3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2019. december 2-i ülésére
2019. december 2-i ülésére
| Tárgy: | Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének módosítása | |
| Készítette: | Ugrainé Gróf Éva | |
| Előterjesztő: | Braun Márton kisebbségi önkormányzati képviselő |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 4/2019. (II. 11.) NNÖ határozatában fogadta el az Önkormányzat 2019. évi költségvetését 2.311 ezer Ft költségvetési fő összeggel.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtása során az alábbi további módosítás vált szükségessé:
1. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 db projektort és 1 db vetítővásznat vásárol a német nemzetiségi oktatás feltételeinek bővítése céljából 420 ezer Ft összegben a 2019. évi működési támogatás terhére. Az önkormányzatnál a dologi kiadásokból a fejlesztési kiadások közé került átcsoportosításra a beszerzett kis értékű tárgyi eszközök 420 ezer ft összege, mert jogszabály változás miatt az államháztartási szerveknél a 200 ezer Ft alatti kis összegű tárgyi eszközöket is beruházásként kell lekönyvelni és nyilvántartani.
|
Beruházási kiadás
|
+420 ezer Ft
|
|
Dologi kiadás
|
-420 ezer Ft
|
A tervezett változások figyelembevételével az alábbiak szerint alakulnak az önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai:
Adatok ezer Ft-ban
|
Bevétel
|
Eredeti
előirányzat
|
I.Módosított
előirányzat
|
II. Módosított előirányzat
|
Változás
|
|
|
|
|
|
|
|
Saját bevétel
|
12
|
12
|
12
|
|
|
Műk. célú támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból
|
1040
|
1996
|
1996
|
|
|
Műk célú támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból
|
1040
|
1996
|
1996
|
|
|
Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Működési bevételek összesen
|
1052
|
2.008
|
2008
|
|
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi működési pénzmaradvány
|
1259
|
1259
|
1259
|
|
|
Bevételek Összesen:
|
2.311
|
3.267
|
3267
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiadás
|
Eredeti
|
I.Módosított előirányzat
|
II. Módosított előirányzat
|
változás
|
|
|
|
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
80
|
170
|
170
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
40
|
85
|
85
|
|
|
Dologi kiadás
|
2.191
|
3.012
|
2.592
|
-420
|
|
Működési célú támogatás értékű kiadás
|
0
|
0
|
|
0
|
|
Működési kiadás összesen
|
2.311
|
3.267
|
2847
|
-420
|
|
Felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
420
|
+420
|
|
Kiadások Összesen
|
2.311
|
3.267
|
3.267
|
0
|
Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a 2019. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi döntési javaslatot fogadja el.
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatköréből eljárva a 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019. (II. 11.) NNÖ határozatát a következőkben módosítja:
1. A 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019. (II. 11.) NNÖ határozat (továbbiakban: NNÖH.) 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.847 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 170 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 85 ezer forint,
c) dologi kiadás 2.592 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
az 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.”
2.A NNÖH 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásának összege 420 ezer forint, melyből
a) Felújítási kiadás 0 ezer forint,
b) Beruházási kiadás 420 ezer forint,
c) Egyéb felhalmozási kiadás 0 ezer forint
a 1. melléklet 22-25. sorában részletezettek szerint”
3. A NNÖH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
1. melléklet a /2019.(…)NNÖ határozatához | |||
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának | |||
2019. évi költségvetési mérlege | |||
Adatok ezer forintban | |||
A | B | C | |
megnevezés | 2019. évi | 2019. évi | |
eredeti | módosított | ||
előirányzat | előirányzat | ||
1. | Intézményi működési bevétel | 12 | 12 |
2. | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 1040 | 1996 |
3. | Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi | 1040 | 1996 |
önkormányzat működéséhez | |||
4. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
5. | Működési bevétel összesen | 1052 | 2 008 |
6. | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 |
7. | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
9. | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
10. | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
11. | Finanszírozási bevétel-működési célú | 1259 | 1259 |
12. | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 |
13. | Tárgyévi bevételek összesen | 2311 | 3 267 |
14. | Személyi juttatás | 80 | 170 |
15. | Munkaadókat terhelő járulék | 40 | 85 |
16. | Dologi kiadás | 2191 | 2592 |
17. | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 |
18. | Működési célú kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
19. | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
20. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
21. | Működési kiadás összesen | 2.311 | 2847 |
22. | Felújítás | 0 | 0 |
23. | Beruházás | 0 | 420 |
24. | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
25. | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 0 |
26. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
27. | Tárgyévi kiadás összesen | 2.311 | 3 267 |
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal