4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2019. szeptember 10-i ülésére

Tárgy:   Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása
Készítette:   Ugrainé Gróf Éva
Előterjesztő:   Hack Mária kisebbségi önkormányzati képviselő

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 4/2019. (II. 11.) NNÖ határozatában fogadta el az Önkormányzat 2019. évi költségvetését 2.311 ezer Ft költségvetési fő összeggel.
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtása során az alábbi további módosítás vált szükségessé:
1.        Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évre 956 ezer Ft összegű feladatalapú támogatásban részesül, melynek tervezett felhasználása kiemelt költségenként:
 
Működési célú támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból
956 ezer Ft
Személyi juttatás
90 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulék
45 ezer Ft
Dologi kiadás
821 ezer Ft
 
A tervezett változások figyelembevételével az alábbiak szerint alakulnak az önkormányzat bevételei és kiadásai:
 
 
Adatok ezer Ft-ban
Bevétel
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Változás
 
 
 
 
Saját bevétel
12
12
 
Műk. célú támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból
1040
1996
 
+956
Műk célú támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból
1040
1996
 
+956
Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól
0
0
 
Működési bevételek összesen
1052
2.008
+956
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi működési pénzmaradvány
1259
1259
 
 
Bevételek Összesen:
2.311
3.267
+956
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiadás
Eredeti
Módosított előirányzat
II. Módosított előirányzat
 
 
 
 
Személyi juttatás
80
170 
+90
Munkaadókat terhelő járulék
40
85
+45
Dologi kiadás
2.191
3.012
+821
Működési célú támogatás értékű kiadás
0
0
0
 
Működési kiadás összesen
2.311
3.267
              +956
Felhalmozási kiadás
0
0
 
0
 
Kiadások Összesen
2.311 
3.267 
+956
      
Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a 2019. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi döntési javaslatot fogadja el.
    
Döntési javaslat

"Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatköréből eljárva a 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019. (II. 11.) NNÖ határozatát  a következőkben  módosítja:
 
1. A 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019. (II. 11.) NNÖ határozat (továbbiakban: NNÖH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„1. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiaban Nö.) a Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
a)bevételi főösszegét 3.267 ezer forint összegben,
b)kiadási főösszegét 3.267 ezer forint összegben
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
 
2.A RNÖH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„2. A bevételi főösszegen belül
a)a működési bevételek előirányzata 2.008 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 1.259 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint az 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint.”
 
 3. A RNÖH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 3.267 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 170 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 85 ezer forint,
c) dologi kiadás 3.012 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
az 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.”
 
4.  A NNÖH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
 
1. melléklet a   /2019.(…)NNÖ határozatához
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
2019. évi költségvetési mérlege
Adatok ezer forintban
 
A
B
C
 
megnevezés
2019. évi
2019. évi
 
 
eredeti
módosított
 
 
előirányzat
előirányzat
1.
Intézményi működési bevétel
12
12
2.
Működési célú támogatás államháztartáson belülről
1040
1996
3.
Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi
1040
1996
 
önkormányzat működéséhez
 
 
4.
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
0
0
5.
Működési bevétel összesen
1052
2 008
6.
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
7.
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
8.
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
0
0
9.
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
10.
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
11.
Finanszírozási bevétel-működési célú
1259
1259
12.
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
13.
Tárgyévi bevételek összesen
2311
3 267
14.
Személyi juttatás
80
170
15.
Munkaadókat terhelő járulék
40
85
16.
Dologi kiadás
2191
3012
17.
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
0
0
18.
Működési célú kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
0
0
19.
Működési célú tartalék
0
0
20.
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
21.
Működési kiadás összesen
2.311
3 267
22.
Felújítás
0
0
23.
Beruházás
0
0
24.
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
25.
Felhalmozási kiadás összesen
0
0
26.
Finanszírozási kiadások
0
0
27.
Tárgyévi kiadás összesen
2.311
3 267
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe