1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság
2018. május 10-i ülésére

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján elkészült Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló beszámolója.

 

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 11/2017. (II. 13.) RNÖ határozatával fogadta el a 2017. évi költségvetését 1.040 ezer Ft bevétellel, ezen belül 782 ezer Ft működési célú támogatás értékű bevétellel fejezeti kezelésű központi költségvetési szervtől, 22 ezer Ft saját bevétellel, 236 ezer Ft költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvánnyal és 1.040 ezer Ft működési kiadással, ezen belül 96 ezer Ft személyi juttatással, 0 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal, valamint 944 ezer Ft dologi kiadással. A Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetését 37/2017. (VI. 15.) RNÖ határozatával, 52/2017.(IX.18.) RNÖ határozatával, valamint 72/2017. (XI.24.) RNÖ határozatával módosította, melynek során beépítésre került az önkormányzatot megillető 2017. évi feladatalapú támogatás, a költségvetés végrehajtása során szükségessé vált kiemelt előirányzat változás, valamint a realizált többletbevétel.

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat döntése alapján és annak végrehajtása során az alábbiak szerint alakult az önkormányzat költségvetésének teljesítése 2017. évben:

 Adatok ezer Ft-ban

 

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. december 31-én 459 ezer Ft pénzkészlettel rendelkezett (pénztár 9 ezer Ft, fizetési számla 450 ezer Ft).

 

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017 évi költségvetési bevételei 99,5 %-ban, költségvetési kiadásai 87,2 %-ban teljesültek.

 

 

A települési nemzetiségi önkormányzatok 2017. évre az általános működéshez kapcsolódó állami támogatása egységesen 782 ezer Ft-ra voltak jogosultak A feladatalapú támogatás igénybevételére a működő nemzetiségi önkormányzatok jogosultak 2016 január 1. és 2016. december 31. közötti időszakban hozott döntéseik alapján. A nemzetiségi önkormányzatot 1.473 ezer Ft összegű feladatalapú támogatás illette meg.

 

A saját bevételek között elszámolt 42 ezer Ft összegből, 7 ezer Ft telefon használat díjat, valamint 1 ezer Ft kamatbevételt, valamint 34 ezer Ft összegű biztosító általi kártérítés bevételt tartalmaz. A Körös-Völgye Alapítvánnyal kötött szerződés alapján 594 ezer Ft bérleti díj kintlévősége van. A tartozás végrehajtási eljárás alatt áll, 2013. óta a követelés nem realizálódott.

 

A nemzetiségi önkormányzatnak 2016. évi maradványa 236 ezer Ft összegben keletkezett, mely összeget az önkormányzat igénybevett 2017. évi kiadásai belső finanszírozására. A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi maradványa a 2016 évi feladatalapú támogatásból maradt meg, mely összeget 2017. április 30-ig használhat fel az alábbi feladatokra:

 

 

·         44 ezer Ft-ot a farsangi rendezvény költségeire,

·         25 ezer Ft-ot a településen működő iskolák tanulóinak részvételével megrendezésre került húsvéti játszóház költségeire,

·         125 ezer Ft-ot a nemzetközi roma nap rendezvény költségeire,

·         42 ezer Ft-ot a békéscsabai Somnakaj koncert jegy vásárlásának költségeire használt fel.

 

Kiadásként 3.203 ezer Ft teljesült, mely összegből 491 ezer Ft személyi juttatásként (60 ezer Ft megbízási díj a roma táborhoz kapcsolódóan, 431 ezer Ft reprezentációs költség címén) lett elszámolva, valamint 2.700 ezer Ft összegű dologi kiadás merült fel.

 

A nemzetiségi önkormányzat 2017. február 11-én farsangi, 2017. április 8-án húsvéti játszóházat szervezett a gyerekek részére. Az önkormányzat 2017. február 23-án megemlékezett a rasszizmus áldozatairól. 2017. március 12.-én Békéscsabán megtartott Somnakaj koncerten 20 fő Gyomaendrődi roma lakos vett részt, melyre a jegyet a nemzetiségi önkormányzat biztosította. 2017. április 7-8-án megszervezte a Nemzetközi Roma napot. A nemzetiségi önkormányzat a rendezvény első napján egy kerekasztal beszélgetést szervezett a romák helyzetéről, a második nap kulturális program színesítette a rendezvényt. A résztvevők előadást hallhattak a romák hitéletéről, valamint a Szent Antal Népház közreműködésével cigány ételek gasztronómiai bemutatójára került sor.

A Nemzetiségi Önkormányzat döntése alapján 2017. évi feladatalapú támogatás felhasználására 2017. május 25-én a Szent Imre Plébániával közösen 50 fő roma lakos részére Mátraverebély, Szentkútra zarándokutat szervezett. Az Önkormányzat az érdeklődő roma gyerekek részére 2017. május 28-án gyermeknapi játszóházat, 2017. július 3-án a nyári játszóházat, 2017. szeptember 23-án őszi játszóházat szervezett. A nemzetiségi önkormányzat 2017. július 20-án Roma Labdarúgó Napot, 2017. július 25-én kávéházat szerveztünk a romák szociális helyzete Magyarországon, Gyomaendrődön címmel a Térségi Gondozási Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Központ szociális intézmények, a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, illetve Gyomaendrőd Város Önkormányzata részvételével. A Nemzetiségi önkormányzat 2017. július 31-én a roma holokauszt emléknap tiszteletére ünnepséget szervezett, a megemlékezés keretében a romák történelmét bemutató előadásra került sor: „Jöttem a Gangesz partjáról…” Te mit tudsz rólunk? címmel. A nemzetiségi önkormányzat 2017. október 31-én halloween napi játszóházat szervezett. A nemzetiségi önkormányzat 2017. december 3-án adventi játszóházat szervezett, 2017. december 6-án mikulásnap alkalmával roma mikulás osztogatta a gyerekeknek a szaloncukrot. A nemzetiségi önkormányzat 2017. december 18-án tartotta a nemzetiségek napjával egybekötött karácsonyi rendezvényét.

 

A Nemzetiségi Önkormányzat részt vett a települési önkormányzat által szervezett március 15-i, valamint 2017. március 20-án csendőrsortűz áldozatainak megemlékezésén, valamint a 2017. október 23-i ünnepségen.

 

A nemzetiségi önkormányzat fejlesztési kiadásai 68 ezer Ft összegben teljesültek, melyből 21 ezer Ft összegben telefonkészüléket vásárolt, 10 ezer Ft összegben ventilátort vásárolt, illetve 37 ezer Ft összegben kávéfőzőt, mikrohullámú sütőt és vasalót vásárolt programjai megvalósításához.

 

A Nemzetiségi Önkormányzat 2017. január közepén pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrás Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti, oktatási, hagyományőrző és olvasó tábor megvalósítására. A pályázat elbírálása során 1.200 ezer Ft összegű támogatásban részesült. A nemzetiségi Önkormányzat 15 roma gyerekek részére, 2 fő felnőtt kísérő részvételével 2017. augusztus 14-20. közötti időszakban szervezte meg a tábort. A program keretében az önkormányzat 2 alkalommal kirándulást szervezett.  A tábor résztvevői Budapesten az Országházat, a Budai várat, Halászbástyát és a Citadellát tekintették meg, a Szarvasi kirándulás során az Arborétumot, és a Mini Magyarországot tekintették meg és sétahajóztak a Körös folyón. 1 alkalommal a program helyszíne a Gyomaendrődi Liget Fürdő volt. A tábor helyszínén a Szent Antal Zarándok szálláshelyen a gyerekek előadásokat hallhattak a romák hitéletéről, kulturális hagyományairól és a cigány nyelvről, valamint kézműves foglalkozásokon vehettek részt. A Nemzetiségi önkormányzat a tábor megvalósítása során az elnyert 1200 ezer Ft támogatásból 1.198 ezer Ft-ot (60 ezer Ft megbízási díjra, 12 ezer Ft szociális hozzájárulásra és 1126 ezer Ft dologi kiadásra) használt fel, 2 ezer Ft maradványa keletkezett a belépők vásárlása során, melyet az elszámolás során vissza kellett fizetni. A támogatás elszámolására a beszámoló elkészítésével egyidejűleg került sor.

 

A nemzetiségi Önkormányzat 2017. évben Együttműködési megállapodásokat kötött a megyében működő roma nemzetiségi önkormányzatokkal, valamint megyén kívül Túrkevén és Hajdúszováton működő roma nemzetiségi önkormányzatokkal, melyek alapján rendszeresen látogatja azok rendezvényeit.

A roma nemzetiségi önkormányzat rendelkezik facebook oldallal, ahol tájékoztatni tudja a lakosságot rendezvényeiről, illetve a megtartott rendezvényekről képes tájékoztatással mutatja be az önkormányzat tevékenységét.

 

A nemzetiségi önkormányzat pénzügyi helyzete rendezett, nem rendelkezik lejárt, kifizetetlen számlával. 

 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat vagyonát 4.429 ezer Ft bruttó összegű feladatai ellátásához szükséges ügyviteli és számítástechnikai eszközei, valamint a feladata ellátásához szükséges gépek berendezési tárgyak alkotják. Eszközeinek nettó értéke 0 ezer Ft. Az Önkormányzat tevékenysége során arra törekszik, hogy megóvja a tulajdonában lévő vagyontárgyai értékét, ennek érdekében rendszeresen karbantartja azt.

 

 

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt a rendelkezésre álló bevételei biztosították a feladat ellátásához szükséges kiadásokat. Az Önkormányzatnak 2017. évben 460 ezer Ft maradványa keletkezett. Ezen összeg a feladatalapú támogatásából maradt meg, melyet az önkormányzat 2018. december 31-ig használhat fel kiadásaira.

A nemzetiségi önkormányzat döntése alapján 2017. évről 2018. évre áthúzódó feladatalapú támogatás 460 ezer Ft tényleges összegéből

 

 

 

Kérem a Képviselő-testületet a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetésének beszámolójáról készült előterjesztését vitassa meg, és hozza meg döntését.

 

 

    

Gyomaendrőd, Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114.§ (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében a 2017. évi költségvetési zárszámadását a következőkben határozza meg:

 

1. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) a Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi zárszámadási beszámolójának

a) bevételi fő összegét 3.730 ezer forintban,

b) kiadási fő összegét 3.271 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. A bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzat teljesítése 3.495 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzat teljesítése 0 ezer forint,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzat teljesítése 235 ezer forint,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzat teljesítése 0 forint

a 1. melléklet I. pontban részletezettek szerint.

 

3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 3.203ezer forint, melyből:

a) személyi juttatás 491 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 12 ezer forint,

c) dologi kiadás 2.700 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,

f) a működési célú céltartalék 0 forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint

a 1. melléklet II. pontban részletezettek szerint.

4. A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásának teljesítés összege 68 forint.

5. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.

 6. A nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatását a 3. melléklet tartalmazza.

 

7. A Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi maradványa 459 ezer Ft. A maradvány kimutatását a 4. melléklet tartalmazza.