1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2019. május 28-i ülésére

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján elkészült Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló beszámolója.
 

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 6/2018.(I.22.) NNÖ. számú határozatában fogadta el az Önkormányzat 2018. évi költségvetését 1.649 ezer Ft bevétellel, ezen belül 782 ezer Ft működési célú támogatás értékű bevétellel, központi kezelésű előirányzatból, 114 ezer Ft saját bevétellel, 753 ezer Ft költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvánnyal és 1.649 ezer Ft működési kiadással, ezen belül 109 ezer Ft személyi juttatással, 27 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 1.213 ezer Ft dologi kiadással, valamint 300 ezer Ft felhalmozási célú kiadással A Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetését 19/2018.(VIII. 13) NNÖ határozatával, valamint 39/2018.(XI.30.)NNÖ határozatával módosította.

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján és annak végrehajtása során az alábbiak szerint alakult az Önkormányzat költségvetésének 2018. évi teljesítése:

 

 

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2018. december 31. napján 1.259 ezer Ft pénzkészlettel rendelkezik (pénztár 324 ezer Ft, bankszámla 1.235 ezer Ft).

 

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételei 99,9 %-ban, költségvetési kiadásai 61,2 %-ban teljesültek.

 

A Nemzetiségi Önkormányzatok 2018. évi általános működési célú állami támogatása egységesen 782 ezer Ft, melynek kiutalására teljes összegben sor került. A nemzetiségi önkormányzat 2018. évi működési támogatásán felül további működési támogatásra jogosult a 11/2018.(III.14.) EMMI rendelet alapján, melynek összege 183 ezer Ft, a többlettámogatás kiutalására a 2018 évi működési támogatás II. részletével  együtt került sor 2018. június 13-án.. A feladatalapú támogatás igénybevételére a működő nemzetiségi önkormányzatok jogosultak 2017. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakban hozott döntéseik alapján. A nemzetiségi önkormányzat 2018. évre 1.423 ezer Ft feladatalapú támogatásra jogosult.

 

A saját bevételek között elszámolt 109 ezer Ft-ból 102 ezer Ft a batyus bál belépődíját, 5 ezer Ft a magán célú telefon költség megtérítését és 2 ezer Ft összegben kamat bevételt foglalja magába.

 

A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi maradványa 753 ezer Ft, mely a 2017. évi feladatalapú támogatásból maradt meg, mely összegből az alábbi feladatokra lett felhasználva összesen 753 ezer Ft:

-         26 ezer Ft a 2018. január 7-én a málenkij robot megemlékezés költségeire,

-         23 ezer Ft a 2018. január 13-án a Pécsen megrendezésre került Országos Német Nemzetiségi Önkormányzat Gála rendezvényének költségére,

-         125 ezer Ft a 2018. február 10-én megrendezett sváb batyus bál költségeire,

-         50 ezer Ft a 2018. március 21-22-én és 26-án megszervezett Osternfest (húsvéti kézműves )foglalkozások anyagköltségére.

-         31 ezer Ft Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola elsős német nemzetiségi tanuló részére „Schultüte” készítés költsége,

-         85 ezer Ft 2018. szeptember 1-én Békéscsabán megrendezett Békés Megyei Nemzetiségi nap részvételi költsége,

-         57 ezer Ft Anyanyelvi és kulturális nap

-         341 ezer Ft a nemzetiségi önkormányzat megalakulásának 20. évfordulója alkalmából 2018. december 7-én megszervezésre kerülőnemzetiségi nap költségeire,

-         15 ezer Ft összegű támogatást biztosított a magyarországi német fiatalok tehetséggondozására,

-          

Kiadásként 2500 ezer Ft teljesült, mely összegből 288 ezer Ft személyi juttatásként lett elszámolva, mely összeg reprezentációs költség címén merült fel, 18 ezer Ft a munkaadókat terhelő járulék, melyből, 10 ezer Ft az egészségügyi hozzájárulás, 8 ezer Ft a munkaadót terhelő személyi jövedelemadó az adóköteles reprezentáció után. Az önkormányzat 1098 ezer Ft összegű dologi kiadást használt fel.

 

A Nemzetiségi Önkormányzat a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján folyamatosan tartja a kapcsolatot. A nemzetiségi önkormányzat 2018. március 21-22-én Osternfest (kézműves) délutánokat szervezett az iskola német nemzetiségi alsós és német nyelvet tanuló felső tagozatosai részére. A nemzetiségi önkormányzat 2018. április 18-án Szarvason nemzetiségi konferencián vett részt, ahol a Kis Bálint Általános Iskola tanulói műsorral köszöntötték a megjelenteket. Az iskola tanulói részt vettek 2018. április 25-én az orosházi német hét keretében német írásbeli versenyen, 2018. április 27-én pedig a vers és prózamondó versenyen szintén jó eredményt értek el. Az Önkormányzat 2018. június 7-én részt vett a Kis Bálint napon, valamint 2018. június 16-án a ballagási ünnepségen. Az iskola tanévnyitóján átadásra került a nemzetiségi oktatásban résztvevő első osztályosok részére a „Schultüte”.

 

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda német nemzetiségi programban résztvevő óvodásai részére a nemzetiségi önkormányzat 2018. március 26-án Osternfest (húsvéti kézműves foglalkozás) szervezett.

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi munkatervéből a fent felsoroltakon kívül a további programokat valósította meg: 2018 január 7-én megszervezésre került a gyomai evangélikus templom falára elhelyezett Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére elkészült emléktáblánál a megemlékezés. 2018. január 13-án a Magyarországi Német Önkormányzatok Napja alkalmából Pécsen megrendezésre került gála műsoron. A nemzetiségi önkormányzat 2018-. január 14-én Gyulán részt vett a”Málenkij robotra” elhurcolás megemlékezésen. A nemzetiségi önkormányzat 2018. január 20-án részt vett Orosházán a Sváb batyus bálon. A nemzetiségi Önkormányzat részt vett 2018. január 21-én Eleken a „málenkij robot” megemlékezésen. A nemzetiségi Önkormányzat 2018. május 6-án az evangélikus templomban megtartotta a Muttertagot (anyák napját) sok német nyelvet tanuló gyermek és szülei részvételével, ehhez a német önkormányzat vásárolta meg a virágot. A nemzetiségi önkormányzat 2018. május 24-én részt vett Vésztőn a „Fedezd fel Vésztőt” vetélkedőn, ahol a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola diákjai kiemelkedő helyezést értek el. A nemzetiségi önkormányzat 2018. szeptember 1-én részt vett a Békés Megyei Önkormányzat által szervezett III. Megyenapon, melyen Zala Mihály közgyűlés elnöke felkérte önkormányzatunkat arra, hogy a rendezvényen Gyomaendrőd adja a műsort. A rendezvényen a Kis Bálint Általános Iskola német nemzetiségi tanulói és a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus színvonalas műsorral lépett fel. Nemzetiségi önkormányzatunk a rendezvényen a jellegzetes Sváb étellel gőzgombóccal kínálta az érdeklődő vendégeket.  A nemzetiségi önkormányzat részt vett a 2018. október 20-án a Békés Megyei Német Anyanyelvi és Kulturális napon. A nemzetiségi önkormányzat 2018. november 9-én a Kállai Ferenc Művelődési Központban tartotta meg hagyományos jelleggel a Márton napot. Az óvodások és iskolások játékos műsorral kedveskedtek. A nemzetiségi Önkormányzat 2018 december 7-én ünnepelte az önkormányzat megalakulásának 20. évfordulóját, melynek méltó megünneplésére nemzetiségi napot szervezett. A nemzetiségi napon az önkormányzat megalakulásának 20. évfordulójáról való megemlékezést követően színes műsorral léptek fel a Kis Bálint Általános Iskola német nemzetiségi nyelvet tanuló diákjai. A nemzetiségi nap résztvevőit egy német pedagógusokból álló zenekar sváb dalokkal és zenével szórakoztatta. A rendezvény végén a nemzetiségi önkormányzat megvendégelte a megjelenteket.

 

A Nemzetiségi Önkormányzat rendszeresen vesz részt Gyomaendrőd Város rendezvényein: A nemzetiségi önkormányzat 2018. február 25-én részt vett a kommunista diktatúra áldozatainak megemlékezésén, a 2018. március 15.-i ünnepségen, 2018. március 20-án csendőrsortűz áldozatainak megemlékezésén, a Hősök napján 2018. május 27-én koszorúzott, 2018. június 4-én az Összetartozás napjáról emlékezett meg, valamint 2018. október 23-án a városi ünnepségen szintén elhelyezték a megemlékezés koszorúját.

 

 

 

 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásaként 47 ezer Ft-ot merült fel, mely összegből nyomtatót vásárolt. Az óvodás és iskolás gyerekek részére a nemzetiségi rendezvényeken való fellépésekhez sváb ruhák készíttetését tervezte, valamint 2 fő német nemzetiségi óvodapedagógus és 3 fő német nemzetiségi pedagógus részére sváb nemzetiségi ruha készítéséről döntött, melynek költség felhasználására a  bekért 3 árajánlatból legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozóval 527 ezer Ft összegben aláírt szerződés alapján került sor.

 

A nemzetiségi önkormányzat pénzügyi helyzete rendezett, nem rendelkezik lejárt, kifizetetlen számlával.

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az önkormányzat 2018. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről szóló beszámolót.

 

 

 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat vagyonát 3.017 ezer Ft bruttó összegű feladatai ellátásához szükséges ügyviteli és számítástechnikai eszközei, valamint a feladatai ellátásához szükséges gépek, berendezések alkotják. Eszközeinek nettó értéke 541 ezer Ft. Az Önkormányzat tevékenysége során arra törekszik, hogy megóvja a tulajdonában lévő vagyontárgyai értékét, ennek érdekében rendszeresen karbantartja azt.

 

 

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt a rendelkezésre álló bevételei biztosították a feladat ellátásához szükséges kiadásokat. Az Önkormányzatnak 2018. évben 1259 ezer Ft maradványa keletkezett. Ezen összeg a feladatalapú támogatásából maradt meg, melyet az önkormányzat 2019. december 31-ig használhat fel kiadásaira.

A nemzetiségi önkormányzat döntése alapján 2018. évről 2019. évre áthúzódó feladatalapú támogatás 1.259 ezer Ft tényleges összegéből

·         13 ezer Ft összegben 2019. január hónapban a málenkij robot megemlékezés költségeire,

·         30 ezer Ft összegben 2019. január hónapban a Budapesten megrendezett Országos Német Nemzetiségi Önkormányzat Gála rendezvény (útiköltség, étkezés) költségeire,

·         150 ezer Ft összegben a 2019. február hónapban megrendezésre kerülő sváb Batyus bál rendezvény költségeire,

·         80 ezer Ft összegben 2019. április hónapban megszervezésre kerülő Osternfest (húsvéti kézműves) foglalkozás anyagköltségére,

·         226 ezer Ft összegben 2019. évben az önkormányzat meg szeretne látogatni Magyarországon egy sváb lakta települést, azzal a céllal, hogy megismerkedjen annak hagyományaival,

·         40 ezer Ft „ Svábok bejövetele” című könyv bemutatójának költségeire,.

·         120 ezer Ft 2019. május 11-én Eleken megrendezésre kerülő Békés Megyei Németek Anyanyelvi és Kulturális Napja költségeire (személyszállítás, étkezés stb) ,

·         300 ezer Ft összegben Muth Ádám kéziratának megjelentetésének költségére (kézirat 1945-ös málenkij robotra való elhurcolás, illetve az ott átélt események rögzítése),

·         300 ezer Ft összegben a THEÁTER JETZT Társulat egy német nyelvű előadásának bemutatásának megszervezésére tervezi felhasználni.

 

 

A nemzetiségi önkormányzat pénzügyi helyzete rendezett, nem rendelkezik lejárt, kifizetetlen számlával.

Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületét a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójáról készült előterjesztést vitassa meg, és hozza meg döntését.

 

Gyomaendrőd, Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2018. évi zárszámadását a következőkben határozza meg:

 

1. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) a Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi zárszámadási beszámolójának

a) bevételi fő összegét 3.253 ezer forintban,

b) kiadási fő összegét 1.994 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. A bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzat teljesítése 2.500 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzat teljesítése 0 ezer forint,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzat teljesítése 753 ezer forint,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzat teljesítése 0 ezer forint

a 1. melléklet I. pontban részletezettek szerint.

 

3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 1.419 ezer forint, melyből:

a) személyi juttatás 288 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 18 ezer forint,

c) dologi kiadás 1.098 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 15 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 0 forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint

a 1. melléklet II. pontban részletezettek szerint.

4. A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásának teljesítés összege 575 ezer forint, a 1. melléklet III. pontja szerint.

5. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.

 6. A nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatását a 3. melléklet tartalmazza.

 

7. A Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványa 1.259 ezer Ft. A maradvány kimutatását a 4. melléklet tartalmazza.