3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2020. február 10-i ülésére
2020. február 10-i ülésére
| Tárgy: | Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évi költségvetés tervezete | |
| Készítette: | Ugrainé Gróf Éva | |
| Előterjesztő: | Braun Márton kisebbségi önkormányzati képviselő |
Tisztelt képviselő-testülete!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-26. §-a, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. és 27-29.§-ában meghatározottak alapján Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évre vonatkozó költségvetési határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.
A Nemzetiségi Önkormányzat 2020 évi költségvetésének alapja Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, melynek 9. melléklete szabályozza a nemzetiségi önkormányzatokat megillető nemzetiségi támogatások felhasználását.
A költségvetés készítésével kapcsolatos feladatokat a nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ-ének 2. számú függelékét képező, a két önkormányzat között létrejött megállapodás rögzíti. A megállapodásban szabályozásra került a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának rendje, melynek részét képezi az adott évre vonatkozó költségvetés elkészítésének szabálya. Az együttműködési megállapodás alapján elkészült Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évi költségvetési határozatának tervezete.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési tervezet összeállításánál az alábbi szempontokat vettük figyelembe:
Bevételek alakulása
A települési önkormányzatok működésének legfőbb forrásai az állam által a nemzetiségi célú előirányzatból nyújtott feladatarányos támogatások, melyek működési költségvetési támogatásból és feladatalapú költségvetési támogatásból tevődnek össze. A működési költségvetési támogatás a költségvetési évben december 31-éig, a feladatalapú költségvetési támogatás a költségvetési évet követő év december 31-éig használható fel.
Működési költségvetési támogatás
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatát 2020. évben a 2020. évi központi költségvetési törvény alapján 1040 ezer Ft összegű működési költségvetési támogatás illeti meg.
Feladatalapú költségvetési támogatás
A nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatás megállapítása a képviselő-testület előző évi döntései alapján az alábbi szempontok figyelembevételével történik:
a./ nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok,
b./ a nemzetiségi kulturális autonómiával összefüggő feladatok,
c./ a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok.
A feladatalapú támogatás megállapítása során, a Támogató az előzőekben meghatározott szempontok figyelembevételével a helyi nemzetiségi önkormányzatonként meghatározza a feladatalapú költségvetési támogatásban való részesedésre vonatkozó pontszámokat. A nemzetiségi önkormányzatoknak járó 2020. évi feladatalapú támogatás összege a költségvetési tervezet készítése időszakában nem ismert. A Német nemzetiségi önkormányzat 2019. évben 955 ezer Ft összegű feladatalapú támogatásban részesült. A feladatalapú támogatás összege 2019. évre vonatkozóan változhat, ugyanis minden évben a megelőző évben hozott döntések képezik a támogatás alapját. A nemzetiségi önkormányzatnak 2020. évre járó feladatalapú támogatás pontos összegének ismeretében célszerű meghatározni a felhasználására feladatokat és beépíteni a 2020. évi költségvetésébe.
Saját bevételek
A tervezett programokhoz kapcsolódóan 212 ezer Ft saját bevétel a Sváb batyus bál belépőkből realizálható mintegy 200 ezer Ft összegben, a magáncélú telefonhasználatból 10 ezer Ft, valamint 2 ezer Ft kamatbevétel.
Kiadások alakulása
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata és a Gyomaendrőd Város Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§-a alapján együttműködési megállapodást kötött, melyben a Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a települési Önkormányzat ingyenes használatra biztosítja székhelyén a testületi ülések megtartásához szükséges helységet, ezáltal a nemzetiségi önkormányzatnak nem merül fel ingatlan üzemeltetéssel kapcsolatos kiadása. A Nemzetiségi Önkormányzatnak 2020. évi költségvetéséből biztosítani kell a működési kiadások fedezetét, a nemzetiségi közügyek (a nemzetiséghez tartozók érdekeinek kifejezésre juttatása, a nemzetiségek kulturális autonómiájának megvalósítása és megőrzése) intézésével kapcsolatos költségeket, valamint a tervezett programjainak költségeit.
A nemzetiségi önkormányzat 2020. évi célja:
- a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolával együttműködve a német nemzetiségi oktatáshoz kapcsolódó feladatok tovább folytatása. Az önkormányzat a német nemzetiségi nyelv és hagyományok ápolása érdekében a húsvéthoz, adventhez kapcsolódóan kézműves foglalkozásokat szervez, valamint helyi és megyei szintű német nemzetiségi rendezvények szervezése a diákok közreműködésével. Az első osztályos német nyelvet tanulók megajándékozására „Schultüte” készítése. A Márton nap hagyományainak megismertetése iskolai szinten
- a hagyományos jelleggel batyus sváb bál megrendezése a német nemzetiségi kultúra megőrzése céljából.
- rendszeresen részt kíván venni a Békés Megyében működő német nemzetiségi önkormányzatok, szervezetek, valamint országos szintű német nemzetiségi önkormányzat és szervezetek országos programjain, figyelemmel kísérve ez által a német nemzetiséget érintő feladatokat.
- a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodával együttműködve a német nemzetiségi nyelv oktatásban résztvevő óvodások bevonása a húsvéthoz és adventhez kapcsolódó kézműves foglalkozásba. A Márton nap hagyományai megismertetése az óvodás korúak körébe, valamint óvodások bevonása a német nemzetiségi kulturális rendezvényeken való közreműködéssel.
- a német evangélikus egyházzal való együttműködési megállapodás alapján közös programok szervezése..
A nemzetiségi önkormányzat kiadásai körében 80 ezer Ft összegű személyi kiadásként lett megtervezve, mely a tervezett reprezentációs kiadásokat tartalmazza. A nemzetiségi önkormányzatnak a zártkörű rendezvényhez kapcsolódó reprezentációs kiadása után várhatóan 40 ezer Ft összegű munkaadókat terhelő járulék (Szociális hozzájárulás, Munkaadót terhelő Szja) fizetési kötelezettsége keletkezik.
A nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadásai között 1.906 ezer Ft összegű költség lett megtervezve. az önkormányzat rendezvénytervében meghatározott feladatai kiadásaira.
2019. évi gazdálkodás maradványa
A nemzetiségi önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során várhatóan 804 ezer Ft pénzmaradványa keletkezik, mely összeg a 2020. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál. A maradvány összege a feladatalapú támogatásból marad meg, mely összeget az önkormányzat 2020. december 31-ig használhat fel. A nemzetiségi önkormányzat a 2019. évi feladatalapú támogatás összegét az alábbi feladatokra kívánja felhasználni:
- 40 ezer Ft 2019. január 5-én málenkij robot évfordulóra megemlékezés költségeire,
- 80 ezer Ft 2019. január hónapban a Pécsen megrendezésre kerülő Országos Német Nemzetiségi Önkormányzat Gála rendezvény (útiköltség, étkezés) költségeire,
- 360 ezer Ft 2019. februárban megszervezésre kerülő batyus bál költségeire
- 40 ezer Ft 2019. április hónapban megszervezésre kerülő Ostenfest (húsvéti kézműves) foglalkozás anyagköltségére,
- 104 ezer Ft 2019 évben az önkormányzat meg szeretne látogatni Magyarországon egy svábok lakta települést, azzal a céllal, hogy megismerkedjen annak hagyományaival
- 150 ezer Ft a THEATER JETZ társulat egy német nyelvű előadásának bemutatásának megszervezése Gyomaendrődön a tervezett költségeire.
- 30 ezer Ft Muth Ádám: Visszaemlékezés a málenkij robotról című könyvnek a könyvbemutatójára 2020 évben.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2020 évi költségvetési mérlegét a bevételeket és kiadásokat az alábbi táblázat tartalmazza:
Adatok ezer Ft-ban
|
Bevétel
|
Kiadás
|
||||
|
|
|
||||
|
|
2019. évi
terv
|
2020. évi terv
|
|
2019.
évi
terv
|
2020.
évi
terv
|
|
Saját bevétel
|
12
|
212
|
Személyi juttatás
|
80
|
100
|
|
Működési célú. támogatás nemzetiségi önkormányzatok feladatarányos költségvetési támogatás
|
1040
|
1040
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
40
|
50
|
|
Műk. célú nemzetiségi támogatás pályázat alapján
|
0
|
0
|
Dologi kiadás
|
2191
|
1906
|
|
Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
Működési célú támogatás államháztartáson belül
|
0
|
0
|
|
Működésre átvett pénzeszköz államháztartáson belülről
|
|||||
|
Működési bevételek összesen
|
1052
|
1252
|
Működési kiadás összesen
|
2.311
|
2056
|
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány működésre
|
1259
|
804
|
Fejlesztési kiadások tárgyieszköz beszerzés
|
0
|
0
|
|
Bevételek összesen
|
2311
|
2.056
|
Kiadások összesen
|
2.311
|
2.056
|
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata elnöke által beterjesztett a nemzetiségi önkormányzat 2020. évre vonatkozó költségvetési határozattervezet megtárgyalását és elfogadását.
1. döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évi költségvetés tervezete"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd, Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetését a következőkben határozza meg:
1. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nö.) a Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 2.056 ezer forint összegben,
b) kiadási főösszegét 2.056 ezer forint összegben
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 1252 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 804 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 ezer forint
a 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint.
3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.056 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 100 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 50 ezer forint,
c) dologi kiadás 1.906 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 0 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 ezer forint
a 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.
4. A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásának összege 0 ezer forint, melyből
a) Felújítási kiadás 0 ezer forint,
b) Beruházási kiadás 0 ezer forint,
c) Egyéb felhalmozási kiadás 0 ezer forint
a 1. melléklet 22-25. sorában részletezettek szerint.
5. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. melléklet tartalmazza.
6. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai készpénzben a következő esetekben teljesíthető:
a) a kis összegű beszerzések,
b) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Muth Ádám visszaemlékezés a málenkij robotról című könyvbemutató megszervezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. évben Muth Ádám: Visszaemlékezés a málenkij robotról című könyv bemutatójára 30 ezer Ft összegű kiadást biztosít a 2019. évi feladatalapú támogatás terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: