 2018. évi költségvetési támogatására. A Nemzetiségi Önkormányzat a támogatáskezelő felhívására tábor 1.486 ezer Ft összegű költségeinek finanszírozására pályázatot nyújtott be 2017. október 30-án. A pályázat elbírálása folyamatban van.
 

A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során 460 ezer Ft pénzmaradványa keletkezett, mely összeg a 2018. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál. A maradvány összege a feladatalapú támogatásból maradt meg, mely összeget a nemzetiségi önkormányzat 2018. december 31. napjáig használhat fel. A nemzetiségi Önkormányzat 75/2017. (XI. 14.) RNÖ határozatában döntött 460 ezer Ft 2017. évi várható pénzmaradvány felhasználásáról, mely szerint az alábbiak szerint tervezi felhasználni:
 

-         50 ezer Ft összegben 2018. februárban farsangi rendezvény költségeire,

-         50 ezer Ft összegben a településen működő iskolák részvételével húsvéti játszóház költségeire,

-         200 ezer Ft összegben 2017. április 8-i nemzetközi roma nap rendezvény költségeire,

-         160 ezer Ft összegben 2018. május hónapban zarándokút útiköltségére tervezi felhasználni.
 

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege a tervezni kívánt bevételeket és kiadásokat tartalmazza:

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke által beterjesztett a nemzetiségi önkormányzat 2018. évre vonatkozó költségvetési határozattervezet megtárgyalását és elfogadását. 

 

Gyomaendrőd, Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetését a következőkben határozza meg:

 

1. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nö.) a Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 1.254 ezer forint összegben,

b) kiadási főösszegét 1.254 ezer forint összegben

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2.  A bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzata 794 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 ezer forint,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 460 ezer forint,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint

a 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint.

 

3. A kiadási főösszegen belül a nemzetiségi önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 1.104 ezer forint, melyből:

a) személyi juttatás 150 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 0 ezer forint,

c) dologi kiadás 1.104 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,

f) a működési célú tartalék 0 forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint

a 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.

4. A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásának összege 0 forint, a 1. melléklet 22-25. sorában részletezettek szerint.

5. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. melléklet tartalmazza.

 6. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai készpénzben a következő esetekben teljesíthető:

a) kis összegű beszerzések,

b) munkavégzéssel összefüggő kiküldetési költségek megtérítése,

c) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek.

 

 

 

2. melléklet a   /2018.(…) RNÖ határozathoz