2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. augusztus 13-i ülésére

 

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 6/2018.(I.22.) NNÖ. számú határozatában fogadta el az Önkormányzat 2018. évi költségvetését 1.649 ezer Ft bevétellel, ezen belül 782 ezer Ft működési célú támogatás értékű bevétellel, központi kezelésű előirányzatból, 114 ezer Ft saját bevétellel, 753 ezer Ft költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvánnyal és 1.649 ezer Ft működési kiadással, ezen belül 109 ezer Ft személyi juttatással, 27 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 1.213 ezer Ft dologi kiadással, valamint 300 ezer Ft felhalmozási célú kiadással A Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetését az I. félévben nem módosította.

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján és annak végrehajtása során az alábbiak szerint alakult az Önkormányzat költségvetésének teljesítése 2018. június 30. napjáig:

 

 

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2018. június 30. napján 2.675 ezer Ft pénzkészlettel rendelkezik (pénztár 43 ezer Ft, bankszámla 2.632 ezer Ft). Az önkormányzat elnöke 2018. június 20-án 20 ezer Ft vásárlási előleget vett fel, melynek elszámolására 2018. július hónapban került sor.

 

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2018. június 30. napjáig bevételi előirányzatát 196,9 %-ban, kiadási előirányzatát pedig 33,5 %-ban teljesítette.

 

A Nemzetiségi Önkormányzatok 2018. évi általános működési célú állami támogatása egységesen 782 ezer Ft, melynek  kiutalására teljes összegben sor került. A nemzetiségi önkormányzat 2018. évi működési támogatásán felül további működési támogatásra jogosult a 11/2018.(III.14.) EMMI rendelet alapján, melynek összege 183 ezer Ft, a többlettámogatás kiutalására a 2018 évi támogatás II. kifizetésével együtt került sor 2018. június 13-án.. A feladatalapú támogatás igénybevételére a működő nemzetiségi önkormányzatok jogosultak 2017. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakban hozott döntéseik alapján. A nemzetiségi önkormányzat 2018. évre 1.423 ezer Ft feladatalapú támogatásra jogosult, melynek kiutalására teljes összegben sor került a beszámolási időszakban.

 

A saját bevételek között elszámolt 108 ezer Ft-ból 102 ezer Ft a batyus bál belépődíját, 5 ezer Ft a magán célú telefon költség megtérítését és 1 ezer Ft összegben kamat bevételt foglalja magába.

 

A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi maradványa 753 ezer Ft, mely a 2017. évi feladatalapú támogatásból maradt meg, mely összegből az alábbi feladatokra lett felhasználva összesen 224 ezer Ft :
 

-         26 ezer Ft a 2018. január 7-én a málenkij robot megemlékezés költségeire,

-         23 ezer Ft a 2018. január 13-án a Pécsen megrendezésre került Országos Német Nemzetiségi Önkormányzat Gála rendezvényének költségére,

-         125 ezer Ft a 2018. február 10-én megrendezett sváb batyus bál költségeire,

-         50 ezer Ft a 2018. március 21-22-én és 26-án megszervezett Osternfest (húsvéti kézműves )foglalkozások anyagköltségére.
 

A nemzetiségi önkormányzat a 2017. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról 7/2018. (I.22.) NNÖ határozatában az alábbi költségekről döntött még:
 

-         300 ezer Ft Muth Ádám kéziratának megjelentetésének költségére (a kézirat 1945-ös málenkij robotra való elhurcolás, illetve az ott átélt események rögzítése). Az önkormányzat kiadói jogosultsággal nem rendelkezik, ezért a feladat megvalósítása érdekében jelenleg tárgyalások folynak. Célszerű a jogszerű megvalósulás érdekében ezen feladat forrásának újbóli kijelölése, ami azt jelenti, hogy a 2018. évi feladatalapú támogatás terhére megjelentetni a kéziratot.

-         40 ezer Ft „Svábok bejövetele” című könyv bemutatójának költségeire.

