1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2019. május 30-i ülésére

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján elkészült Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló beszámolója.

 

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2018.(I.22.) RNÖ. számú határozatával fogadta el az Önkormányzat 2018. évi költségvetését 1.254 ezer Ft bevétellel, ezen belül 782 ezer Ft működési célú támogatás értékű bevétellel központi kezelésű előirányzatból, 12 ezer Ft saját bevétellel, 460 ezer Ft költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvánnyal és 1.254 ezer Ft működési kiadással, ezen belül 150 ezer Ft személyi juttatással, 0 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 1104 ezer Ft dologi kiadással. A Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetését az I. félévben 16/2018. (V.10.) RNÖ határozatával, valamint a 45/2018.(XII.03.) RNÖ határozattal módosította.

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján és annak végrehajtása során az alábbiak szerint alakult az Önkormányzat költségvetésének 2018. évi teljesítése:

 

 

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2018. december 31-én 223 ezer Ft pénzkészlettel rendelkezett (pénztár 4 ezer Ft, fizetési számla 219 ezer Ft).

 

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2018 évi költségvetési bevételei 99,8 %-ban, költségvetési kiadásai 92,6 %-ban teljesültek.

 

A Nemzetiségi Önkormányzatok 2018. évi általános működési célú állami támogatása egységesen 782 ezer Ft, melynek kiutalására teljes összegben sor került. A nemzetiségi önkormányzat 2018. évi működési támogatásán felül további támogatásra jogosult a 11/2018.(III.14.) EMMI rendelet alapján, melynek összege 183 ezer Ft. A többlettámogatás kiutalására a 2018. évi támogatás II. részletének kifizetésével együtt került sor 2018. június 13-án. A feladatalapú támogatás igénybevételére a működő nemzetiségi önkormányzatok jogosultak 2017. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakban hozott döntéseik alapján. A nemzetiségi önkormányzat 2018. évre 1.604 ezer Ft feladatalapú támogatásra jogosult.

A saját bevételek között elszámolt 71 ezer Ft összeg, melyből 7 ezer Ft a telefon saját célú használatából befizetett összeget, 1 ezer Ft kamatbevételt, valamint 63 ezer Ft biztosító által fizetett kártérítés bevételét tartalmazza. 

 

A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi maradványa 460 ezer Ft (459.225 Ft), mely összeg a 2017. évi feladatalapú támogatásból maradt meg, mely összegből az alábbi feladatokra lett felhasználva:

 

-         50.917 Ft-ot farsangi rendezvény költségeire,

-         49.808 Ft-ot a településen működő iskolák tanulóinak részvételével megrendezésre került húsvéti játszóház költségeire,

-         198.500 Ft-ot a nemzetközi roma nap rendezvény költségeire,

-         15.000 Ft-ot a Gyermeknapi játszóház költségeire,

-         145.000 Ft Debrecen-Nagyváradra szervezett zarándokút személyszállítás költsége.

 

Kiadásként 2.877 ezer Ft teljesült, mely összegből 421 ezer Ft személyi juttatásként reprezentációs költség, valamint 69 ezer Ft megbízási díj lett elszámolva a rendezvényekhez kapcsolódóan. a munkaadókat terhelő járulékok között 12 ezer Ft szociális hozzájárulás merült fel a megbízási díjhoz kapcsolódóan, 10 ezer Ft egészségügyi hozzájárulás és 8 ezer Ft munkaadókat terhelő Szja a reprezentációs kiadások után. A nemzetiségi önkormányzat a dologi kiadásokat 2182 ezer Ft összegben teljesítette.

A nemzetiségi önkormányzat működési kiadásai között számolja el az általa használt ingatlan közüzemi díjait (villamos energia, víz és csatornadíj, hulladék szállítás költségét) a szolgáltatókkal kötött szerződés alapján, fűtés költségét ( az iroda esetében a szieszta kályha működéséhez gázpalack csere költségét, a tanácskozásra és a rendezvények megtartására alkalmas nagyterem fűtéséhez használt fatüzelésű kályha használatához tűzifa vásárlás költségét), az ingatlan karbantartásával kapcsolatos költséget (tisztítószer, festék, karbantartási anyag költséget) számol el. A nemzetiségi önkormányzat működéséhez telefon és internet díjat számol el. A nemzetiségi önkormányzat rendszeresen részt vesz a települési önkormányzat által szervezett nemzeti és állami ünnepeken (március 15-i, valamint 2018. március 20-án csendőrsortűz áldozatainak megemlékezésén), valamint a megyei roma nemzetiségek megemlékezésein, melyeken koszorút helyez el. A nemzetiségi önkormányzat folyamatosan tartja a kapcsolatot a megyében működő megyei és települési roma nemzetiségi önkormányzatokkal, és roma civil szervezetekkel együttműködési megállapodások alapján. az együttműködéshez kapcsolódóan útiköltség formájában merül fel költség, kapcsolattartás másik formája a levelezés formájában postaköltség címén merül fel költség.

 

A nemzetiségi önkormányzat 2018. február 10-én farsangi, 2018. március 29-én húsvéti játszóházat szervezett a gyerekek részére. Az önkormányzat 2018. február 23-án megemlékezett a rasszizmus áldozatairól. 2018. április 13-án megszervezte a Nemzetközi Romanapot, melynek keretein belül 3 előadást hallhattak a résztvevők roma közösségfejlesztéssel kapcsolatban, a romák hitéletéről, valamint roma gasztronómiai bemutatóra került sor. A Nemzetiségi Önkormányzat döntése alapján 2018. május 24-én a Szent Imre Plébániával közösen 50 fő roma lakos részére Debrecen-Nagyváradra zarándokutat, az érdeklődő gyerekek részére 2018. június 2-án gyermeknapi játszóházat szervezett. a Nemzetiségi önkormányzat 2018 június 23-án rész vett a Nagybánhegyesi Gasztronómiai napon, melynek során hagyományos cigány káposztát főzött. A nemzetiségi önkormányzat 2018. június 27-én a roma közösségi házban helyet biztosított a Békés Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat kihelyezett ülésére, ahol a vendéglátó szerepét töltötte be. A nemzetiségi önkormányzat 2018. július 29-én Roma sportnapot szervezett a megyében működő roma önkormányzatok részvételével, 2018. augusztus 2-án a roma holokauszt megemlékezést tartott. A nemzetiségi önkormányzat 2018. augusztus 21-30. közötti időszakban a roma gyerekek részére iskola előkészítő tábort szervezett. A tábor keretében egy nyugdíjas pedagógus által a gyerekek segítséget kaptak az eredményes pótvizsgára való felkészülésre, valamint a korrepetálás mellett egy napot a Liget fürdőben tölthettek, egy másik napon a Szent Antal Népház keretein belül megtekinthették a Bárka látogató központot, illetve a Tájházat és Sütőházat. A Tábor keretében lehetőség nyílt arra, hogy gyerekek részt vegyenek egy romológiai előadáson. A nemzetiségi önkormányzat 2018. szeptember 13-án 50 fő roma lakos részére zarándokutat szervezett a Szent Imre Plébániával Esztergom-Párkányra. A nemzetiségi önkormányzat 2018. október 31-én haloween napi, 2018. december 1-én advent alkalmából játszóházat szervezett az érdeklődő roma gyerekek részére. 2018. december 18-án megrendezésre került a karácsonyi ünnepséggel egybekötött nemzetiségi nap, melynek keretében a gyerekek színes műsorral léptek fel, valamint a 4 Elem Együttes szórakoztatta a megjelenteket.

 

A nemzetiségi önkormányzatnak fejlesztési kiadásai között 175 ezer Ft összegben 4 db számítástechnikai eszközt, Tabletet vásárolt, mellyel a képviselők testületi munkáját szeretnék színvonalasabbá, korszerűbbé tenni.

 

A Nemzetiségi Önkormányzat 2017. októberében pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrás Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti, oktatási, hagyományőrző és olvasó tábor megvalósítására. A pályázat elbírálását követően a Támogató Hatóság értesítése alapján a pályázat érvényes volt, de támogatásban nem részesült. 

 

 

 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat vagyonát 4.567 ezer Ft bruttó összegű feladatai ellátásához szükséges ügyviteli és számítástechnikai eszközei, valamint a feladata ellátásához szükséges gépek berendezési tárgyak alkotják. Eszközeinek nettó értéke 0 ezer Ft. Az Önkormányzat tevékenysége során arra törekszik, hogy megóvja a tulajdonában lévő vagyontárgyai értékét, ennek érdekében rendszeresen karbantartja azt.

 

 

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt a rendelkezésre álló bevételei biztosították a feladat ellátásához szükséges kiadásokat. Az Önkormányzatnak 2018. évben 223 ezer Ft maradványa keletkezett. Ezen összeg a feladatalapú támogatásából maradt meg, melyet az önkormányzat 2018. december 31-ig használhatott fel kiadásaira.

A nemzetiségi önkormányzat döntése alapján 2018. évről 2019. évre áthúzódó feladatalapú támogatás 223 ezer Ft tényleges összegéből

-         30 ezer Ft összegben 2019. februárban farsangi rendezvény költségeire,

-         193 ezer Ft összegben 2019. április 7- 8-i nemzetközi roma nap rendezvény költségeire tervezte felhasználni.

 

 

 

Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületét a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetésének beszámolójáról készült előterjesztését vitassa meg, és hozza meg döntését.

 

 

 

Gyomaendrőd, Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114.§ (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében a 2018. évi költségvetési zárszámadását a következőkben határozza meg:

 

1. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) a Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi zárszámadási beszámolójának

a) bevételi fő összegét 3.100 ezer forintban,

b) kiadási fő összegét 2.877 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. A bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzat teljesítése 2.640 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzat teljesítése 0 ezer forint,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzat teljesítése 460 ezer forint,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzat teljesítése 0 forint

a 1. melléklet I. pontban részletezettek szerint.

 

3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 2.702 ezer forint, melyből:

a) személyi juttatás 490 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 30 ezer forint,

c) dologi kiadás 2.182 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,

f) a működési célú céltartalék 0 forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint

a 1. melléklet II. pontban részletezettek szerint.

4. A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásának teljesítés összege 175 forint.

5. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.

 6. A nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatását a 3. melléklet tartalmazza.

 

7. A Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi maradványa 223 ezer Ft. A maradvány kimutatását a 4. melléklet tartalmazza.