4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2020. október 5-i ülésére
2020. október 5-i ülésére
| Tárgy: | Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása | |
| Készítette: | Ugrainé Gróf Éva | |
| Előterjesztő: | Braun Márton kisebbségi önkormányzati képviselő |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 6/2020. (II. 10.) NNÖ határozatában fogadta el az Önkormányzat 2020. évi költségvetését 2.056 ezer Ft költségvetési fő összeggel. A 2020. évi költségvetés módosítására a 20/2020. (IX.10.)NNÖ határozatával került sor.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtása során az alábbi további módosítás vált szükségessé:
1. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata az óvoda kérelmére a 2020. évi működési támogatás terhére a tervezett tárgyi eszköz (cd lejátszó) vásárlás miatt a dologi kiadásból felhalmozási kiadásba 30 ezer Ft átcsoportosítása válik szükségessé:
|
Dologi kiadás
|
-30 ezer Ft
|
|
Felhalmozási kiadás
|
+30 ezer Ft
|
2. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a Gyomaendrőd Város Önkormányzatától helységhasználati szerződés alapján a Gyomaendrőd, Hősők útja 39-43. szám (687 hrsz. ) alatt lévő, volt „Pintérház” épületének berendezéseire és német nemzetiségi rendezvények lebonyolításához szükséges eszközöket (asztalok, székek, pórszívó, szőnyegek, függönyök, rádiós mp3 lejátszó, mikrohullámú sütő , vízforraló, kávéfőző, stb) vásárolásához 500 ezer Ft előirányzat átcsoportosítása válik szükségessé a dologi kiadásból a felhalmozási kiadásokból.
|
Dologi kiadás
|
-500 ezer Ft
|
|
Felhalmozási kiadás
|
+500 ezer Ft
|
A tervezett változások figyelembevételével az alábbiak szerint alakulnak az önkormányzat bevételei és kiadásai:
Adatok ezer Ft-ban
|
Bevétel
|
Eredeti
előirányzat
|
I. Módosított
előirányzat
|
II. Módosított előirányzat
|
Változás
|
|
|
|
|
|
|
|
Saját bevétel
|
212
|
212
|
212
|
|
|
Műk. célú támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból
|
1040
|
2.338
|
2338
|
|
|
Műk célú támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból
|
1040
|
2338
|
2338
|
|
|
Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól
|
0
|
0
|
|
|
|
Működési bevételek összesen
|
1252
|
2.550
|
2.550
|
|
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi működési pénzmaradvány
|
804
|
804
|
804
|
|
|
Bevételek Összesen:
|
2.056
|
3.354
|
3354
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiadás
|
Eredeti
|
Módosított előirányzat
|
II. Módosított
előirányzat
|
Változás
|
|
|
|
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
100
|
350
|
350
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
50
|
50
|
50
|
|
|
Dologi kiadás
|
1 906
|
2 954
|
2 424
|
-530
|
|
Működési célú támogatás értékű kiadás
|
0
|
0
|
|
0
|
|
Működési kiadás összesen
|
2.056
|
3.354
|
2824
|
-530
|
|
Felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
530
|
+530
|
|
Kiadások Összesen
|
2.056
|
3.354
|
3354
|
0
|
Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a 2020. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi döntési javaslatot fogadja el.
Döntési javaslat
"2020. évi költségvetés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatköréből eljárva a 2020. évi költségvetésről szóló 6/2020. (II. 10.) NNÖ határozatát a következőkben módosítja:
1. A 2020. évi költségvetésről szóló 6/2020. (II. 10.) NNÖ határozat (továbbiakban: NNÖH.) 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.824 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 350 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 50 ezer forint,
c) dologi kiadás 2.424 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
az 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.”
2. Az NNÖH. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásának összege 500 ezer Ft, melyből
a)Felújítási kiadás 0 ezer forint,
b)Beruházási kiadás 530 ezer forint,
c)egyéb felhalmozási kiadás 0 ezer forint
az 1. melléklet 22-25. sorában részletezettek szerint.”
3. A NNÖH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
1. melléklet a /2020(…)NNÖ határozatához | |||
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának | |||
2020. évi költségvetési mérlege | |||
Adatok ezer forintban | |||
A | B | C | |
megnevezés | 2020. évi | 2020. évi | |
eredeti | II.módosított | ||
előirányzat | előirányzat | ||
1. | Intézményi működési bevétel | 212 | 212 |
2. | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 1040 | 2.338 |
3. | Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi | 1040 | 2.338 |
önkormányzat működéséhez | |||
4. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
5. | Működési bevétel összesen | 1252 | 2550 |
6. | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 |
7. | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
9. | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
10. | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
11. | Finanszírozási bevétel-működési célú | 804 | 804 |
12. | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 |
13. | Tárgyévi bevételek összesen | 2056 | 3 354 |
14. | Személyi juttatás | 100 | 350 |
15. | Munkaadókat terhelő járulék | 50 | 50 |
16. | Dologi kiadás | 1906 | 2424 |
17. | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 |
18. | Működési célú kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
19. | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
20. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
21. | Működési kiadás összesen | 2056 | 2 824 |
22. | Felújítás | 0 | 0 |
23. | Beruházás | 0 | 0 |
24. | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
25. | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 530 |
26. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
27. | Tárgyévi kiadás összesen | 2056 | 3 354 |
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal