4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2021. november 29-i ülésére
2021. november 29-i ülésére
| Tárgy: | 2021. évi költségvetés módosítása | |
| Készítette: | Ugrainé Gróf Éva | |
| Előterjesztő: | Braun Márton kisebbségi önkormányzati képviselő |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 22.) NNÖ határozatának módosítása az alábbi tényezők miatt vált szükségessé:
1. Az önkormányzat a működési támogatás felhasználása érdekében 350 ezer Ft összegű dologi kiadás előirányzatot csoportosít át a Felhalmozási előirányzatra.
Az önkormányzat Felhalmozási kiadásai körében mini hifitorony, Mosogatópultot 2 medencést, gáztűzhelyt , PB gázpalackot, vasalót, vasalódeszkát, ruhaszárítót, indukciós főzőlapot zászlótartót, német-magyar nyelvű táblát vásárol a német házba.
|
Dologi kiadás
|
-350 ezer Ft
|
|
Beruházás
|
+350 ezer Ft
|
1. A Békés Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat a Márton napi rendezvényre 130 ezer Ft összegű támogatást biztosított, mely összeget a nemzetiségi önkormányzat az óvodában és iskolában megrendezett kézműves foglalkozás foglalkozással kapcsolatos költségekre tervezi felhasználni.
|
Működési célú támogatás államháztartáson belülről
|
+130 ezer Ft
|
|
Dologi kiadás
|
+130 ezer Ft
|
2. 2020. évi Maradvány kerekítés miatti korrekciója 1 ezer Ft csökkenés, a költségvetési egyensúly érdekében a dologi kiadás előirányzat lett csökkentve.
|
Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi működési maradvány
|
-1 ezer Ft
|
|
Dologi kiadás
|
-1 ezer Ft
|
3. A nemzetiségi önkormányzat német nemzetiségi rendezvényeire tervez 500 ezer Ft összegű sváb jellegű dekorációs berendezési és felszerelési tárgyat készítetni, felhalmozási kiadásként való elszámolásához a dologi kiadásból történő átcsoportosítás válik szükségessé.
|
Dologi kiadás
|
-500 ezer Ft
|
|
Beruházás
|
+500 ezer Ft
|
Az nemzetiségi önkormányzatnak a változások figyelembevételével az alábbiak szerint változnak 2021. évi főbb bevételei és kiadásai:
Adatok ezer Ft-ban
|
Bevétel
|
Eredeti Előirányzat
|
Módosított előirányzat
|
Módosított előirányzat II.
|
Változás
|
|
Saját Bevétel
|
12
|
12
|
12
|
|
|
Működési célú támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból
|
1.040
|
2.252
|
2.252
|
|
|
Működési célú támogatás államháztartáson belülről
|
|
|
130
|
+130
|
|
Működési bevételek összesen
|
1.052
|
2.264
|
2.394
|
+130
|
|
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból
|
0
|
1. 000
|
1000
|
|
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
1.000
|
1000
|
|
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi működési pénzmaradvány
|
1.255
|
1.255
|
1254
|
-1
|
|
Bevétel összesen
|
2.307
|
4.519
|
4648
|
+129
|
|
Kiadás
|
Eredeti Előirányzat
|
Módosított előirányzat
|
Módosított előirányzat II.
|
Változás
|
|
Személyi jutatás
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
50
|
50
|
50
|
|
|
Dologi kiadás
|
2.157
|
3.069
|
2.348
|
-721
|
|
Működési kiadás összesen
|
2.307
|
3.219
|
2.498
|
-721
|
|
Felújítás
|
0
|
1.000
|
1.000
|
|
|
Beruházás
|
0
|
300
|
1.150
|
+850
|
|
Felhalmozási kiadások
|
0
|
1.300
|
2150
|
+850
|
|
Kiadások Összesen
|
2.307
|
4.519
|
4648
|
+129
|
Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületétől a 2021. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntési javaslat
"2021. évi költségvetés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.18.) NNÖ határozatát a következőkben módosítja:
1. A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.18.) NNÖ határozat (továbbiakban: NNÖH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nö.) a Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) bevételi fő összegét 4.648 ezer forint összegben,
b) kiadási fő összegét 4.648 ezer forint összegben
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. A NNÖH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.394 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 1.000 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 1254 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
az 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint.”
3.A NNÖH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A kiadási fő összegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.498 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 100 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 50 ezer forint,
c) dologi kiadás 2.348 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
az 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.”
4.A NNÖH. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásának összege 2.150 ezer forint, melyből
a)felújítási kiadás 1.000 ezer forint,
b)beruházási kiadás 1.150 ezer forint,
c)egyéb felhalmozási kiadás 0 ezer forint
az 1. melléklet 22-25. sorában részletezettek szerint.”
5.Az NNÖH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
1. melléklet a /2021.(…) NNÖ határozatához
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
2021. évi költségvetési mérlege
Adatok ezer forintban
A | B | C | |
megnevezés | 2021. évi | 2021. évi | |
eredeti | módosított | ||
előirányzat | előirányzat II. | ||
1. | Intézményi működési bevétel | 12 | 12 |
2. | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 1 040 | 2382 |
3. | Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi | 1 040 | 2252 |
önkormányzat működéséhez | |||
4. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
5. | Működési bevétel összesen | 1 052 | 2394 |
6. | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 |
7. | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 1.000 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
9. | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
10. | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
11. | Finanszírozási bevétel-működési célú | 1255 | 1.254 |
12. | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 |
13. | Tárgyévi bevételek összesen | 2.307 | 4.648 |
14. | Személyi juttatás | 100 | 100 |
15. | Munkaadókat terhelő járulék | 50 | 50 |
16. | Dologi kiadás | 2.157 | 2.348 |
17. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
18. | Működési célú kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
19. | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
20. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
21. | Működési kiadás összesen | 2.307 | 2.498 |
22. | Felújítás | 0 | 1.000 |
23. | Beruházás | 0 | 1.150 |
24. | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
25. | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 2.150 |
26. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
27. | Tárgyévi kiadás összesen | 2 307 | 4.648 |
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal