10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. december 12-i ülésére

Tárgy:   Mobilbiusz Kft kérelme
Készítette:   Pardi László osztályvezető
Előterjesztő:   Toldi Balázs polgármester
Véleményező bizottság:  

 Tisztelt Képviselő-Testület!
 
A „Gyomaendrőd Város közigazgatási területén végzendő helyi közúti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása” tárgyában 2017-ben kiírt pályázati eljárásban a Mobilbusz Közlekedési Kft. tette a legkedvezőbb ajánlatot, így a közszolgáltatási szerződés 2017. július 31-án aláírásra került és azóta a szolgálató a 2017. decemberében új járatokkal kiegészített szerződésnek megfelelően végzi a tevékenységét.
 
2018. október 24-én a szolgáltató a szerződés módosítására vonatkozó kérelmet nyújtott be, melynek fő témája a jelenlegi finanszírozás módosításának az igénye.
A közszolgáltatási szerződés 4./ b pontja szerint erre a tárgy év október 31. napjáig van lehetősége.
 
A kérelmük a jelenleg érvényben lévő menetdíjak és az önkormányzati támogatás mértékének emelésére egyaránt vonatkozik és 4 gazdasági befolyásoló tényezőt mutat be.
A kérelem beérkezését követően Toldi Balázs polgármester egyeztetést folytatott a cégvezetőkkel a kérelemben foglalt gazdasági tényezőkről.
 
 
1.      Műszaki tartalomfejlesztés és színvonal emelkedés az autóbusz járműparkban.
A Mobilbusz Kft.-ben 2017. október és november hónapokban jelentős fejlesztéseket hajtottak végre. 3 db MAN típusú korosabb autóbuszt a flottából kivontak, egyidejűleg 1 db Mercedes Teamstar és 3 db Mercedes Citaro típusú autóbuszt állítottak a városi közlekedés szolgálatába. A járművek egységes arculatúak és nem csak magasabb szolgáltatási és műszaki színvonalat jelentenek, hanem nagyobb értéket is képviselnek, ezáltal a járműpark amortizációs költsége magasabb a korábbinál. Ezen költségnem emelkedése 83.000,-Ft/hó többlet költség.

Tárgyalás eredménye:
A személyes egyeztetést követően a szolgáltató az amortizáció miatti költségnövekményt nem kívánja érvényesíteni.

2.      Az üzemanyagárak jelentős emelkedése.
A közszolgáltatási szerződés megkötését megelőző pályázati időszakban érvényes diesel üzemanyag ár 340,90 Ft/literről (2017.07.05.) 429,9 Ft/liter (2018.10.24.) egységárra emelkedett.
A 440,-Ft/l üzemanyag árral kalkulált 2019-es évben a helyi közlekedési szolgáltatásban 2.962 liter/hó átlagos üzemanyag felhasználás mellett nettó 232.000,-Ft/hó többlet terhet ró a társaságra.

3.      Munkabér emelkedés, munkaerő piaci versenyhelyzet és vonzatai
A 2017. évi 127.500,-Ft-os minimálbér emelkedés 2019- re eléri a 150.000,-Ft-ot. Egy másik ható tényező körülmény a munkaerő piaci versenyhelyzet alakulása, ami szintén nem volt előre látható. Az Európai Unió munkaerő elszívó hatása társaságot is elérte közvetve, mert a magyar piaci szereplők munkaerőhiánnyal küzdenek, ezért folytonosan keresletet támasztanak járművezetők iránt. A feladatellátáshoz szükséges létszám megtartása érdekében saját forrásaik terhére emelték a munkabéreket 2017-18-ban, ezért azok nincsenek kifinanszírozva bevételekkel.

Tárgyalás eredménye:
Az egyeztetésen rögzítésre került, hogy a munkabér és a közterhek emelkedésével járó többletköltségek az eredeti kérelemben vázoltakhoz képest mérséklődnek a tárgyalásokon egyeztetett átszervezéssel illetve áttervezéssel.
·         Az utazó közönség igényeinek figyelembevételével a MÁV állomásról induló 5:15 és 5:35 járat összevonásra kerülhet és 5:20 órakor indulna. A összevont járatok 2. járatpárja 18:20 órakor indulna a MÁV állomásról, bevárva a Budapest felől 18:11 érkező vonatot. 
·         A fenti átszervezéssel elérhető, hogy 1 fő félmunkaidős dolgozóval csökken az igényelt autóbusz vezetői statisztikai létszámigény, 3,5 főről 3 főre. A költségcsökkenés kb.141.000,-Ft/hó
A munkaerő piaci bértendenciák, a 2019-re előírt minimálbér és garantált bérminimum 150.000,-Ft-os ill. 202.000,-Ft-os összege szintén olyan tétel, mely előre nem látható változás volt a 2017. év júliusában benyújtott és elnyert pályázatban kalkulált értékekhez képest, és amely túlmutat a szokásos üzleti kockázaton.
 
4.      A kötelező felelősségbiztosítás díjának nagyarányú emelkedése
A biztosító társaságok 2017 óta a kárhányadra hivatkozással a sajnálatos veronai baleset óta nagymértékű KGFB emelést hajtottak végre. Ennek volumene a helyi közlekedésben résztvevő járművekre vonatkoztatva havi szinten 93.000,-Ft többlet költség. Ez a körülmény megint csak váratlan és előre nem tervezhető költségfelhajtó tényező a működésben.

Tárgyalás eredménye:
A társaság lehetőséget keresett a biztosítási piacon működő beszerzési szövetséghez való csatlakozáshoz, mely kapcsolatfelvétel sikerrel létrejött. Ennek keretében sikerült olyan flottabiztosítást kötniük a 2019-es évre, hogy a díjak az elviselhető szinten maradtak, sőt a 2018-as szinthez képest mintegy 32.000,-Ft/hó megtakarítást is realizálhatott. A leírtakból adódóan ez a kérelmezett többlet költségelem is kiesik.
            Kiegészítve a fentieket, a 2019-es évre 2,7%-os fogyasztói árindex-szel számoltuk az általános áremelkedést a külön nem részletezett költségek vonatkozásában.
 
A helyi menetrendszerű autóbusz közlekedési szolgáltatás kifinanszírozására az alábbi módosított javaslatokat teszi a szolgáltató:
 
5.      Az utazási tarifa emelése az alábbi táblázat szerint:
                                                          
JEGYFAJTA MEGNEVEZÉSE
2016-2017. évi árak
Jelenlegi ár
2019. évre tervezett ár
Tervezett nettó bevételi többlet
Egy utazásra érvényes vonaljegy ára: 
200,-Ft
60,-Ft
120,-Ft
+56.400,-Ft
Teljes árú havi bérletjegy ára :           
3.150,-Ft
2.110,-Ft
2.410,-Ft
+3.000,-Ft
Kedvezményes (tanuló/nyugdíjas) havi bérletjegy ára:
630,-Ft
400,-Ft
600,- Ft
+157.000,-Ft
 
 
 
216.400,-Ft
 
A remélt és tervezett bevételnövekedés tehát az utasközönség részéről 216.400,-Ft
 
Az önkormányzati támogatás emelése a közszolgáltatási szerződés módosítása
Az utazási okmányok értékesítésében marketing eszközökkel nem gerjeszthető kereslet, nem várható volumen és árbevétel növekedés. E körülményből fakadóan a helyi közösségi autóbusz közlekedési szolgáltatás költségvetésének egyensúlyához a bevételi hiány fedezésére kérelmezik, hogy a közszolgáltatási szerződésben szereplő önkormányzati támogatás havi összegét a jelenlegi 1.320.000,-Ft-ról 1.610.000,-Ft-ra emelkedjen. A pályázati eljárást megelőző időszakban 1.570.000 Ft/hó volt az önkormányzati támogatás mértéke, de jelenleg üzemelő 22 járatpár helyett csak 16 járatpár közlekedett.
Ebben az esetben az árbevételre vetített 8,9%-os eredmény elérése biztosítható, mely stabilis és gazdaságos működést és üzemvitelt és eredményez.
A fentiek figyelembe vételével a Képviselő-testület kétféleképen járhat el:
1.      A szolgáltató által előterjesztett költség növekményeket nem ismeri el, ezáltal a közszolgáltatási szerződésben foglalt menetdíjon és önkormányzati támogatási összegen nem változtat.
Ebben az esetben lehetséges, hogy a szolgáltató a gazdasági körülmények miatt a tevékenységének megszűntetésére kényszerül, így új pályázati eljárást kell indítanunk és bekövetkezhet a helyi közösségi autóbusz közlekedési szolgáltatás szünetelése.
2.      A Képviselő-testület szolgáltató által előterjesztett költség növekményeket elismeri, a közszolgáltatási szerződést módosítja és az önkormányzati támogatást a 2019. évi költségvetésben biztosítja. Ez esetben a jegyár változás miatt módosítani kell közszolgálatási szerződés 2. mellékletét, az önkormányzati támogatás mértékének növelése miatt pedig a szerződés "9./ A közszolgáltatási feladat ellátásáért járó ellentételezés teljesítésének szabályai"  pontját.

A közszolgáltatási szerződés 10. pontja szerint a közszolgáltatási szerződés módosítására az önkormányzat és a szolgáltató közös megegyezésével van lehetőség. Szerződés módosítását eredményező tényezők:
·         Előre nem látható események
·         Jogszabály változásból eredő jogos sérelem, bizonyítható gazdasági hátrány
·         Utazási körülmények jelentős változása
·         Menetrend módosítása
·         Szolgáltatási árfelhajtó vagy árbevétel csökkentő tényezők következtében a felek jogos gazdasági érdeke jelentősen sérül, amennyiben az dokumentumokkal alátámasztott.
 
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság     A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.
 
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság     A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.
 
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság     A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.
 
Döntési javaslat

"Kérelem támogatása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy tekintettel a 2017. július 31. napján megkötött közszolgáltatási szerződés "10./ A szerződés módosításának feltételei" című pontjára a Mobilbusz Közlekedési Kft. (5502 Gyomaendrőd, Borostyán u. 20/1) által beterjesztett önkormányzati támogatás mértékének és a menetdíjak emelésére, továbbá a menetrend módosítására vonatkozó kérelmét fogadja el az alábbiak szerint:

2019. január 1-től alkalmazandó önkormányzati támogatás összege: 1.610.000 Ft

2019. január 1-től alkalmazandó menetdíjak:
Egy utazásra érvényes vonaljegy ára: 120,-Ft
Teljes árú havi bérletjegy ára : 2.410,-Ft
Kedvezményes (tanuló/nyugdíjas) havi bérletjegy ára: 600,- Ft

2019. január 1-től alkalmazott menetrend:
HELYIJÁRAT AUTÓBUSZ MENETREND 2019. január 1-től
TANITÁSI ÉS MUNKANAPOKON
Öregszőlő
Népház
MÁV
Szab.tér
MÁV
Szab.tér
Népház
Öregszőlő
 
 
 
 
 
4:45
---
4:55
 
 
 
4:55
5:05
5:10Mamut
 
5:20
5:30
 
 
 
5:30
5:40
5:45
6:05
---
6:15
 
 
 
6:20
6:30
6:35
6:40
----
E        6:55
7:00
Kond.úton
 
 
 
 
6:50
6:55
 
 
Nagyl-ra
Szarv.út7:05
    7:10 R
E        7:30
----
----
7:35
E R     7:55
 
 
Nagylról 7:05
7:20
E        7:35
7:40
 
 
 
 
 
 
8:10
E        8:25
8:30 Fürdő
9:20
9:25
E        9:40
 
 
 
9:50
E      10:05
10:10Fürdő
10:20
10:25
E      10:40
 
 
 
10:50
11:05
11:10Fürdő
11:20
11:25
E      11:40
 
 
 
11:50
E      12:05
12:10
13:00
13:05
E      13:20
 
 
 
13:20
E      13:35
 
13:50
13:55
E R   14:10
14:20
Kond.úton
 
 
 
14:15
14:20
----
E      14:35
 
 
Szarv.út14:25
14:40
E      14:55
15:00Fürdő
 
 
 
 
 
 
14:50
E      15:05
15:10
15:25
15:35Fürdő
E 15:45 R
 
Nagyl-ra
 
 
 
 
15:50
15:55
E R   16:10
16:20
Kond.úton
Nagylaposról
   16:15 R
E      16:30
16:35
 
 
 
 
 
Szarv.út16:25
16:30
        16:40
 
16:55
17:00Fürdő
E      17:15
 
 
 
17:20
17:20
17:30
18:15
18:20
18:30
 
 
 
18:30
18:40
18:45
19:15
19:20Fürdő
19:30
 
 
 
19:40
19:50
19:55
21:20
21:25
21:35
 
 
 
21:35
21:45
22:45
22:50
----
23:00
 
 
 
23:00
23:10
 
 
 
 
 
 
 
 
                  TANITÁSI SZÜNETI MUNKANAPOKON
 
 
 
 
 
 
 
4:45
----
4:55
 
 
 
4:55
5:02
5:07 Mamut
 
5:20
5:30
 
 
 
5:30
5:40
5:45
6:05
----
6:20
 
 
 
6:20
6:30
6:35
6:50
----
E        7:00
7:05
Kond.úton
Szarv.út 7:10
7:20
E        7:35
7:40
7:50
7:55
E        8:10
 
 
 
8:10
8:25
8:30 Fürdő
9:20
9:25
E        9:40
 
 
 
9:50
E      10:05
10:10Fürdő
10:20
10:25
E      10:40
 
 
 
10:50
E      11:05
11:10Fürdő
11:20
11:25
E      11:40
 
 
 
11:50
E      12:05
12:10
13:00
13:05
E      13:20
 
 
 
13:20
E      13:35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:15
14:20
----
E      14:35
14:45
Kond.úton
Szarv.út14:50
14:55
E      15:05
15:10 Fürdő
15:50
15:55Fürdő
E      16:10
 
 
 
16:20
E      16:30
16:35
16:55
17:00
17:10
 
 
 
17:20
17:30
17:35
19:20
19:25Fürdő
19:40
 
 
 
19:40
19:50
19:55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21:20
21:25
21:35
 
 
 
21:35
21:45
22:45
22:50
----
23:00
 
 
 
23:00
23:10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIHENŐNAPOKON (szombat)
 
 
 
 
 
 
 
8:00
8:05
8:15
 
 
 
8:15
8:25
8:30 Fürdő
9:20
9:25
9:40
 
 
 
9:50
10:00
10:05
13:20
13:25
13:35
 
 
 
13:45
13:55
Fürdő14:15
14:20
---
14:35
 
 
 
14:45
14:55
15:00
 
 
 
 
 
 
 
          MUNKASZÜNETI NAPOKON (vasárnap)
 
 
 
 
 
 
 
8:00
8:05
8:15
 
 
 
8:15
8:25
8:30
9:20
9:25
9:40
 
 
 
9:50
10:00
10:05 Fürdő
16:00
16:05
16:15
 
 
 
16:20
16:30
16:35
16:55
17:00Fürdő
17:15
 
 
 
17:20
17:30
17:35
 
 
 
 
 
E: LIDL-hez is közlekedik
 
R: Rózsahegyi Iskolához is közlekedik
 
 
 
 
Gyomaendrőd Város önkormányzatának Képviselő-testülete hatalmazza fel Toldi Balázs polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosítás aláírására és az egyéb jognyilatkozatok megtételére.

Határidők, felelősök:

Határidő: 2018. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László


Mellékletek:
Menetrend.pdf -
« Vissza
Vissza a főmenübe