 

A nemzetiségi önkormányzatnak 2018. február 10-én megrendezett sváb batyus bál tervezett költségeihez képest 189 ezer Ft összegű maradvány keletkezett, melynek felhasználásáról nem született döntés a beszámoló készítése időszakában, illetve a Muth Ádám kéziratának megjelentetésének átütemezése miatt 300 ezer Ft összegű támogatás felhasználásáról is rendelkeznie kell. A 2017. évi feladatalapú támogatást a nemzetiségi önkormányzat 2018. december 31-ig használhatja fel, ellenkező esetben visszafizetési kötelezettség keletkezik.
 

Kiadásként 553 ezer Ft teljesült, mely összegből 45 ezer Ft személyi juttatásként lett elszámolva, mely összeg reprezentációs költség címén merült fel, 18 ezer Ft a munkaadókat terhelő járulék, melyből, 10 ezer Ft az egészségügyi hozzájárulás, 8 ezer Ft a munkaadót terhelő személyi jövedelemadó az adóköteles reprezentáció után.  Az önkormányzat 490 ezer Ft összegű dologi kiadást használt fel.

 

A Nemzetiségi Önkormányzat a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján folyamatosan tartja a kapcsolatot. Az iskola tanulói színes műsorral léptek fel 2018. február 10-én a nemzetiségi önkormányzatunk által megszervezett sváb batyus bálon.A nemzetiségi önkormányzat 2018. március 21-22-én Osternfest (kézműves) délutánokat szervezett az iskola német nemzetiségi alsós és német nyelvet tanuló felső tagozatosai részére. A önkormányzat 2018. április 18-án Szarvason Nemzetiségi Konferencián vett részt, ahol az Iskola tanulói műsorral köszöntötték a megjelenteket. Az iskola tanulói részt vettek 2018. április 25-én az orosházi német hét keretében német írásbeli versenyen,   2018. április 27-én pedig a vers és prózamondó versenyen ahol jó eredményt értek el. A nemzetiségi  önkormányzat részt vett 2018. május 24-én Vésztőn a "Fedezd fel Vésztőt" vetélkedőn, ahol az iskola tanulói kiemelkedő helyezést értek el. Az Önkormányzat képviseletében megjelent 2018. június 7-én  a Kis Bálint napon, valamint 2018. június 16-án a ballagási ünnepségen.

 

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda német nemzetiségi programban résztvevő óvodásai részére a nemzetiségi önkormányzat 2018. március 26-án Osternfest (húsvéti kézműves foglalkozást)szervezett.

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi munkatervéből a fent felsoroltakon kívül a további programokat valósította meg:  2018 január 7-én megszervezésre került a gyomai evangélikus templom falára elhelyezett Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére elkészült emléktáblánál  a megemlékezés. A nemzetiségi önkormányzat részt vett 2018. január 13-án a Magyarországi Német Önkormányzatok Napja alkalmából Pécsen megrendezésre került gálán. A nemzetiségi önkormányzat 2018. január 14-én Gyulán részt vett a”Málenkij robotra” elhurcolás megemlékezésen,  2018. január 20-án  Orosházán a Sváb batyus bálon, valamint 2018. január 21-én  Eleken a „málenkij robot” megemlékezésen. A nemzetiségi önkormányzat 2018. május 6-án az evangélikus templomban megtartotta a Muttertagot (anyák napját) sok német nyelvet tanuló gyermek és szülei részvételével, az édesanyák köszöntéséhez önkormányzatunk vásárolta meg a virágot. 
 

A Nemzetiségi Önkormányzat rendszeresen vesz részt Gyomaendrőd Város rendezvényein:  2018. február 25-én részt vett a kommunista diktatúra áldozatainak megemlékezésén, a 2018. március 15.-i ünnepségen,  2018. március 20-án csendőrsortűz áldozatainak megemlékezésén, a Hősök napján 2018. május 27-én koszorúzáson, valamint 2018. június 4-én az Összetartozás napjáról való megemlékezésen.

 

A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásaként 300 ezer Ft-ot tervezett, mely összegből az óvodás és iskolás gyerekek részére a nemzetiségi rendezvényeken való fellépésekhez sváb ruhák készíttetését tervezte, melynek költség felhasználására a beszámolás időszakában még nem került sor.

 

A nemzetiségi önkormányzat pénzügyi helyzete rendezett, nem rendelkezik lejárt, kifizetetlen számlával.

 

Kérem, a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy tárgyalja meg az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót, kérem az alábbi határozati javaslat alapján annak elfogadását.