2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság
2018. május 10-i ülésére
2018. május 10-i ülésére
| Tárgy: | Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása | |
| Készítette: | Ugrainé Gróf Éva | |
| Előterjesztő: | Szécsi Zsolt elnök | |
| Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (I. 22.) RNÖ határozatának módosítása az alábbi tényezők miatt vált szükségessé:
1. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi feladatalapú támogatásának 802 ezer Ft összegű első részlete az alábbiak szerint módosítja 2018. évi költségvetését.
|
Működési célú támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból
|
+ 802 ezer Ft
|
|
Személyi juttatás
|
+150 ezer Ft
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
+40 ezer Ft
|
|
Dologi kiadás
|
+612 ezer Ft
|
2. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 11/2018. (III.14.) EMMI rendelet alapján 183 ezer Ft összegű kiegészítő működési támogatásban részesül, mely összeget a működéséhez szükséges számítástechnikai eszközök beszerzésére tervezi felhasználni.
|
Műk célú támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból
|
+ 183 ezer Ft
|
|
Felhalmozási kiadásra
|
+183 ezer Ft
|
3. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 63 ezer Ft összegű biztosítási kártérítésben részesült üvegkár miatt, mely összeget a kár helyre állítására fordít.
|
Saját bevétel
|
+ 63 ezer Ft
|
|
Dologi kiadás
|
+63 ezer Ft
|
Az nemzetiségi önkormányzatnak a változások figyelembevételével az alábbiak szerint változik főbb 2018. évi bevételi és kiadási jogcímenként:
Adatok ezer Ft-ban
|
Bevétel
|
Eredeti
előirányzat
|
Módosított
előirányzat
|
Változás
|
|
|
|
|
|
|
Saját bevétel
|
12
|
75
|
+63
|
|
Műk. célú támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból
|
782
|
1.767
|
+985
|
|
Működési bevételek összesen
|
794
|
1.842
|
+1048
|
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi működési pénzmaradvány
|
460
|
460
|
|
|
Bevételek Összesen:
|
1.254
|
2.302
|
+1048
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiadás
|
Eredeti
előirányzat
|
Módosított
előirányzat
|
|
|
Személyi juttatás
|
150
|
300
|
+150
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
40
|
+40
|
|
Dologi kiadás
|
1.104
|
1.779
|
+675
|
|
Működési kiadás összesen
|
1.254
|
2.119
|
+ 865
|
|
Felhalmozási kiadások
|
0
|
183
|
+183
|
|
Kiadások Összesen
|
1.254
|
2.302
|
+ 1048
|
|
|
|
|
|
Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületétől a 2018. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
| Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság | ||
"2018. évi költségvetés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018.(I.22.) RNÖ határozatát a következőkben módosítja:
1. A 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018.(I.22.) RNÖ határozat (továbbiakban: RNÖH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) bevételi fő összegét 2.302 ezer forint összegben,
b) kiadási fő összegét 2.302 ezer forint összegben
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2.A RNÖH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 1.842 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 460 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
az 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint.”
3.A RNÖH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.119 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 300 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 40 ezer forint,
c) dologi kiadás 1.779 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.”
4.A RNÖH. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A Nemzetiségi önkormányzat felhalmozási kiadásának összege 183 ezer Ft, az 1. melléklet 22-25. sorában részletezettek szerint.”
5. A RNÖH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
- melléklet a …/2018.(…)RNÖ határozathoz
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | |
megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | |
1 | Intézményi működési bevétel | 12 | 75 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 782 | 1.767 |
3 | Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi önkormányzatok működésére | 782 | 1.767 |
4 | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
5 | Működési bevétel összesen | 794 | 1.842 |
6 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 |
7 | Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz | 0 | |
9 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
10 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
11 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 460 | 460 |
12 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 |
13 | Tárgyévi bevételek összesen | 1254 | 2.302 |
14 | Személyi juttatás | 150 | 300 |
15 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 40 |
16 | Dologi kiadás | 1.104 | 1.779 |
17 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
18 | Működési célú támogatás kölcsöntörlesztés államháztartáson | 0 | 0 |
19 | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
20 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
21 | Működési kiadás összesen | 1.254 | 2.119 |
22 | Felújítás | 0 | 0 |
23 | Beruházás | 0 | 183 |
24 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
25 | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 183 |
26 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
27 | Tárgyévi kiadás összesen | 1.254 | 2.302 |
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal